Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
revuk
От: Wednesday, July 11, 2018 1:31:52 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/14/2015
Сообщений: 66
Благодарностей: 1
Если к уточненке не подан додаток 1 а в самой уточненке в гр. 5 сумма стоит как это отразится на уточнении
ElenaOAD
От: Wednesday, July 11, 2018 4:36:08 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Добрый день!
Сейчас регистрировала НО за март и 2 покупателя перестали быть плательщиками НДС.
Мне теперь нужно делать уточненку? Внутри додатка произошли изменения,которые на итог не повлияли.
Спасибо.
TOSHKA_VIKA
От: Thursday, July 12, 2018 4:55:41 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/31/2013
Сообщений: 220
Благодарностей: 64
Откуда: Запорожье
добрый день, товарищи!
уже туплю со всеми этими изменениями и желанием подправить)

подскажите или тыкните - где почитать??? Rtfm
подала УР за 12.2016г. - сняла с НО ошибочно включенную сумму

при этом заполнила раздел обязательств, сумму к уплате и отправила отчет, раздел НК пустой совсм.

как исправить это???

продублировать правильные показатели с учетом поданого УР? показник, що уточнюється, будет ноль и расхождения вывести?
Cray
marinna_90
От: Tuesday, July 17, 2018 4:40:23 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/22/2011
Сообщений: 1,571
Благодарностей: 47
Подскажите. пожалуйста, я же в додатках к уточненке указываю только то, что изменилось. остальное не трогаю?
Мурашка
От: Wednesday, July 18, 2018 10:01:07 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 4/10/2012
Сообщений: 275
Благодарностей: 118
[quote=marinna_90]Подскажите. пожалуйста, я же в додатках к уточненке указываю только то, что изменилось. остальное не трогаю?[
смотря какой додаток. додаток 1, 5 - плясом минусом исправляется. додаток 2, 3, 4 подаем как бы заново. полностью с учетом исправлений. ( Хотя есть разьяснения , что додаток 2 плюсом минусом, но моя налоговая говорит полностью его по новой в уточненке отражать)
мюсля
От: Wednesday, July 18, 2018 4:04:50 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,236
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Мурашка пишет:
[quote=marinna_90]Подскажите. пожалуйста, я же в додатках к уточненке указываю только то, что изменилось. остальное не трогаю?[
смотря какой додаток. додаток 1, 5 - плясом минусом исправляется. додаток 2, 3, 4 подаем как бы заново. полностью с учетом исправлений. ( Хотя есть разьяснения , что додаток 2 плюсом минусом, но моя налоговая говорит полностью его по новой в уточненке отражать)

я дод 2 уточняла +/-, такие консультации всех бухизданий, из него разница садилась в 16.2 отчетной деки

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
новичок11
От: Thursday, July 19, 2018 1:05:22 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/30/2015
Сообщений: 278
Благодарностей: 11
Всем добрый день! Очень нужна помощь.
У меня в февральской декларации не отображена коректировка на "-" НО.
Нужно подать уточнёнку.
Сейчас запоняю уточнёнку и что-то возникают вопросы.
Заполняю рядок 1.1 кол. 4=кол 5 (46316=46316)
рядок7 кол 4 -3542 кол 5 -4028 = колонка 6 -486
рядок 9 кал 4 42774 кал 5 42288 = кал 6 -486
рядок 10 кал. 4 21612 кал 5 21612 = кал 6 -
рядок 17 кал 4 21612 кал 5 21612
и тут выходит рядок 18 кал 4 21162 кал 5 20676 = кал 6 -486
И получается что я должна в бюджет что ли? Смущает меня строка 18.
Подскажите кто сталкивался как правильно?
Ребекка
От: Thursday, July 19, 2018 1:11:45 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,118
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
новичок11 пишет:
Всем добрый день! Очень нужна помощь.
У меня в февральской декларации не отображена коректировка на "-" НО.
Нужно подать уточнёнку.
Сейчас запоняю уточнёнку и что-то возникают вопросы.
Заполняю рядок 1.1 кол. 4=кол 5 (46316=46316)
рядок7 кол 4 -3542 кол 5 -4028 = колонка 6 -486
рядок 9 кал 4 42774 кал 5 42288 = кал 6 -486
рядок 10 кал. 4 21612 кал 5 21612 = кал 6 -
рядок 17 кал 4 21612 кал 5 21612
и тут выходит рядок 18 кал 4 21162 кал 5 20676 = кал 6 -486
И получается что я должна в бюджет что ли? Смущает меня строка 18.
Подскажите кто сталкивался как правильно?

Скрытый текст
а что это у Вас за кал? Blush

нет, это бюджет будет Вам должен 486 грн.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
новичок11
От: Thursday, July 19, 2018 1:16:57 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/30/2015
Сообщений: 278
Благодарностей: 11
Ребекка пишет:
новичок11 пишет:
Всем добрый день! Очень нужна помощь.
У меня в февральской декларации не отображена коректировка на "-" НО.
Нужно подать уточнёнку.
Сейчас запоняю уточнёнку и что-то возникают вопросы.
Заполняю рядок 1.1 кол. 4=кол 5 (46316=46316)
рядок7 кол 4 -3542 кол 5 -4028 = колонка 6 -486
рядок 9 кал 4 42774 кал 5 42288 = кал 6 -486
рядок 10 кал. 4 21612 кал 5 21612 = кал 6 -
рядок 17 кал 4 21612 кал 5 21612
и тут выходит рядок 18 кал 4 21162 кал 5 20676 = кал 6 -486
И получается что я должна в бюджет что ли? Смущает меня строка 18.
Подскажите кто сталкивался как правильно?

Скрытый текст
а что это у Вас за кал? Blush

нет, это бюджет будет Вам должен 486 грн.

То есть все верно. после 18 строки ничего заполнять не нужно?!
И ещё в додатке 1 я вписываю только РК, которое не отразила в декларации. Остальные Рк, которые были включены в декларацию перечислять не нужно?!
DiNaVa
От: Monday, July 23, 2018 6:17:13 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/23/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Одесская область
Всем доброго времени суток! Я новичок, поэтому может повторюсь..... У меня ситуация - пришла на предприятие и обнаружила, что в сентябре 2017 в деке в дод.1 внесен РК на "-50000" (это только НДС), НО в ЕРПН этот РК НЕ был зарегистрирован.В июне 2018 я регистрирую РК ,но не включаю в деку. В связи с чем, у меня "снимают" 50000 лимита за "регистрацию перевищення". Какие выходы из сложившейся ситуации могут быть??? Буда благодарна за любые варианты!!!
Ребекка
От: Tuesday, July 24, 2018 9:59:04 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,118
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
DiNaVa пишет:
Всем доброго времени суток! Я новичок, поэтому может повторюсь..... У меня ситуация - пришла на предприятие и обнаружила, что в сентябре 2017 в деке в дод.1 внесен РК на "-50000" (это только НДС), НО в ЕРПН этот РК НЕ был зарегистрирован.В июне 2018 я регистрирую РК ,но не включаю в деку. В связи с чем, у меня "снимают" 50000 лимита за "регистрацию перевищення". Какие выходы из сложившейся ситуации могут быть??? Буда благодарна за любые варианты!!!

а зачем было лезть в прошлые периоды? Если в сентябре не вылезло перевыщення, значит там все было нормально.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
DiNaVa
От: Tuesday, July 24, 2018 10:56:13 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/23/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Одесская область
а зачем было лезть в прошлые периоды? Если в сентябре не вылезло перевыщення, значит там все было нормально.[/quote]

Там было перевищення еще больше, "потихоньку" все выровнялось, а 50000 осталось. Очень хочется вернуть эту сумму в виде лимита.Smile
Bugalter101
От: Tuesday, July 24, 2018 6:24:43 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/20/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
ЗдравствуйтеHi , подскажите пожалуйста, ошибочно сдал отчет НДС пропустил обязательство и корректировкиПлач , отчет зарегистрировался и по "витягу" получил в пунтке 6 "Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі"напротив написана сумма и месяц пропущенных обязательств,и теперь кредитный лимит ДФС у меня в минусе,нашел какие именно упустил , создал "Уточненку" с доп.5 и доп.1 внес все правильно,отправил приняли пришла 2-я квитанцияТанец ,теперь нужно ждать,и в течение скольких дней делают перерасчет кредитного лимита ДФС или нужно что еще делать в таких случаях?
подскажите пожалуйстаHelp
ILN
От: Wednesday, July 25, 2018 8:51:27 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 173
Благодарностей: 95
Откуда: Мирноград
Bugalter101 пишет:
ЗдравствуйтеHi , подскажите пожалуйста, ошибочно сдал отчет НДС пропустил обязательство и корректировкиПлач , отчет зарегистрировался и по "витягу" получил в пунтке 6 "Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі"напротив написана сумма и месяц пропущенных обязательств,и теперь кредитный лимит ДФС у меня в минусе,нашел какие именно упустил , создал "Уточненку" с доп.5 и доп.1 внес все правильно,отправил приняли пришла 2-я квитанцияТанец ,теперь нужно ждать,и в течение скольких дней делают перерасчет кредитного лимита ДФС или нужно что еще делать в таких случаях?
подскажите пожалуйстаHelp

Делала подобное в марте 2018, на след. день все выровнялось, превышения уже не было.
Bugalter101
От: Wednesday, July 25, 2018 12:44:41 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/20/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
ILN пишет:
Bugalter101 пишет:
ЗдравствуйтеHi , подскажите пожалуйста, ошибочно сдал отчет НДС пропустил обязательство и корректировкиПлач , отчет зарегистрировался и по "витягу" получил в пунтке 6 "Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі"напротив написана сумма и месяц пропущенных обязательств,и теперь кредитный лимит ДФС у меня в минусе,нашел какие именно упустил , создал "Уточненку" с доп.5 и доп.1 внес все правильно,отправил приняли пришла 2-я квитанцияТанец ,теперь нужно ждать,и в течение скольких дней делают перерасчет кредитного лимита ДФС или нужно что еще делать в таких случаях?
подскажите пожалуйстаHelp

Делала подобное в марте 2018, на след. день все выровнялось, превышения уже не было.


ЗдравствуйтеHi , не подскажите что делать?
у меня уже 3-е сутки начались они так и не вернули кредит.
начал переживать...Brick wall
ILN
От: Wednesday, July 25, 2018 5:44:23 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 173
Благодарностей: 95
Откуда: Мирноград
Bugalter101 пишет:
ILN пишет:
Bugalter101 пишет:
ЗдравствуйтеHi , подскажите пожалуйста, ошибочно сдал отчет НДС пропустил обязательство и корректировкиПлач , отчет зарегистрировался и по "витягу" получил в пунтке 6 "Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі"напротив написана сумма и месяц пропущенных обязательств,и теперь кредитный лимит ДФС у меня в минусе,нашел какие именно упустил , создал "Уточненку" с доп.5 и доп.1 внес все правильно,отправил приняли пришла 2-я квитанцияТанец ,теперь нужно ждать,и в течение скольких дней делают перерасчет кредитного лимита ДФС или нужно что еще делать в таких случаях?
подскажите пожалуйстаHelp

Делала подобное в марте 2018, на след. день все выровнялось, превышения уже не было.


ЗдравствуйтеHi , не подскажите что делать?
у меня уже 3-е сутки начались они так и не вернули кредит.
начал переживать...Brick wall

Речь о рег. лимите? А то Вы пишете о кредите.
К сожалению, не подскажу. У меня это был разовый случай, на след. день превышение ушло, рег. лимит увеличился на сумму превышения.
Возможно, стоит позвонить в ДФС.
Bugalter101
От: Thursday, July 26, 2018 10:46:14 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/20/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
ILN пишет:
Bugalter101 пишет:
ILN пишет:
Bugalter101 пишет:
ЗдравствуйтеHi , подскажите пожалуйста, ошибочно сдал отчет НДС пропустил обязательство и корректировкиПлач , отчет зарегистрировался и по "витягу" получил в пунтке 6 "Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі"напротив написана сумма и месяц пропущенных обязательств,и теперь кредитный лимит ДФС у меня в минусе,нашел какие именно упустил , создал "Уточненку" с доп.5 и доп.1 внес все правильно,отправил приняли пришла 2-я квитанцияТанец ,теперь нужно ждать,и в течение скольких дней делают перерасчет кредитного лимита ДФС или нужно что еще делать в таких случаях?
подскажите пожалуйстаHelp

Делала подобное в марте 2018, на след. день все выровнялось, превышения уже не было.


ЗдравствуйтеHi , не подскажите что делать?
у меня уже 3-е сутки начались они так и не вернули кредит.
начал переживать...Brick wall

Речь о рег. лимите? А то Вы пишете о кредите.
К сожалению, не подскажу. У меня это был разовый случай, на след. день превышение ушло, рег. лимит увеличился на сумму превышения.
Возможно, стоит позвонить в ДФС.

Доброго времени сутокHi , нашел свою проблему,я все правильно сделал почти, только опять же уточненку подал с корректировкой, указал ее не в том месяцеBrick wall , они же указываются в том месяце в котором зарег. а я ее указал в месяце составление корректировки, и сидел ждал Rolf,аннулировал уточненку не правильную, и отправил еще рас правильную, и тогда все пересчитали Танец
Tasa
От: Thursday, July 26, 2018 10:56:24 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,332
Благодарностей: 6,271
Откуда: Kyiv
Bugalter101 пишет:
Скрытый текст
ILN пишет:
Bugalter101 пишет:
ILN пишет:
Bugalter101 пишет:
ЗдравствуйтеHi , подскажите пожалуйста, ошибочно сдал отчет НДС пропустил обязательство и корректировкиПлач , отчет зарегистрировался и по "витягу" получил в пунтке 6 "Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі"напротив написана сумма и месяц пропущенных обязательств,и теперь кредитный лимит ДФС у меня в минусе,нашел какие именно упустил , создал "Уточненку" с доп.5 и доп.1 внес все правильно,отправил приняли пришла 2-я квитанцияТанец ,теперь нужно ждать,и в течение скольких дней делают перерасчет кредитного лимита ДФС или нужно что еще делать в таких случаях?
подскажите пожалуйстаHelp

Делала подобное в марте 2018, на след. день все выровнялось, превышения уже не было.


ЗдравствуйтеHi , не подскажите что делать?
у меня уже 3-е сутки начались они так и не вернули кредит.
начал переживать...Brick wall

Речь о рег. лимите? А то Вы пишете о кредите.
К сожалению, не подскажу. У меня это был разовый случай, на след. день превышение ушло, рег. лимит увеличился на сумму превышения.
Возможно, стоит позвонить в ДФС.

Доброго времени сутокHi , нашел свою проблему,я все правильно сделал почти, только опять же уточненку подал с корректировкой, указал ее не в том месяцеBrick wall , они же указываются в том месяце в котором зарег. а я ее указал в месяце составление корректировки, и сидел ждал Rolf,аннулировал уточненку не правильную, и отправил еще рас правильную, и тогда все пересчитали Танец


Раді за вас ) Але - користуйтесь спойлером або цитуйте маленькі куски тексту - бо таких "доміків" настроїли Агрессия буду просто видаляти таке

ИринаК
От: Thursday, July 26, 2018 11:02:20 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 823
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
Доброе утро, у меня возникла необходимость выписать расчет корректировки на уменьшение цены от 20.06.17.

Покупатель ее принял, но дека за 06.2018 уже сдана, без этой корректировки.

Какие мои действия:

Сдаю уточненку по НДС и показываю эту корректировку в одной из таблиц 1.1 или 1.2 додатку 1? Но там отражается только увеличение обязательств, а у меня уменьшение....

Или ничего не делаю, а отражаю эту корректировку в деке в периоде ее регистрации, т.е. в 07.2018?
новичок11
От: Thursday, July 26, 2018 11:12:25 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/30/2015
Сообщений: 278
Благодарностей: 11
Добрый день всем!!!
Сдаю уточнёнку по Медку. Нужно уточнить февраль 2018 года и додаток 1.
Создаю в июне отчёт с додатком , приходит сначала по уточненке квитанция не принято, документ создано не в текущем месяце. Потом через время приходит квитанция к додатку(который уточняется) Документ не може бути прийнятий - документ в електронному
вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через
відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено
цілісність пакету)
Если создаю в июле уточнёнку, то тоже не принят, пишет тоже самое не соответствует заявленному формату и т. д.
Что я не так делаю?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz