Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
ИринаК
От: Thursday, August 02, 2018 12:16:09 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 810
Благодарностей: 274
Откуда: Киев
Oska пишет:
А ничего что в предыдущей уточненке не заполнен раздел с ПК? В этой уточн заполнять все разделы ПЗ и ПК?


Ложите перед собой старую деку + уточненку, из них вносите данные в уточненку в графу 4.
Потом в графу 5 переносите данные старой деки, так как Вам необходимо вернуться обратно к ее данным.
В графе 6 математика= графа 5 минус графа 4.

Вот статья, правда она по старой форме деки, но написано все доступно

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ib/7686/96039
Татьяна999
От: Tuesday, August 07, 2018 5:19:26 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 53
Благодарностей: 0
Уважаемые коллеги, подскажите как лучше поступить в данной ситуации:В декл.за май была включена ошибочная НН. В июне зарегестрирован РК к этой НН, и сдан УР к декларации за май (тут я так понимаю , что совершила ошибку) Я должна была отразить РК в декларации за июнь, а не корректировать май. Естественно после сдачи декларации за июнь вылезло перевыщення. Как сейчас поступить правильно? Сдать еще один УР, анулирующий предыдущий и уплатить штраф и пеню? Или существуют другие варианты?Спасибо!
Татьяна999
От: Tuesday, August 07, 2018 5:49:19 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 53
Благодарностей: 0
И еще вдогонку вопрос- в июле был РК уменьшающий к НН за июнь, как в декларации за июль его правильно отразить? Что то я по моему перегрелась((((Просто отнять от НО за июль разницу?
Сообщение отредактировано:Tuesday, August 07, 2018 6:17 PM
Valya88
От: Wednesday, August 08, 2018 4:18:16 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 4/27/2018
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Откуда: Запорожье
Девочки Добрый день. подскажите пожалуста совсем запуталась с этими уточненками. ситуация такая
декларация за 02.18 не внесли строку 16 (соответственно 17 неверная это заметили позже) сделали уточненку в апреле внесли 16 строку. вроде все хорошо но как оказалось сделали ошибку в уточненке к строке 17 по деке не добавили строку16. соответственно и потянулась непраильная цифа строки 16 в декларациях за 03 и 04 месяц. в 4,5,6 месяце появилась строка 18 цыфру заплатили в бюджет. как исправить этот бардак? и как вернють деньги с бюджета?
ИринаК
От: Wednesday, August 08, 2018 4:23:11 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 810
Благодарностей: 274
Откуда: Киев
Valya88 пишет:
Девочки Добрый день. подскажите пожалуста совсем запуталась с этими уточненками. ситуация такая
декларация за 02.18 не внесли строку 16 (соответственно 17 неверная это заметили позже) сделали уточненку в апреле внесли 16 строку. вроде все хорошо но как оказалось сделали ошибку в уточненке к строке 17 по деке не добавили строку16. соответственно и потянулась непраильная цифа строки 16 в декларациях за 03 и 04 месяц. в 4,5,6 месяце появилась строка 18 цыфру заплатили в бюджет. как исправить этот бардак? и как вернють деньги с бюджета?


Только путем подачи всех уточненок последовательно.
Ложите перед собой по два документа за каждый период - деку + уточненку, по ним рассчитываете что у Вас в итоге сейчас подано, сравниваете с правильными цифрами и вносите их в уточненку
Valya88
От: Wednesday, August 08, 2018 4:27:43 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 4/27/2018
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Откуда: Запорожье
ИринаК пишет:
Valya88 пишет:
Девочки Добрый день. подскажите пожалуста совсем запуталась с этими уточненками. ситуация такая
декларация за 02.18 не внесли строку 16 (соответственно 17 неверная это заметили позже) сделали уточненку в апреле внесли 16 строку. вроде все хорошо но как оказалось сделали ошибку в уточненке к строке 17 по деке не добавили строку16. соответственно и потянулась непраильная цифа строки 16 в декларациях за 03 и 04 месяц. в 4,5,6 месяце появилась строка 18 цыфру заплатили в бюджет. как исправить этот бардак? и как вернють деньги с бюджета?


Только путем подачи всех уточненок последовательно.
Ложите перед собой по два документа за каждый период - деку + уточненку, по ним рассчитываете что у Вас в итоге сейчас подано, сравниваете с правильными цифрами и вносите их в уточненку



получается деке за 02 и уточненка к ней и вписываю правильные цифры. а гр 4 в уточненке с деки вписываем цифры или с уточненки которая была к ней?
ИринаК
От: Wednesday, August 08, 2018 4:37:11 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 810
Благодарностей: 274
Откуда: Киев
Valya88 пишет:
ИринаК пишет:
Valya88 пишет:
Девочки Добрый день. подскажите пожалуста совсем запуталась с этими уточненками. ситуация такая
декларация за 02.18 не внесли строку 16 (соответственно 17 неверная это заметили позже) сделали уточненку в апреле внесли 16 строку. вроде все хорошо но как оказалось сделали ошибку в уточненке к строке 17 по деке не добавили строку16. соответственно и потянулась непраильная цифа строки 16 в декларациях за 03 и 04 месяц. в 4,5,6 месяце появилась строка 18 цыфру заплатили в бюджет. как исправить этот бардак? и как вернють деньги с бюджета?


Только путем подачи всех уточненок последовательно.
Ложите перед собой по два документа за каждый период - деку + уточненку, по ним рассчитываете что у Вас в итоге сейчас подано, сравниваете с правильными цифрами и вносите их в уточненку



получается деке за 02 и уточненка к ней и вписываю правильные цифры. а гр 4 в уточненке с деки вписываем цифры или с уточненки которая была к ней?


Ложите перед собой старую деку + уточненку, из них вносите данные в уточненку в графу 4.
Потом в графу 5 вносите правильные суммы
В графе 6 математика= графа 5 минус графа 4.
tessa777
От: Friday, August 17, 2018 1:27:11 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 8/17/2018
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
Здравствуйте! Обнаружила, что в декларацию по НДС за февраль 2018 г., в Додаток 1 таблица 1 был включен расчет корректировка на уменьшение, который не был зарегистрирован покупателем. Подскажите, пожалуйста, как правильно составить уточненку к этой декларации. Нужно ли уточнять додатки или только саму декларацию? Заранее спасибо!
Popen
От: Friday, August 17, 2018 2:27:02 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,620
Благодарностей: 13,218
Откуда: Україна, м.Харкiв
tessa777 пишет:
Здравствуйте! Обнаружила, что в декларацию по НДС за февраль 2018 г., в Додаток 1 таблица 1 был включен расчет корректировка на уменьшение, который не был зарегистрирован покупателем. Подскажите, пожалуйста, как правильно составить уточненку к этой декларации. Нужно ли уточнять додатки или только саму декларацию? Заранее спасибо!
Оплачиваете недоимку, оплачиваете самоштраф 3%. Заполняете УР и Д1 (показываете только ваш РК с +) и подаёте...




Ребекка
От: Monday, August 20, 2018 10:37:30 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Сдаю УР за май. По декларации был минус, а стал плюс. За июнь тоже должна уточнить и доначислить штраф 3%? Июль еще не сдавала - как с ним быть?
или июль сдаю с учетом первоначального июня и в августе на него делаю УР?
Сообщение отредактировано:Monday, August 20, 2018 10:48 AM

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ИринаК
От: Monday, August 20, 2018 10:52:48 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 810
Благодарностей: 274
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
Сдаю УР за май. По декларации был минус, а стал плюс. За июнь тоже должна уточнить и доначислить штраф 3%? Июль еще не сдавала - как с ним быть?
или июль сдаю с учетом первоначального июня и в августе на него делаю УР?


Считаю, что сначала нужно уточнить май, потом июнь, а только потом сдавать деку за июль. Иначе потом еще и уточнять июль. Или Вы боитесь, что не успеете?
Ребекка
От: Monday, August 20, 2018 11:00:24 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
ИринаК пишет:
Ребекка пишет:
Сдаю УР за май. По декларации был минус, а стал плюс. За июнь тоже должна уточнить и доначислить штраф 3%? Июль еще не сдавала - как с ним быть?
или июль сдаю с учетом первоначального июня и в августе на него делаю УР?


Считаю, что сначала нужно уточнить май, потом июнь, а только потом сдавать деку за июль. Иначе потом еще и уточнять июль. Или Вы боитесь, что не успеете?

хочу соблюсти хронологию, но шото не пойму никак можно ли включить данные в июль, если уточненка августом. В июле тоже минус, поэтому штрафа не будет, можно не спешить

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Ребекка
От: Monday, August 20, 2018 11:06:22 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
а еще если был дод.2, то его нужно с уточненкой пустым сдавать или как?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
ИринаК
От: Monday, August 20, 2018 11:09:54 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 810
Благодарностей: 274
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
а еще если был дод.2, то его нужно с уточненкой пустым сдавать или как?



В уточненке не нужен пустой додаток 2!
ИринаК
От: Monday, August 20, 2018 11:11:30 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 810
Благодарностей: 274
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
ИринаК пишет:
Ребекка пишет:
Сдаю УР за май. По декларации был минус, а стал плюс. За июнь тоже должна уточнить и доначислить штраф 3%? Июль еще не сдавала - как с ним быть?
или июль сдаю с учетом первоначального июня и в августе на него делаю УР?


Считаю, что сначала нужно уточнить май, потом июнь, а только потом сдавать деку за июль. Иначе потом еще и уточнять июль. Или Вы боитесь, что не успеете?

хочу соблюсти хронологию, но шото не пойму никак можно ли включить данные в июль, если уточненка августом. В июле тоже минус, поэтому штрафа не будет, можно не спешить


Тогда действительно не торопитесь, сначала деку за июль, а потом три уточненки последовательно
мюсля
От: Monday, August 20, 2018 12:03:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
Ребекка пишет:
ИринаК пишет:
Ребекка пишет:
Сдаю УР за май. По декларации был минус, а стал плюс. За июнь тоже должна уточнить и доначислить штраф 3%? Июль еще не сдавала - как с ним быть?
или июль сдаю с учетом первоначального июня и в августе на него делаю УР?


Считаю, что сначала нужно уточнить май, потом июнь, а только потом сдавать деку за июль. Иначе потом еще и уточнять июль. Или Вы боитесь, что не успеете?

хочу соблюсти хронологию, но шото не пойму никак можно ли включить данные в июль, если уточненка августом. В июле тоже минус, поэтому штрафа не будет, можно не спешить

У Вас недоимки вылазят за май и июнь? В июле свой собственный минус, который не попал туда из мая, июня? Вы сдаёте УРы в августе, потому они уже никак не повлияют на отчетную деку за июль. Если в мае из минуса стал плюс, дод 2 нужен, он будет не пустой, там будет вся сумма минуса по отчетной майский деке с знаком "-". Вообще если бы в цифрах понимать Вашу ситуацию, боюсь неправильно что-то посоветовать.

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
БУХГАЛТЕР_2012
От: Wednesday, August 22, 2018 11:43:58 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 777
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Добрый день, подскажите как правильно выйти из ситуации: 15.08 принесли акт выполненных работ от 27.06 на 264 тыс.грн., в т.ч. НДС - 44 тыс.грн.(мое НО), зарегистрировать НН мне нужно было до 15.07, дабы не попасть в штраф 20%, быстро 15.08 зарегистрировала ее(штраф 10%), вопрос - как все исправить с минимальными потерями (денег на счете уж очень мало, заказчики платят мизерными частями).
Стр.21 Деки за июнь - 9706 грн.
Стр.21 Деки за июль - 42562 грн.
Рег.лимит на 22.08 - 21323 грн.
Думала так:
уточнить июнь , к оплате будет 34294 грн. + самоштраф 3% -1028,82 грн.(платить не буду, пусть считают пеню, ее не так много будет)
уточнить июль, стр.19 будет 32856 грн. ,стр.19.1 (комирка) 21323 грн.,стр. 20.1 - 21323 грн.(вопрос можна ли уточнять эту строку? Если можна - то могу ли я подождать больше рег.лимита и потом подать УР, понятно будет больше пеня),Стр.21 - 11533 грн. Может кто знает другие варианты, подскажите.
мюсля
От: Wednesday, August 22, 2018 12:30:29 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, подскажите как правильно выйти из ситуации: 15.08 принесли акт выполненных работ от 27.06 на 264 тыс.грн., в т.ч. НДС - 44 тыс.грн.(мое НО), зарегистрировать НН мне нужно было до 15.07, дабы не попасть в штраф 20%, быстро 15.08 зарегистрировала ее(штраф 10%), вопрос - как все исправить с минимальными потерями (денег на счете уж очень мало, заказчики платят мизерными частями).
Стр.21 Деки за июнь - 9706 грн.
Стр.21 Деки за июль - 42562 грн.
Рег.лимит на 22.08 - 21323 грн.
Думала так:
уточнить июнь , к оплате будет 34294 грн. + самоштраф 3% -1028,82 грн.(платить не буду, пусть считают пеню, ее не так много будет)
уточнить июль, стр.19 будет 32856 грн. ,стр.19.1 (комирка) 21323 грн.,стр. 20.1 - 21323 грн.(вопрос можна ли уточнять эту строку? Если можна - то могу ли я подождать больше рег.лимита и потом подать УР, понятно будет больше пеня),Стр.21 - 11533 грн. Может кто знает другие варианты, подскажите.

Понять не могу, почему Вы привязываетесь к сумме лимита? Если Вы не претендуете на бюджетное возмещение, просто свой минус тянете дальше по периодам до полного использования, то Вы правильно написали:
1. подаете в августе УР за июнь, появится стр. 18 34294, штраф 3%1028,82 - платить недоимку,штраф я так понимаю будете, когда деньги на р/с появятся.
Если-бы июльский неправильный минус не перетек в август, то уточненку за июнь можно было-бы подать позже, когда деньги будут, чтобы не дразнить налоговую неуплатой, но у Вас не эта ситуация, скоро конец августа, УР июньский, июльский допустим в сентябре, уже не исправит деку августовскую, ее прийдется подавать заведомо с ошибочными данными из июльской деки, потом тоже уточнять.
2. подаете в августе УР за июль, уменьшаете стр.19,21. В окошке будет рег.лимит на дату подачи УР, допустим он останется 21323, в деке заполнится 19.1=11533, 20=21323, 20.3=21323, 21=32856.
Короче говоря, чтобы не сдавать август в сентябре с ошибкой, Вам надо сдать два УР в августе за июнь, июль, а в отчетной августовской деке заполнить 16.1=42562, 16.2=минус 9706, в конце деки заполнить табл. с датой, рег.номером УРа за июль, суммой -9706.
Единственное, что у меня не было случаев неуплаты недоимки, штрафа по УР, всегда сначала эти суммы оплачивала, на следующий день сдавала УР. Если сделать как Вы планируете, будет пеня и все?

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
БУХГАЛТЕР_2012
От: Wednesday, August 22, 2018 1:51:17 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/22/2012
Сообщений: 777
Благодарностей: 83
Откуда: УКРАИНА
Скрытый текст
мюсля пишет:
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:
Добрый день, подскажите как правильно выйти из ситуации: 15.08 принесли акт выполненных работ от 27.06 на 264 тыс.грн., в т.ч. НДС - 44 тыс.грн.(мое НО), зарегистрировать НН мне нужно было до 15.07, дабы не попасть в штраф 20%, быстро 15.08 зарегистрировала ее(штраф 10%), вопрос - как все исправить с минимальными потерями (денег на счете уж очень мало, заказчики платят мизерными частями).
Стр.21 Деки за июнь - 9706 грн.
Стр.21 Деки за июль - 42562 грн.
Рег.лимит на 22.08 - 21323 грн.
Думала так:
уточнить июнь , к оплате будет 34294 грн. + самоштраф 3% -1028,82 грн.(платить не буду, пусть считают пеню, ее не так много будет)
уточнить июль, стр.19 будет 32856 грн. ,стр.19.1 (комирка) 21323 грн.,стр. 20.1 - 21323 грн.(вопрос можна ли уточнять эту строку? Если можна - то могу ли я подождать больше рег.лимита и потом подать УР, понятно будет больше пеня),Стр.21 - 11533 грн. Может кто знает другие варианты, подскажите.

Понять не могу, почему Вы привязываетесь к сумме лимита? Если Вы не претендуете на бюджетное возмещение, просто свой минус тянете дальше по периодам до полного использования, то Вы правильно написали:
1. подаете в августе УР за июнь, появится стр. 18 34294, штраф 3%1028,82 - платить недоимку,штраф я так понимаю будете, когда деньги на р/с появятся.
Если-бы июльский неправильный минус не перетек в август, то уточненку за июнь можно было-бы подать позже, когда деньги будут, чтобы не дразнить налоговую неуплатой, но у Вас не эта ситуация, скоро конец августа, УР июньский, июльский допустим в сентябре, уже не исправит деку августовскую, ее прийдется подавать заведомо с ошибочными данными из июльской деки, потом тоже уточнять.
2. подаете в августе УР за июль, уменьшаете стр.19,21. В окошке будет рег.лимит на дату подачи УР, допустим он останется 21323, в деке заполнится 19.1=11533, 20=21323, 20.3=21323, 21=32856.
Короче говоря, чтобы не сдавать август в сентябре с ошибкой, Вам надо сдать два УР в августе за июнь, июль, а в отчетной августовской деке заполнить 16.1=42562, 16.2=минус 9706, в конце деки заполнить табл. с датой, рег.номером УРа за июль, суммой -9706.
Единственное, что у меня не было случаев неуплаты недоимки, штрафа по УР, всегда сначала эти суммы оплачивала, на следующий день сдавала УР.
Скрытый текст
Если сделать как Вы планируете, будет пеня и все?
Нет там будет еще к оплате, всего с штрафами где-то придется заплатить 7758грн., но не 44тыс., вопрос в том, что я не пользовалась раньше строкой 20.1, могу ли я минус со стр.21 перенести в стр.20.1, погашая задолженность, которая возникла после подачи УР за июнь? Каким способом: уточняя июль или в Деке за август?
Ребекка
От: Wednesday, August 22, 2018 2:05:24 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
июнь по-любому придется заплатить 34294+3%. Вы сразу увидите недоимку в кабинете, а "-" нигде не отображается

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz