|
 Ранг: Гуру
Регистрация: 7/7/2017 Сообщений: 76 Благодарностей: 0 Откуда: Киев
|
мюсля пишет:malinka17 пишет:Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась... Вы так спросили, что я сама запуталась Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21? Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята. Весь год была 21 стр. Хочу за весь год снять НК (4200 грн.). Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля..
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/15/2011 Сообщений: 2,236 Благодарностей: 1,540 Откуда: туточки
|
malinka17 пишет:мюсля пишет:malinka17 пишет:Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась... Вы так спросили, что я сама запуталась Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21? Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята. Весь год была 21 стр. Хочу за весь год снять НК (4200 грн.). Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля.. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! Сдаете один УР в декабре за январь 2018. При чем ноябрь подаете с завышенным значением минуса. Когда будуте сдавать декабрь отчетную деку, в ней учтете УР декабря по январю! Найдите в инете как уточняется отрицательное значение, не повлиявшее на расчеты с бюджетом
|
Я в апофегее от апофеоза... - Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
|
|
 Ранг: Гуру
Регистрация: 7/7/2017 Сообщений: 76 Благодарностей: 0 Откуда: Киев
|
мюсля пишет:malinka17 пишет:мюсля пишет:malinka17 пишет:Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась... Вы так спросили, что я сама запуталась Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21? Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята. Весь год была 21 стр. Хочу за весь год снять НК (4200 грн.). Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля.. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! Сдаете один УР в декабре за январь 2018. При чем ноябрь подаете с завышенным значением минуса. Когда будуте сдавать декабрь отчетную деку, в ней учтете УР декабря по январю! Найдите в инете как уточняется отрицательное значение, не повлиявшее на расчеты с бюджетом Благодарю!! У меня еще допущены ошибки в расшифровке Д2...в каком месяце-какая сумма кредита. Стоит все текущем месяцем(((
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/15/2011 Сообщений: 2,236 Благодарностей: 1,540 Откуда: туточки
|
тогда да, Д2 надо уточнять за каждый период: С целью исправления ошибки в приложении к декларации плательщику нужно подать уточняющий расчет к декларации по НДС и к нему добавить «уточняющее» приложение. При исправлении ошибок в приложениях к декларации в заглавной части приложений проставляется отметка «Х» напротив поля 013 «Уточняющий»; в поле 02 указывается текущий отчетный период, в котором исправляется ошибка и подается уточняющий расчет; в поле 03 проставляется период, в котором допущена ошибка. При исправлении ошибок в приложении 2 «Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового периода следующего отчетного (налогового) периода (Д2) (далее - Приложение 2), если такие ошибки повлияли на показатели декларации, в уточняющем приложении 2 если нужно увеличить / уменьшить числовые данные за строкой, ранее уже был в приложении, со знаком «+» или «-» уточняем значение этой строки; если необходимо добавить новый или удалить существующий строку приложения, то такая строка повторяется на полную сумму со знаком «+» или «-». При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок; в графе 6 отразить разницу.
Если ошибки в приложении не связаны с достойными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется. При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок (в данном случае они соответствуют показателям из графы 4); графа 6 не заполняется. (Подкатегория 101.24 "ОИР").
|
Я в апофегее от апофеоза... - Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
|
|
 Ранг: Гуру
Регистрация: 7/7/2017 Сообщений: 76 Благодарностей: 0 Откуда: Киев
|
мюсля пишет:тогда да, Д2 надо уточнять за каждый период: С целью исправления ошибки в приложении к декларации плательщику нужно подать уточняющий расчет к декларации по НДС и к нему добавить «уточняющее» приложение. При исправлении ошибок в приложениях к декларации в заглавной части приложений проставляется отметка «Х» напротив поля 013 «Уточняющий»; в поле 02 указывается текущий отчетный период, в котором исправляется ошибка и подается уточняющий расчет; в поле 03 проставляется период, в котором допущена ошибка. При исправлении ошибок в приложении 2 «Справка о сумме отрицательного значения отчетного (налогового) периода, которая зачисляется в состав налогового периода следующего отчетного (налогового) периода (Д2) (далее - Приложение 2), если такие ошибки повлияли на показатели декларации, в уточняющем приложении 2 если нужно увеличить / уменьшить числовые данные за строкой, ранее уже был в приложении, со знаком «+» или «-» уточняем значение этой строки; если необходимо добавить новый или удалить существующий строку приложения, то такая строка повторяется на полную сумму со знаком «+» или «-». При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок; в графе 6 отразить разницу.
Если ошибки в приложении не связаны с достойными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется. При этом при заполнении уточняющего расчета необходимо в графу 4 перенести показатели налоговой декларации по НДС, приложение 2 к которой уточняется; в графу 5 перенести все соответствующие показатели декларации с учетом исправленных ошибок (в данном случае они соответствуют показателям из графы 4); графа 6 не заполняется. (Подкатегория 101.24 "ОИР").
Большое Вам Спасибо!
|
|
|
 Ранг: Гуру
Регистрация: 7/7/2017 Сообщений: 76 Благодарностей: 0 Откуда: Киев
|
malinka17 пишет:мюсля пишет:malinka17 пишет:мюсля пишет:malinka17 пишет:Пожалуйста, подскажите!! Ошибочно включила в НК накладную в январе (была откл. налоговой). На сумму налога не повлияло так как большой НК весь год. Сейчас делаю Уточненку. За январь подаю УР (заполняю только ту часть где НК) +Д2+Д5. За следующие месяцы Д2(показываю только минус) и пустую УР...? Запуталась... Вы так спросили, что я сама запуталась Вы хотите в декабре уточнить январь 2018, а точнее сумму отрицательно го значения уменьшить? При этом с января по октябрь 2018 вы подавали декларации со стр 21? Да. Хочу в декабре уточнить январь - октябрь. В январе включила в НК накладную которая была отклонена через какое-то время. И только сейчас эта накладная опять принята. Весь год была 21 стр. Хочу за весь год снять НК (4200 грн.). Сдела УР + Д2 за все месяцы. Думаю ..отправля.. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! Сдаете один УР в декабре за январь 2018. При чем ноябрь подаете с завышенным значением минуса. Когда будуте сдавать декабрь отчетную деку, в ней учтете УР декабря по январю! Найдите в инете как уточняется отрицательное значение, не повлиявшее на расчеты с бюджетом Благодарю!! У меня еще допущены ошибки в расшифровке Д2...в каком месяце-какая сумма кредита. Стоит все текущем месяцем((( Если я покажу все УР в декабре, а потом отправлю отчет за ноябрь уже с верными показателями. Все "сойдется" ?
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/15/2011 Сообщений: 2,236 Благодарностей: 1,540 Откуда: туточки
|
нет, не сойдется. здесь Вы не смотрите на граничные сроки подачи отчетности за ноябрь. Раз УР в декабре, то его результат садится в отчетную деку декабря, а ноябрь Вы осознанно сдаете с ошибками, которые были до момента подачи УРа в декабре. Первый отчет с правильной картиной по НДС у Вас будет в январе за декабрь. Опять-же, какие УР Вы подготовили? Я вот думаю как лучше поступить чтобы пазл сошелся... Ведь если сразу УРом за январь снять лишний НК и поправить в дод.2 и числовое значение и периоды возникновения минуса, то далее в дод2 УРов фев-окт исправляя только периоды, будет несостыковочка в минусе дод.2 и деки, а каждый месяц снимать эти 4200 в дод.2 коряво - так минус не повлиявший на расчеты с бюджетом не корректируется. Может надо: УР №1 январь исправляете только периоды в дод.2 УР №2-9 фев-окт исправляете также периоды в дод.2, Отчетная декларация ноябрь с данными исходя из неправильной деки окт, но в дод.2 расшифровку делаете по нужным периодам. УР №10 январь(лучше после 20.12) снимаете с минуса нужного периода (января) 4200 и с НК по деке 4200 Отчетная декларация декабрь в стр.16.1 минус (неправильный) ноября, 16.2 показываете -4200 (результат УРа), в конце деки заполняете инф. табличку с регистр.номером УРа и суммой корректировки -4200 Так по-моему должно все в январе 2019 в конце концов сложится. Может коллеги меня поправят
|
Я в апофегее от апофеоза... - Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
|
|
 Ранг: Гуру
Регистрация: 7/7/2017 Сообщений: 76 Благодарностей: 0 Откуда: Киев
|
мюсля пишет:нет, не сойдется. здесь Вы не смотрите на граничные сроки подачи отчетности за ноябрь. Раз УР в декабре, то его результат садится в отчетную деку декабря, а ноябрь Вы осознанно сдаете с ошибками, которые были до момента подачи УРа в декабре. Первый отчет с правильной картиной по НДС у Вас будет в январе за декабрь. Опять-же, какие УР Вы подготовили? Я вот думаю как лучше поступить чтобы пазл сошелся... Ведь если сразу УРом за январь снять лишний НК и поправить в дод.2 и числовое значение и периоды возникновения минуса, то далее в дод2 УРов фев-окт исправляя только периоды, будет несостыковочка в минусе дод.2 и деки, а каждый месяц снимать эти 4200 в дод.2 коряво - так минус не повлиявший на расчеты с бюджетом не корректируется. Может надо: УР №1 январь исправляете только периоды в дод.2 УР №2-9 фев-окт исправляете также периоды в дод.2, Отчетная декларация ноябрь с данными исходя из неправильной деки окт, но в дод.2 расшифровку делаете по нужным периодам. УР №10 январь(лучше после 20.12) снимаете с минуса нужного периода (января) 4200 и с НК по деке 4200 Отчетная декларация декабрь в стр.16.1 минус (неправильный) ноября, 16.2 показываете -4200 (результат УРа), в конце деки заполняете инф. табличку с регистр.номером УРа и суммой корректировки -4200 Так по-моему должно все в январе 2019 в конце концов сложится. Может коллеги меня поправят Да, Вы правы...так будет верно. Как-то более логично чем моя схема снимать каждый месяц эти 4200.. Я Вас верно поняла? Делаю УР (пустой) дод.2 - исправляю периоды. (январь -октябрь) Отчетная декларация за ноябрь (неправильная на 4200), а дод.2 -верный Делаю УР (после сдачи дек.ноябрь) за январь +Дод5+Дод2 (снимаю 4200).
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/15/2011 Сообщений: 2,236 Благодарностей: 1,540 Откуда: туточки
|
Вроди так. "..Отчетная декларация за ноябрь (неправильная на 4200), а дод.2 -верный.." - дод.2 -верный только в части расшифровки периода, но еще завышенный на 4200
|
Я в апофегее от апофеоза... - Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
|
|
 Ранг: Гуру
Регистрация: 7/7/2017 Сообщений: 76 Благодарностей: 0 Откуда: Киев
|
мюсля пишет:Вроди так. "..Отчетная декларация за ноябрь (неправильная на 4200), а дод.2 -верный.." - дод.2 -верный только в части расшифровки периода, но еще завышенный на 4200 Спасибо Вам Большое!
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/15/2011 Сообщений: 2,236 Благодарностей: 1,540 Откуда: туточки
|
ну и бух издания и ДФС консультируют, что в дод2 первой строкой идет самый свежий минус, последней самый старый, пользуем минус наоборот - от старого к свежему. Ну а сам период возникновения минуса другая история...
|
Я в апофегее от апофеоза... - Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
|
|

 Ранг: Просвещенный
Регистрация: 5/23/2014 Сообщений: 183 Благодарностей: 79
|
Добрый день! Подскажите, нужно ли пополнять электронный счет на сумму недоимки после (или перед) подачей уточненки, если на электронном счету есть средства? Вчера заплатила штраф (3%) и подала уточненку. Счет не пополняла и теперь на сумму недоимки весит недоплата в кабинете.
|
|
|

  Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011 Сообщений: 7,340 Благодарностей: 6,280 Откуда: Kyiv
|
Бухгалтерочек пишет:Добрый день! Подскажите, нужно ли пополнять электронный счет на сумму недоимки после (или перед) подачей уточненки, если на электронном счету есть средства? Вчера заплатила штраф (3%) и подала уточненку. Счет не пополняла и теперь на сумму недоимки весит недоплата в кабинете. Недоїмка по УРу списується саме з електронного рахунку. Раз кошти були - спишуться... Правда роблять це вони через пару днів чомусь.. У мене в аналогічному вашому випадку недоїмка висіла 3 дні
|
|
|

 Ранг: Просвещенный
Регистрация: 5/23/2014 Сообщений: 183 Благодарностей: 79
|
Tasa пишет:Бухгалтерочек пишет:Добрый день! Подскажите, нужно ли пополнять электронный счет на сумму недоимки после (или перед) подачей уточненки, если на электронном счету есть средства? Вчера заплатила штраф (3%) и подала уточненку. Счет не пополняла и теперь на сумму недоимки весит недоплата в кабинете. Недоїмка по УРу списується саме з електронного рахунку. Раз кошти були - спишуться... Правда роблять це вони через пару днів чомусь.. У мене в аналогічному вашому випадку недоїмка висіла 3 дні Поняла, спасибо!
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 9/30/2014 Сообщений: 8 Благодарностей: 1
|
Доброго дня! Допоможіть розібратися з УР. В 10.2018 подала мінусову декларацію на суму 7000 грн, 03.12 зареєструвала незареєстровані ПН за жовтень на суму ПДВ 30000. Потрібно подати УР. З розділом 1, 2 все зрозуміло А в розділі 3 заплуталась В р 19 гр.4 - 7000, гр.5 - 0, гр.6 - -7000 в р. 21 гр. 4 - 0, гр. 5 - 7000, гр.6 - -7000? в декларації за листопад в р. 16.1 - 7000, в р. 16.2 - -7000
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/15/2011 Сообщений: 2,236 Благодарностей: 1,540 Откуда: туточки
|
Свитла-ланка пишет:Доброго дня! Допоможіть розібратися з УР. В 10.2018 подала мінусову декларацію на суму 7000 грн, 03.12 зареєструвала незареєстровані ПН за жовтень на суму ПДВ 30000. Потрібно подати УР. З розділом 1, 2 все зрозуміло А в розділі 3 заплуталась В р 19 гр.4 - 7000, гр.5 - 0, гр.6 - -7000 в р. 21 гр. 4 - 0, гр. 5 - 7000, гр.6 - -7000? в декларації за листопад в р. 16.1 - 7000, в р. 16.2 - -7000 так Вы в октябрьской деке эти незарегистрированные НН не показывали? Если не показывали, у Вас после подачи УР в декабре за октябрь будет недоимка: -7000+30 000=23 000 если я все правильно поняла
|
Я в апофегее от апофеоза... - Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 9/30/2014 Сообщений: 8 Благодарностей: 1
|
податкові не включала в декларацію
|
|
|

 Ранг: Гений
Регистрация: 7/22/2011 Сообщений: 392 Благодарностей: 6 Откуда: Kiev
|
 Позвонила налоговоая и потребовала чтобы я убрала из кредита за октябрь НН, кот зарегина 16.11 Я нашла в январе НН побольше Как мне уточнить Д5 и Деку саму и все? И еще где уточненка в медке?
|
|
|

 Ранг: Мудрец
Регистрация: 12/16/2011 Сообщений: 139 Благодарностей: 80 Откуда: м. Маріуполь,Україна
|
RadioBaby пишет: Позвонила налоговоая и потребовала чтобы я убрала из кредита за октябрь НН, кот зарегина 16.11 Я нашла в январе НН побольше Как мне уточнить Д5 и Деку саму и все? И еще где уточненка в медке? Через створення звіту найдите J0217020-оно самое + дод. 5
|
|
|

 Ранг: Мастер
Регистрация: 7/14/2018 Сообщений: 68 Благодарностей: 1 Откуда: Чернигов
|
Добрый день! Подскажите, сейчас обнаружила, что бухгалтер подавала УР по НДС, а сумму самост. начисленного штрафа не отразила проводками в 1С. Могу ля я текущим периодом сделать проводки: 948- 6415 и 6412-315?
|
|
|
|