Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Ребекка
От: Wednesday, May 29, 2019 3:18:10 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,129
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
HELP911 пишет:
Добрый день! Как правильно заполнить уточненку если идет увеличение НК. заполнили дод 5 и дод2. Переходной минус прошлых периодов как правильно заполнить строку 16 строку 19 и строку 21?Запуталась Brick wall

р.10,1 +200
р.17 +200
р.19 +200
р.20.3 +200
р.21 +200
дод.2 повністю правильний
дод.5 тільки на різницю НК 200грн
не забудьте включить вже правильни дані в звіт за травень

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
impulsion
От: Wednesday, May 29, 2019 5:09:07 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 152
Благодарностей: 80
Откуда: Киев
в деке:
1) 4 столбик - со старой деки; 5 столбик - новый показатель
2) 16 строчка - то что в додатке 2 соответственно старое и новое значение;
3) 19 строчка - вылезет автоматом
4) 19=21 строчка.

В зависимости от лимита, ставили Вы цифру в окне или нет, заполняться строки 20, 20.3

И еще обязательно созвониться с инспектором, как стали уточненки
HELP911
От: Wednesday, May 29, 2019 5:28:35 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/21/2016
Сообщений: 79
Благодарностей: 0
Откуда: киев
Огромное спасибо!!!!!!Вот теперь все по полочкам разложилось .Еще раз благодарю!!!!!!!!
Dolua10
От: Wednesday, May 29, 2019 7:34:06 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/29/2019
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Откуда: Одесса
Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться, а то совсем запутался. В прошлом месяце была ошибка в ИНН покупателя. В этом месяце я сделал РК к неверно выписанной НН (маем), выписала НН на верный код ИНН, зарегистрировал апрелем. В уточненке я заполнил поле с налоговыми обязательствами - неверный код ИНН "-", верный "+" и все. Штраф будет только за несвоевременно зарегистрированную НН? Или я где-то еще ошибся?
Ребекка
От: Thursday, May 30, 2019 9:35:08 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,129
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
Dolua10 пишет:
Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться, а то совсем запутался. В прошлом месяце была ошибка в ИНН покупателя. В этом месяце я сделал РК к неверно выписанной НН (маем), выписала НН на верный код ИНН, зарегистрировал апрелем. В уточненке я заполнил поле с налоговыми обязательствами - неверный код ИНН "-", верный "+" и все. Штраф будет только за несвоевременно зарегистрированную НН? Или я где-то еще ошибся?

вернитесь на страницу назад - такая же была ситуация

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Ларуся
От: Thursday, May 30, 2019 4:44:10 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/5/2016
Сообщений: 42
Благодарностей: 3
Откуда: Одесса
Добрый день.
подала декларацию за апрель, только что обнаружила ошибку: додаток 5 НК перепутала поставщиков в одной сумме.
т.е. по одному провела лишнюю налоговую, вместо другого.
хочу/надо исправить. подаю уточненку. при этом НК и НО не меняются.
нужно ли платить штраф какой то перед подачей уточненки?
запуталась...
Postpred
От: Thursday, May 30, 2019 4:52:57 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 439
Благодарностей: 284
Откуда: Киев
Ларуся пишет:
Добрый день.
подала декларацию за апрель, только что обнаружила ошибку: додаток 5 НК перепутала поставщиков в одной сумме.
т.е. по одному провела лишнюю налоговую, вместо другого.
хочу/надо исправить. подаю уточненку. при этом НК и НО не меняются.
нужно ли платить штраф какой то перед подачей уточненки?
запуталась...


Штрафа нет

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
Ларуся
От: Thursday, May 30, 2019 5:04:58 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/5/2016
Сообщений: 42
Благодарностей: 3
Откуда: Одесса
Postpred пишет:
Ларуся пишет:
Добрый день.
подала декларацию за апрель, только что обнаружила ошибку: додаток 5 НК перепутала поставщиков в одной сумме.
т.е. по одному провела лишнюю налоговую, вместо другого.
хочу/надо исправить. подаю уточненку. при этом НК и НО не меняются.
нужно ли платить штраф какой то перед подачей уточненки?
запуталась...


Штрафа нет


спасибо.
теперь вопрос, как исправить? с таким столкнулась первый раз.
сама декларация есть только звитна и звитна нова..
подать звитна нова? все додатки подавать? или только декларацию и додаток 5 с значением "Уточнююча"? но сроки уже прошли....
Сообщение отредактировано:Thursday, May 30, 2019 5:12 PM
мюсля
От: Thursday, May 30, 2019 5:33:42 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,239
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Ларуся пишет:
Postpred пишет:
Ларуся пишет:
Добрый день.
подала декларацию за апрель, только что обнаружила ошибку: додаток 5 НК перепутала поставщиков в одной сумме.
т.е. по одному провела лишнюю налоговую, вместо другого.
хочу/надо исправить. подаю уточненку. при этом НК и НО не меняются.
нужно ли платить штраф какой то перед подачей уточненки?
запуталась...


Штрафа нет


спасибо.
теперь вопрос, как исправить? с таким столкнулась первый раз.
сама декларация есть только звитна и звитна нова..
подать звитна нова? все додатки подавать? или только декларацию и додаток 5 с значением "Уточнююча"? но сроки уже прошли....

подаете декларацию+дод 5 Уточнюючи, звитный период що уточнюеться 04.2019, звитный период 05.2019, если подадите сег-завтра. Дека J0217020

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Ларуся
От: Friday, May 31, 2019 5:02:25 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/5/2016
Сообщений: 42
Благодарностей: 3
Откуда: Одесса
мюсля пишет:
Ларуся пишет:
Postpred пишет:
Ларуся пишет:
Добрый день.
подала декларацию за апрель, только что обнаружила ошибку: додаток 5 НК перепутала поставщиков в одной сумме.
т.е. по одному провела лишнюю налоговую, вместо другого.
хочу/надо исправить. подаю уточненку. при этом НК и НО не меняются.
нужно ли платить штраф какой то перед подачей уточненки?
запуталась...


Штрафа нет


спасибо.
теперь вопрос, как исправить? с таким столкнулась первый раз.
сама декларация есть только звитна и звитна нова..
подать звитна нова? все додатки подавать? или только декларацию и додаток 5 с значением "Уточнююча"? но сроки уже прошли....

подаете декларацию+дод 5 Уточнюючи, звитный период що уточнюеться 04.2019, звитный период 05.2019, если подадите сег-завтра. Дека J0217020


в додатке 5 указать только двух поставщиков, с которіми путаница произошла?
либо полностью по всем поставщикам заполнять?
Popen
От: Friday, May 31, 2019 6:03:50 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,787
Благодарностей: 13,377
Откуда: Україна, м.Харкiв
Ларуся пишет:
в додатке 5 указать только двух поставщиков, с которіми путаница произошла?
либо полностью по всем поставщикам заполнять?

Только то(тех), что уточняется.




zoltan
От: Monday, June 03, 2019 12:08:57 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 874
Благодарностей: 355
Popen пишет:
Ларуся пишет:
в додатке 5 указать только двух поставщиков, с которіми путаница произошла?
либо полностью по всем поставщикам заполнять?

Только то(тех), что уточняется.
А якщо декларація не міняється(J02001) , то переносити в J02170 дані з J02001 чи можна подати нульову (J02170) ?
Tasa
От: Monday, June 03, 2019 12:48:20 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,355
Благодарностей: 6,287
Откуда: Kyiv
zoltan пишет:
А якщо декларація не міняється(J02001) , то переносити в J02170 дані з J02001 чи можна подати нульову (J02170) ?


дублюються дані обох розділів деки - було/стало однакові цифри

ANKO
От: Thursday, June 06, 2019 11:24:16 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,007
Благодарностей: 522
Откуда: Україна
Доброго дня ) Можливо хтось знає чи стикався на практиці...
На бюджетному рахунку з ПДВ є недоїмка 1000,00
Є ПН ( на 800,00 ),яка не вкл. до кредиту за 04.2019 і не відображена в деці..
Якщо подати уточнюючу за 04.2019 на збільшення ПК , то податок по деці зменшиться на 800,00
Ця сума ж залишається на бюджетному рахунку з ПДВ ?
І зможе перекрити недоїмку в 1000,00 грн і тоді буде залишок недоїмки 200,00 грн.? Правильно, чи я помиляюсь?
Всім дякую!!!
Сообщение отредактировано:Thursday, June 06, 2019 11:33 AM
ANKO
От: Friday, June 07, 2019 9:31:22 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,007
Благодарностей: 522
Откуда: Україна
ANKO пишет:
Доброго дня ) Можливо хтось знає чи стикався на практиці...
На бюджетному рахунку з ПДВ є недоїмка 1000,00
Є ПН ( на 800,00 ),яка не вкл. до кредиту за 04.2019 і не відображена в деці..
Якщо подати уточнюючу за 04.2019 на збільшення ПК , то податок по деці зменшиться на 800,00
Ця сума ж залишається на бюджетному рахунку з ПДВ ?
І зможе перекрити недоїмку в 1000,00 грн і тоді буде залишок недоїмки 200,00 грн.? Правильно, чи я помиляюсь?
Всім дякую!!!

Ні в кого не має ніяких думок з цього приводу?

ЛюдмилаВас
От: Friday, June 07, 2019 10:31:38 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 491
Благодарностей: 232
Откуда: Киев
ANKO пишет:
[quote=ANKO]Доброго дня ) Можливо хтось знає чи стикався на практиці...
На бюджетному рахунку з ПДВ є недоїмка 1000,00
Є ПН ( на 800,00 ),яка не вкл. до кредиту за 04.2019 і не відображена в деці..
Якщо подати уточнюючу за 04.2019 на збільшення ПК , то податок по деці зменшиться на 800,00
Ця сума ж залишається на бюджетному рахунку з ПДВ ?
І зможе перекрити недоїмку в 1000,00 грн і тоді буде залишок недоїмки 200,00 грн.? Правильно, чи я помиляюсь?
Всім дякую!!!

Ні в кого не має ніяких думок з цього приводу?

[/quote

На практиці не було, але наче так.
ANKO
От: Friday, June 07, 2019 10:34:57 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,007
Благодарностей: 522
Откуда: Україна
ЛюдмилаВас пишет:
ANKO пишет:
[quote=ANKO]Доброго дня ) Можливо хтось знає чи стикався на практиці...
На бюджетному рахунку з ПДВ є недоїмка 1000,00
Є ПН ( на 800,00 ),яка не вкл. до кредиту за 04.2019 і не відображена в деці..
Якщо подати уточнюючу за 04.2019 на збільшення ПК , то податок по деці зменшиться на 800,00
Ця сума ж залишається на бюджетному рахунку з ПДВ ?
І зможе перекрити недоїмку в 1000,00 грн і тоді буде залишок недоїмки 200,00 грн.? Правильно, чи я помиляюсь?
Всім дякую!!!

Ні в кого не має ніяких думок з цього приводу?

[/quote

На практиці не було, але наче так.


Дякую ВАМ!!!
And
От: Friday, June 07, 2019 10:37:52 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 549
Благодарностей: 198
Откуда: м.Київ
внаслідок подання УР буде переплата,яка автоматично покриє суму боргу на 800,00, залишок недоїмки буде 200,00.
653169
От: Tuesday, June 11, 2019 10:03:44 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 3/1/2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 2
Откуда: харьков
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
В уточненке за ноябрь 2018 увеличиваю обязательства на 100 грн,
В декларациях было Перевищення с ноября по февраль.
В марте появилась сумма к оплате.
Нужно ли корректировать все периоды, уменьшая строку 16.1 или ноябрь, и март, когда появилась сумма к оплате.
Аурелия
От: Tuesday, June 11, 2019 10:10:21 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 353
Откуда: Киев
653169 пишет:
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
В уточненке за ноябрь 2018 увеличиваю обязательства на 100 грн,
В декларациях было Перевищення с ноября по февраль.
В марте появилась сумма к оплате.
Нужно ли корректировать все периоды, уменьшая строку 16.1 или ноябрь, и март, когда появилась сумма к оплате.


так. всі періоди корегуєте, до суми коли до сплати появилося !

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz