Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
tasha.vladimirovna.kr@gmail.com
От: Thursday, June 27, 2019 2:58:59 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/15/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Я покупатель. Продавец составил РК от 11.06.19 (был возврат товара) к ПН от 31.05.19, но зарегистрировал ее в реестре только 21.06.19. Я ее подписала 27.06.19. Декларацию по НДС за май я уже сдала. Какие мои дальнейшие действия? Мне нужно подавать уточненку к декларации? И если нужно, то какие сроки подачи этой уточненки? Или не нужно ничего подавать и уменьшение податкового кредита отобразится в июне? Спасибо.
ИринаК
От: Thursday, June 27, 2019 3:05:38 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 820
Благодарностей: 279
Откуда: Киев
tasha.vladimirovna.kr@gmail.com пишет:
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Я покупатель. Продавец составил РК от 11.06.19 (был возврат товара) к ПН от 31.05.19, но зарегистрировал ее в реестре только 21.06.19. Я ее подписала 27.06.19. Декларацию по НДС за май я уже сдала. Какие мои дальнейшие действия? Мне нужно подавать уточненку к декларации? И если нужно, то какие сроки подачи этой уточненки? Или не нужно ничего подавать и уменьшение податкового кредита отобразится в июне? Спасибо.


Уточненку подавать не нужно, ведь у Вас РК от 11.06.19. Включите его в деку за 06.2019 года и все.
Unnak
От: Friday, July 05, 2019 3:27:20 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 9/10/2013
Сообщений: 740
Благодарностей: 56
Откуда: Україна
Доброго дня, подаю уточн."знімаю" кредит, в поданій декларації були дод.5 і 2 , питання: чи потрібно разом з УР подавати додатки і як їх правильно оформити, якщо в дод.2 сумму повністю знімаємо ?
Сообщение отредактировано:Friday, July 05, 2019 3:36 PM
Аурелия
От: Friday, July 05, 2019 3:39:10 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 541
Благодарностей: 295
Откуда: Киев
Unnak пишет:
Доброго дня, подаю уточн."знімаю" кредит, в поданій декларації були дод.5 і 2 , питання: чи потрібно разом з УР подавати додатки і як їх правильно оформити, якщо в дод.2 сумму повністю знімаємо ?

якщо дод5 не мінявся , його не додаєте.
в дол 2 якщо повністю знімаєте - пишете тей рядок який він був раніше точ в точ і другом рядом з мінусом знвмаєте , щоб разом був нульовий
і УР так як було , і як уточнити, переписують всі рядки, виходите на вірний результат. поставляють ті додатки , які подаєте. наче все

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
ПЛЮШКИН2
От: Tuesday, July 09, 2019 2:12:06 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/16/2014
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста: за 05.2018 г. нужно убрать из податкового кредита одну налоговую и заменить другой на такую же суму, какие додатки нужно подать с уточненкой, д1 и д5? и в них две строки, одна сумма с + другая с -. А в уточненке суммы те же, что и в декларации, верно?
Nelli-Nelli
От: Tuesday, July 09, 2019 6:19:42 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 406
Благодарностей: 197
Откуда: Полтава
ПЛЮШКИН2 пишет:
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста: за 05.2018 г. нужно убрать из податкового кредита одну налоговую и заменить другой на такую же суму, какие додатки нужно подать с уточненкой, д1 и д5? и в них две строки, одна сумма с + другая с -. А в уточненке суммы те же, что и в декларации, верно?

З уточненкой подаєте тільки ті додатки в яких щось міняєте. Мінус неправильні строчки, плюс правильні. Суми ті ж що і в деці.
квіточка
От: Wednesday, July 17, 2019 3:23:08 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/5/2012
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
Откуда: Украина
Добрий день, допоможіть розібратися з бух обліком ПДВ. 3,06,19 подала уточнюючу зняла ПК на суму 120 грн Податкова за квітень зареєстрована з запізненням в травні), заплатили в бюджет, в травні цю податкову включила в декларацію, в бух обліку зробила проводку д-т 6415-к-т 6442-120 грн, і бух. облік з декларацією зійшовся, як тепер в червні закрити 6442 ?
Аурелия
От: Wednesday, July 17, 2019 4:16:39 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 541
Благодарностей: 295
Откуда: Киев
квіточка пишет:
Добрий день, допоможіть розібратися з бух обліком ПДВ. 3,06,19 подала уточнюючу зняла ПК на суму 120 грн Податкова за квітень зареєстрована з запізненням в травні), заплатили в бюджет, в травні цю податкову включила в декларацію, в бух обліку зробила проводку д-т 6415-к-т 6442-120 грн, і бух. облік з декларацією зійшовся, як тепер в червні закрити 6442 ?


А де ви діли проводку , яка була сформована в квітні, коли ви її включили в декларацію, і на підставі чого ви зробили цю проводку в травні, якщо вона у вас була вже? шось тут не так . або вам потрібно було зняти ту проводку , або геть не трогати вже (не робити ніяких проводок)... (виправити тільки в податковому обліку, по травню все б стало на свої місця, а так у вас задвоїло 6442,

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Natalya_L
От: Wednesday, July 24, 2019 7:25:30 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 4/19/2012
Сообщений: 167
Благодарностей: 52
Откуда: Львів
Доброго вечора.
Допоможіть з уточненням дод.2
Ситуація:
до декларації за березень 2017 включено ПН за серпень 2016-березень 2017 і виникло від'ємне значення 85т.
У дод.2 у табл.1 період, у якому виникло значення - вказано періоди, в яких виписано податкові накладні:
08.2016 - 6600
09.2016 - 6600
11.2019 - 8152 і. т.д на загальну суму 85т.

а повинен бути 1 рядок:
03.2017 - 85000.
І з такими некоректними даними (не вірно відображені періоди виникнення від'ємного значення) додаток 2 подавався до сьогодні.
Тепер подаємо до відшкодовування і потрібно виправити помилки. Brick wall

Чи правильні мої дії :
Складаю уточнюючий розрахунок + дод.2 уточн.
період, що уточнюється - 03.2017
у дод.2 :
08.2016 - 6600
09.2016 - 6600
11.2019- 8152 і.т.д на загальну суму 85т із знаком мінус
а 03.2017 - 85000 зі знаком плюс (виходимо на нуль)
Чи в уточнюючому розр. потрібно вносити всі показники, які були внесені у декларації, чи він подається пустий?
А можливо нічого не потрібно уточнювати, а з поточною декларацією подати вірний додаток 2?Impossible




Аллусик
От: Thursday, August 01, 2019 10:24:24 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2012
Сообщений: 1,875
Благодарностей: 1,995
Откуда: Днепропетровск
Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. В отчет за март не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Вроде бы и переплатили ндс и теперь еще и виноваты с этим перевищенням

Заранее спасибо!
Сообщение отредактировано:Thursday, August 01, 2019 10:34 AM

Nelli-Nelli
От: Thursday, August 01, 2019 10:35:05 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 406
Благодарностей: 197
Откуда: Полтава
Аллусик пишет:
Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. Отчет з март я к тому времени сдала и не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Заранее спасибо!

так здайте УР до березневої декларації з одним додатком (дод 1)
Аллусик
От: Tuesday, August 06, 2019 12:11:40 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2012
Сообщений: 1,875
Благодарностей: 1,995
Откуда: Днепропетровск
Nelli-Nelli пишет:
Аллусик пишет:
Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. Отчет з март я к тому времени сдала и не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Заранее спасибо!

так здайте УР до березневої декларації з одним додатком (дод 1)


Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плизBlush

ЛюдмилаВас
От: Tuesday, August 06, 2019 12:41:41 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 420
Благодарностей: 205
Откуда: Киев
Аллусик пишет:
Nelli-Nelli пишет:
Аллусик пишет:
Добрый день!
Такая ситуация: в 21 февраля клиент оплатил два раза одну и ту же сумму 6300,00+6300,00 и я создала две нн. Потом вторую сумму мы им вернули 22 февраля и я сразу же выписала рк -6300,00. И сдала отчет за февраль правильно с учетом двух сумм 6300+6300. В марте они нам зарегистрировали рн с опозданием 19 марта. Отчет з март я к тому времени сдала и не включала этот рк вообще. Теперь у нас перевищення податкових зобов'язань зазначених платником податку ........
Подскажите как теперь исправить?
Заранее спасибо!

так здайте УР до березневої декларації з одним додатком (дод 1)


Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плизBlush


УР делаете к марту, вы не можете уменьшить обязательства сами без регистрации РК. Непонято зачем дод.5? у вас там разьве что-то меняется?
Аллусик
От: Tuesday, August 06, 2019 1:12:09 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2012
Сообщений: 1,875
Благодарностей: 1,995
Откуда: Днепропетровск

Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плизBlush [/quote]

УР делаете к марту, вы не можете уменьшить обязательства сами без регистрации РК. Непонято зачем дод.5? у вас там разьве что-то меняется?[/quote]



Ничего не поняла. Если еще и дод.5 подать с этой РК, то как его правильно подавать? все что в нем было и + добавить туда РК

Ребекка
От: Tuesday, August 06, 2019 1:15:44 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,088
Благодарностей: 1,930
Откуда: Черкассы
Аллусик пишет:

Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плизBlush




Ничего не поняла. Если еще и дод.5 подать с этой РК, то как его правильно подавать? все что в нем было и + добавить туда РК[/quote]
нету цифр в колонке 6 напротив Д5 в кол.2 уточненки?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Аллусик
От: Tuesday, August 06, 2019 1:24:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2012
Сообщений: 1,875
Благодарностей: 1,995
Откуда: Днепропетровск
Ребекка пишет:
Аллусик пишет:

Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плизBlush




Ничего не поняла. Если еще и дод.5 подать с этой РК, то как его правильно подавать? все что в нем было и + добавить туда РК

нету цифр в колонке 6 напротив Д5 в кол.2 уточненки?[/quote]

Ага!!! надо было не в рядок 1,1 все это ставить, а в рядок 7 наверноеSwoon
Вот что значит никогда УР не сдавала

Ребекка
От: Tuesday, August 06, 2019 1:26:38 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,088
Благодарностей: 1,930
Откуда: Черкассы
Аллусик пишет:
Ребекка пишет:
Аллусик пишет:

Добрый день!
Так и не приняли у меня УР. Требуют к нему еще додаток 5 (УР+дод,1+дод,5).
И еще не понятно если РК был составлен 22.02.19, а зарегистрирован 19.03.19, то к февралю или марту мне делать УР.
Подскажите плизBlush




Ничего не поняла. Если еще и дод.5 подать с этой РК, то как его правильно подавать? все что в нем было и + добавить туда РК

нету цифр в колонке 6 напротив Д5 в кол.2 уточненки?


Ага!!! надо было не в рядок 1,1 все это ставить, а в рядок 7 наверноеSwoon
Вот что значит никогда УР не сдавала[/quote]
ну да. Ориентируйтесь на колонку 2, если напротив в колонке есть цифры, значит нужно подавать соответствующие додатки.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Аллусик
От: Tuesday, August 06, 2019 1:27:00 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2012
Сообщений: 1,875
Благодарностей: 1,995
Откуда: Днепропетровск



Ни туда вставила цифрыBlush сейчас в седьмой рядок перенесу и попробую пересдать

Яшка
От: Tuesday, August 06, 2019 6:03:29 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 3/18/2012
Сообщений: 59
Благодарностей: 4
Откуда: Зміїв
Здравствуйте. Провели инвентаризацию НДС, выявили несколько незарегистрированных НН, не отраженных в декларации и пару РК, которые зарегистрированы с опозданием, но не отражены в отчетности. Прошло пару месяцев.
1. Те НН, что не зарегистрированы - регистрируем. Штраф будет понятно. Их нужно отразить в декларации августа? (регистрация пройдет в этом месяце).
2. Рк, зарегистрированы с опозданием-подаем уточняющий расчет за тот период, в котором они были зарегистрированы?
Или нужно поступить по другому.
Заранее спасибо за помощь ).
Popen
От: Tuesday, August 06, 2019 7:58:22 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,686
Благодарностей: 13,285
Откуда: Україна, м.Харкiв
Яшка пишет:
Здравствуйте. Провели инвентаризацию НДС, выявили несколько незарегистрированных НН, не отраженных в декларации и пару РК, которые зарегистрированы с опозданием, но не отражены в отчетности. Прошло пару месяцев.
1. Те НН, что не зарегистрированы - регистрируем. Штраф будет понятно. Их нужно отразить в декларации августа? (регистрация пройдет в этом месяце).
2. Рк, зарегистрированы с опозданием-подаем уточняющий расчет за тот период, в котором они были зарегистрированы?
Или нужно поступить по другому.
Заранее спасибо за помощь ).

"Регистрация НН" https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst40856p16.aspx






Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz