Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Popen
От: Monday, March 26, 2012 2:13:31 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,620
Благодарностей: 13,218
Откуда: Україна, м.Харкiв
Лена_Санна_ЗП пишет:
в смысле?

ЭТОТ ВОПРОС ЗАДАЙТЕ НЕ НА ФОРУМЕ, А СВОЕМУ ДИРУ:
"так вот вопрос - есть РН, НН (с крестиками) по этим подставным лицам, че мне с ними делать то? показывать налоговой? или делать непроведенными и уменьшать НО?"




Лена_Санна_ЗП
От: Monday, March 26, 2012 2:20:23 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 3/26/2012
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
дошло, спасибо.
сори.. заболела, мозги плохо варят..
Popen
От: Monday, March 26, 2012 2:23:19 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,620
Благодарностей: 13,218
Откуда: Україна, м.Харкiв
Лена_Санна_ЗП пишет:
дошло, спасибо.
сори.. заболела, мозги плохо варят..
Шось ви, тітонько, ващще...
Если дир не ответит, можно задать этот вопрос вашей ГНИ... Crazy Witch




Evelina
От: Monday, March 26, 2012 2:57:33 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
popen пишет:
Шось ви, тітонько, ващще...
Если дир не ответит, можно задать этот вопрос вашей ГНИ... Crazy Witch
представляю, что ОНИ ответятHospital
мюсля
От: Monday, March 26, 2012 3:46:37 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
Помогите пожалуйста! Кому не в облом, напишите в дцатый раз для особо одаренных, сдающих впервые уточненку по НДС, коллег. Как лучше уточниться за декабрь 2011: занижены НО на 940,80т (НДС 156,80). Но при этом неправильно выписаны НН: их две 1,2 дек, хотя была проплата на всю сумму 07.12, а частичная отгрузка 08.12 - т.е. НН должна быть ОДНА 07.12 на сумму оплаты. Реестр не уточняется. Мне нужно в мартовской деке в реестре уточнить эти декабрьские НН и дальше???

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Evelina
От: Monday, March 26, 2012 3:56:59 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
УР(самостоятельный) отчетный период - март, период, к-рый исправляется - декабрь. гр.4 переписываете показатели декабрьской деки, гр. 5 - уточненные показатели (как должно быть), в гр. 6 - разница. стр.26 гр.6 - штраф. В дод.5 к УР ставите только ИНН контрагента, по которому не показали обязательства, и соответственно сумму - 156,80.
мюсля
От: Monday, March 26, 2012 4:02:19 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
Evelina пишет:
УР(самостоятельный) отчетный период - март, период, к-рый исправляется - декабрь. гр.4 переписываете показатели декабрьской деки, гр. 5 - уточненные показатели (как должно быть), в гр. 6 - разница. стр.26 гр.6 - штраф. В дод.5 к УР ставите только ИНН контрагента, по которому не показали обязательства, и соответственно сумму - 156,80.

а как быть с тем, что у меня вместо двух НН стала одна и в ней поменялась дата?

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Evelina
От: Monday, March 26, 2012 4:06:48 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
в реестре за март документ ПНУ со знаком минус переписываете неправильные накладные, со знаком +, вид документа ПНУ пишите правильную дату и сумму. ИТого в строке "З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період" у Вас должна получиться сумма заниженных обязательств. Реестр, естественно, подадите уже с декой за март
мюсля
От: Monday, March 26, 2012 4:11:30 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
спасибо огромное! а надо сначала подать уточненку, а потом платить пеню3%+сумму НДС по заниженным НО или сначала оплатить, а потом уточняться. Или все одновременно, или вообще это значения не имеет?

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Evelina
От: Monday, March 26, 2012 4:14:17 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
сначала оплатить заниженные НО+штраф+пеню, а уже потом сдавать УР. и желательно с инспектором созвониться, сообщить, что все оплатили.
мюсля
От: Monday, March 26, 2012 4:18:17 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
У кого М.Е.Дос подскажите: Уточнюючий розрахунок - там два идентичных документа с кодом J0217004 и J0217102 какой из них выбирать?

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
мюсля
От: Monday, March 26, 2012 4:20:28 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
Evelina пишет:
сначала оплатить заниженные НО+штраф+пеню, а уже потом сдавать УР. и желательно с инспектором созвониться, сообщить, что все оплатили.

это мои 156,80+(штраф)3%*156,80+(пеня)10%*156,8???

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Evelina
От: Monday, March 26, 2012 4:21:05 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
J0217004
Evelina
От: Monday, March 26, 2012 4:25:31 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
мюсля пишет:
Evelina пишет:
сначала оплатить заниженные НО+штраф+пеню, а уже потом сдавать УР. и желательно с инспектором созвониться, сообщить, что все оплатили.

это мои 156,80+(штраф)3%*156,80+(пеня)10%*156,8???
пеня рассчитывается так: (сумма*кол-во дней*0,025)/100
ну и все остальное у Вас будет исходя из 157(сумма округляется)
мюсля
От: Monday, March 26, 2012 4:29:30 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,151
Благодарностей: 1,494
Откуда: туточки
Календарные дни: после срока уплаты декабрьского НДС 1день(31 янв.)+29 дней февраля+дни марта до уплаты штрафа??? и только штраф отображаю в уточ. деке, пеня там не отображается?

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Evelina
От: Monday, March 26, 2012 4:33:12 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
мюсля пишет:
Календарные дни: после срока уплаты декабрьского НДС 1день(31 янв.)+29 дней февраля+дни марта до уплаты штрафа??? и только штраф отображаю в уточ. деке, пеня там не отображается?
все правильно. только пеню заплатите с запасом, на случай, если УР не сразу пройдет.
Лена_Санна_ЗП
От: Monday, March 26, 2012 5:12:25 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 3/26/2012
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
popen пишет:
Шось ви, тітонько, ващще...
Если дир не ответит, можно задать этот вопрос вашей ГНИ... Crazy Witch


сказал канечно не показывать (я даж не сомневалась)

вот тепеоь (если все каке надо) я переплатила налога аж на 1100 грн... возьмут такое? или как-то надо в ноль сделать уточненку??
ORXIDEA
От: Monday, March 26, 2012 5:38:31 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/28/2011
Сообщений: 1,385
Благодарностей: 1,192
Подскажите, в Уточнюючому по ПДВ самостійних помилок, галочку нужно ставить как "додаток до декларації" чи самостійний документ"? Мне кажется как "самостійний документ", но галочку изменить не могу. Ошибка была за 2011 год в колонке А строка 8,1,1, просто произошла опечатка, которая не на что не влияет и сдавать без додатков.


Четыре вещи невозможно вернуть: Камень, если он брошен...Слово, если оно сказано... Случай, если он упущен и Время, которое вышло...
Evelina
От: Monday, March 26, 2012 5:40:16 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
Вам нужен документ J0217004 создать, тогда он будет самостоятельным УР
ORXIDEA
От: Monday, March 26, 2012 5:44:49 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/28/2011
Сообщений: 1,385
Благодарностей: 1,192
Огромное спасибо.


Четыре вещи невозможно вернуть: Камень, если он брошен...Слово, если оно сказано... Случай, если он упущен и Время, которое вышло...


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz