Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
мюсля
От: Monday, March 26, 2012 6:21:37 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,236
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Evelina пишет:
УР(самостоятельный) отчетный период - март, период, к-рый исправляется - декабрь. гр.4 переписываете показатели декабрьской деки, гр. 5 - уточненные показатели (как должно быть), в гр. 6 - разница. стр.26 гр.6 - штраф. В дод.5 к УР ставите только ИНН контрагента, по которому не показали обязательства, и соответственно сумму - 156,80.

Соответственно сумму - это кол.3 784 грн и кол.4 156,80 грн -т.е. только сумму без ПДВ и ПДВ недопоказанного НО?

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Evelina
От: Monday, March 26, 2012 6:28:14 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,236
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
да, только недопоказанные суммы (без НДС и НДС).
мюсля
От: Monday, March 26, 2012 6:37:49 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,236
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Evelina пишет:
да, только недопоказанные суммы (без НДС и НДС).

Танец такое спасибо что прямо не знаю какое! в нашу налоговую для консультации проще докричаться, чем дозвониться, а все, что читала в тырнете сама по поводу уточненки поняла, но без консультации опытных коллег стремно уточнятьсяCrazy

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Mayus
От: Monday, March 26, 2012 6:58:43 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/17/2011
Сообщений: 379
Благодарностей: 64
Откуда: Kiev
Evelina пишет:
Алексашка пишет:
Подскажите, если сдаю уточненку за май2011 по 5 додатку, уменьшаю НК на 100 грн, но у меня есть додаток 2, с отрицательным значением в 1000грн, мне и к нему делать уточненку? или же в самой УР в конце где пишутся по строкам 21.1 и 21,2 там указать 1000, а в деке за январь которую буду сдавать указать остаток отрицательного значения 900??

Вы вместе с уточненкой подаете все додатки, которые необходимы для заполненных строк. т.е. дод.5 и дод. 2


уточню для себя: сдавались додатки 1,5,6. Делаю УР, исправляю ИНН контрагента, подаю дод.5 "-", "+", а дод. 1 и 6 пустышки?
-Latka-
От: Monday, March 26, 2012 6:59:56 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
Mayus пишет:
Evelina пишет:
Алексашка пишет:
Подскажите, если сдаю уточненку за май2011 по 5 додатку, уменьшаю НК на 100 грн, но у меня есть додаток 2, с отрицательным значением в 1000грн, мне и к нему делать уточненку? или же в самой УР в конце где пишутся по строкам 21.1 и 21,2 там указать 1000, а в деке за январь которую буду сдавать указать остаток отрицательного значения 900??

Вы вместе с уточненкой подаете все додатки, которые необходимы для заполненных строк. т.е. дод.5 и дод. 2


уточню для себя: сдавались додатки 1,5,6. Делаю УР, исправляю ИНН контрагента, подаю дод.5 "-", "+", а дод. 1 и 6 пустышки?


УР + дод 5 "-" "+" , все

Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
Evelina
От: Monday, March 26, 2012 7:07:26 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,236
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
Mayus пишет:
уточню для себя: сдавались додатки 1,5,6. Делаю УР, исправляю ИНН контрагента, подаю дод.5 "-", "+", а дод. 1 и 6 пустышки?
данные приложения не переносятся, указываются только исправляемые показатели. соответственно, если ничего не исправляете, не подаете пустые
Сообщение отредактировано:Thursday, March 29, 2012 9:55 AM
мюсля
От: Tuesday, March 27, 2012 1:09:35 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,236
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Evelina пишет:
сначала оплатить заниженные НО+штраф+пеню, а уже потом сдавать УР. и желательно с инспектором созвониться, сообщить, что все оплатили.

я опять с "пытанням"... Пеня при самостоятельно выявленной ошибке в деке по НДС не платится? только штраф 3% от суммы заниженного НО при подаче уточненки?Blush Пытання возникло после звонка инспектору по НДС, та сказала, что платится штраф, "...а пеня НАВЕРНОЕ нет, Вы что-то путаете, я не знаю...". Cray
Сообщение отредактировано:Tuesday, March 27, 2012 1:28 AM

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
мюсля
От: Tuesday, March 27, 2012 2:08:54 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,236
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
продолжение марлезонского балета по пене: обчитала все в тырнете по этому поводу, пришла к выводу, что пеня таки платится. Только вот доблесная ГНИ в лице сотрудников отделов учета проплат, консультационного отдела, НДС, приемки отчетности НЕ ЗНАЮТ или не хотят, чтобы я знала, куда платится пеня, на какой счет, с каким назначением платежа, в каком размере она начисляется и вообще начисляется ли!!!!!!!!!!!!!!!! "Ну платите все одной суммой на р/с для НДС....". Плачу... И плачу (с ударением в первом слоге)... убито полдня, проплаты и бумажки на НДС 156 грн, штраф 5 грн, пеня 2,30 грн.............Cray

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Inna Medvetska
От: Tuesday, March 27, 2012 3:55:41 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/8/2010
Сообщений: 1,617
Благодарностей: 152
Откуда: г. Киев
У мене в декларації помилка сума з рядка 8.1 не потрапила в рядок 8, а потрапила в рядок 8.1.1. Подзвонили з податкової, сказали подати уточнення, все інше вірно. Чи потрібно подавати додаткок 1 до уточнення порожній?
lara777
От: Tuesday, March 27, 2012 3:57:30 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/20/2012
Сообщений: 1,089
Благодарностей: 416
Откуда: Харьков
Inna Medvetska пишет:
У мене в декларації помилка сума з рядка 8.1 не потрапила в рядок 8, а потрапила в рядок 8.1.1. Подзвонили з податкової, сказали подати уточнення, все інше вірно. Чи потрібно подавати додаткок 1 до уточнення порожній?


Додатки к уточненке добовляются если в них есть изменения.

Никогда не рассказывай людям о своих планах. Просто бери и делай. Пусть они удивляются от результатов, а не от болтовни.
Елена_71
От: Thursday, March 29, 2012 7:15:10 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/19/2012
Сообщений: 112
Благодарностей: 14
Откуда: Украина
Первый раз буду сдавать уточненку. В феврале увеличится НО на 1360грн. Правильно я поняла, что я делаю УР и дод.5, в котором увеличиваю НО. Могу ли я в этом же додатке ( с целью не платить НДС и штрыфы) увеличить и НК (налоговые накладные, не использованные в этом периоде есть). Подскажите, пожалуйста!Curtsey
Сообщение отредактировано:Thursday, March 29, 2012 8:14 AM
Nataliya 2201
От: Thursday, March 29, 2012 7:28:51 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 3,400
Благодарностей: 2,968
Откуда: Полтава
Конечно можете (даже обязаны). В 5 дод. ставите ИНН только тех, кого уточняете (как в НО, так и в НК)

Совесть не отвечает или временно не доступна
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать — ошибка.
Елена_71
От: Thursday, March 29, 2012 8:15:49 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/19/2012
Сообщений: 112
Благодарностей: 14
Откуда: Украина
Спасибо!
Evelina
От: Thursday, April 05, 2012 3:02:01 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,236
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
из удаленной темы:
dash От: 5 апреля 2012 г. 11:43:11 пишет:
Приветствую вас милые дамы!
Ситуация такова: в феврале 2012 был завышен НК ошибочно, в марте обнаружили, посоветовались с инспектором, она сказала, что сдадите уточненку за февраль 2012, там где вырастут обязательства, а в апреле 2012 сдадите деку за март с минусом(как раз в марте у нас НК больше, чем НО) и оно якобы сторнируется, уплатите штраф 3% и все ок! Но не тут то было... Когда в апреле показали инспектору картину, как получается, то она сейчас говорит, что по уточненке сумма НО попадет на наш карточный счет, а минус не попадает, и надо будет уплатить недоимку и штраф. Как быть?!

avp2002 пишет:

Когда сдали Уточненку?

avp2002 пишет:
Если сдали в апреле, тогда все правильно Уточненка садится сразу, а Декларация 30 числа. Что бы не платить сдайте еще Уточненку, а правильную сдадите в мае

Waljam
От: Thursday, April 05, 2012 4:28:22 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/21/2010
Сообщений: 178
Благодарностей: 30
Откуда: Симферополь АРКрым
Подскажите пожалуйста в январе анулировали НДС условную продажу не сделала т.к узнала о том что анулировали после 20 февраля а январская пустая дека сдалась в электронном виде, уточняющий расчет не принимают ЧТО ДЕЛАТЬ???????? кто то сталкивался с этим?
Evelina
От: Wednesday, April 11, 2012 2:53:57 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,236
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
из удаленной темы От: 11 апреля 2012 г. 11:31:45 :
anochka пишет:
Допоможіть, будь ласка, бухгалтеру початківцю...Cray ...В грудні 2011 року, помилково виписана податкова накладна, в лютому 2012 року, тому ж контрагентові, ще раз помилково виписана ПН... як правильно зробити коригування в декларації з ПДВ????Dntknw

ИринаК пишет:
Путем подачи уточненки за декабрь и февраль уменьшить свои обязательства в деке и приложении № 5 по этому контрагенту!

anochka пишет:
я це зрозуміла, в мене виникає питання стосовно самої ПН, де вказується шо ПН-помилково виписана, в додатку 1, чи я спутала щось??
Evelina
От: Wednesday, April 11, 2012 2:58:05 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,236
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
anochka пишет:
я це зрозуміла, в мене виникає питання стосовно самої ПН, де вказується шо ПН-помилково виписана, в додатку 1, чи я спутала щось??
саму ПН Ви повинні сторнувати в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних того звітного періоду, коли будете подавати уточнюючу. Наприклад, якщо уточнююча буде в квітні, то і сторно в рееєстрі робиться за квітень м-ць. Просто переписуєте цю ПН зі знаком "-" та вид документа " ПНУ". Також вона у Вас потрапить до рядка "З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період "
Kate4
От: Friday, April 13, 2012 12:16:57 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 1/28/2012
Сообщений: 226
Благодарностей: 490
Подскажите пожалуйста. Подавала вчера уточнюючий розрахунок з пдв + уточнюючий додаток 5 за февраль. Но звитный период поставила март. Соответственно уточнюючий не приняли, причина "звіт створено не в поточному місяці". Я переделала розрахунок апрелем, все приняли. К нему сделала уточнюючий додаток 5 апрелем и его тоже приняли. И теперь получается у меня 2 уточнюючих додатка 5 ( и в марте и в апреле). И что теперь делать с мартовским додатком? Нужно писать заявление, что-то вроде "прошу считать его ошибочно отправленным" или раз сам по себе додаток 5 силы не имеет (только с декларацией или уточненкой) то и не обращать внимания? Заранее спасибо.
Evelina
От: Tuesday, April 17, 2012 12:45:47 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,236
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
Kate4 пишет:
Подскажите пожалуйста. Подавала вчера уточнюючий розрахунок з пдв + уточнюючий додаток 5 за февраль. Но звитный период поставила март. Соответственно уточнюючий не приняли, причина "звіт створено не в поточному місяці". Я переделала розрахунок апрелем, все приняли. К нему сделала уточнюючий додаток 5 апрелем и его тоже приняли. И теперь получается у меня 2 уточнюючих додатка 5 ( и в марте и в апреле). И что теперь делать с мартовским додатком? Нужно писать заявление, что-то вроде "прошу считать его ошибочно отправленным" или раз сам по себе додаток 5 силы не имеет (только с декларацией или уточненкой) то и не обращать внимания? Заранее спасибо.
если не приняли УР, то уточняющий дод.5 автоматически не принят.
Kate4
От: Tuesday, April 17, 2012 1:39:47 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 1/28/2012
Сообщений: 226
Благодарностей: 490
Спасибо, Evelina! Curtsey


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz