Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Vikka
От: Tuesday, April 17, 2012 3:04:54 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 9/22/2011
Сообщений: 566
Благодарностей: 12
Откуда: Черкассы
Подскажите, может кто знает, заполняю Декл. за март, в марте были уточненки в результате которых со строк 19 и 20.2 я снимала сумму (был завышен налоговый кредит), Теперь в текущей Декл. нужно эту сумму снять со строки 21.1, как я понимаю, но в текущей Декл. эта строчка пустая, со знаком "-" ставить нельзя, не знаю как и быть?
Анетт
От: Friday, April 20, 2012 1:44:02 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/18/2012
Сообщений: 104
Благодарностей: 1
Два раза проведена налоговая накладная (НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ) : ЗА ЯНВАРЬ ПРОВЕЛИ В январе и в феврале ошибочно. Что делать?
Popen
От: Friday, April 20, 2012 1:48:03 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,762
Благодарностей: 13,358
Откуда: Україна, м.Харкiв
Анетт пишет:
Два раза проведена налоговая накладная (НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ) : ЗА ЯНВАРЬ ПРОВЕЛИ В январе и в феврале ошибочно. Что делать?

Делов то... Заплатить 3% (5%)+пеню, подать УР к февралю и... продолжать наслаждаться жизью!




Романтика
От: Friday, April 20, 2012 1:49:17 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/17/2011
Сообщений: 1,313
Благодарностей: 1,051
Откуда: Киев
Анетт пишет:
Два раза проведена налоговая накладная (НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ) : ЗА ЯНВАРЬ ПРОВЕЛИ В январе и в феврале ошибочно. Что делать?

Сдать УР за февраль, снять лишний кредит, доначислить НДС, заплатить штраф и пеню. В реестре за текущий месяц отсторнировать лишнюю налоговую накладную
Надежда Д
От: Friday, April 20, 2012 2:54:21 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 51
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Добрый день. Такой вопрос последние несколько лет сдавали отчет по НДС по кварталу. И с начала 2012 года также раз в месяц сдавался реестр и теперь отправили декларацию за квартал. Последовал звонок из налоговой со словами, что мы теперь должны сдавать декларацию раз в месяц и теперь у нас просрочка по двум декларациям (январь и февраль). Ну и естественно штраф за несвоевременную подачу, ну и как я понимаю за неуплату положенного НДС. Как быть правы они или нет?
Popen
От: Friday, April 20, 2012 2:58:47 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,762
Благодарностей: 13,358
Откуда: Україна, м.Харкiв
Надежда Д пишет:
Добрый день. Такой вопрос последние несколько лет сдавали отчет по НДС по кварталу. И с начала 2012 года также раз в месяц сдавался реестр и теперь отправили декларацию за квартал. Последовал звонок из налоговой со словами, что мы теперь должны сдавать декларацию раз в месяц и теперь у нас просрочка по двум декларациям (январь и февраль). Ну и естественно штраф за несвоевременную подачу, ну и как я понимаю за неуплату положенного НДС. Как быть правы они или нет?

С декабрьской (2011) декой следовало бы подать "квартальную" заяву. Если, конечно, имели на это право...




Таня_Л
От: Friday, April 20, 2012 3:07:30 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/5/2011
Сообщений: 69
Благодарностей: 6
Добрый день, если можно СРОЧНО! КАК в Медке в реестре налоговых накладных сделать, чтобы уточненная налоговая накладная (подаю уточненный розрахунок за февраль) попала в строчку "з них включено до уточняючих розрахункыв.."СПАСИБО
Popen
От: Friday, April 20, 2012 3:09:36 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,762
Благодарностей: 13,358
Откуда: Україна, м.Харкiв
Таня_Л пишет:
Добрый день, если можно СРОЧНО! КАК в Медке в реестре налоговых накладных сделать, чтобы уточненная налоговая накладная (подаю уточненный розрахунок за февраль) попала в строчку "з них включено до уточняючих розрахункыв.."СПАСИБО
ПНУ




Надежда Д
От: Friday, April 20, 2012 3:14:46 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 51
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
popen пишет:
[quote=Надежда Д]
С декабрьской (2011) декой следовало бы подать "квартальную" заяву. Если, конечно, имели на это право...

А какой теперь штраф грозит во-первых за неподачу двух дек и во-вторых получается за несвоевременную уплату ндс за январь и февраль
Таня_Л
От: Friday, April 20, 2012 3:15:01 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/5/2011
Сообщений: 69
Благодарностей: 6
Ставлю ПНУ, а оно не показывает в нужной строчке .
Романтика
От: Friday, April 20, 2012 3:22:04 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/17/2011
Сообщений: 1,313
Благодарностей: 1,051
Откуда: Киев
Надежда Д пишет:
А какой теперь штраф грозит во-первых за неподачу двух дек и во-вторых получается за несвоевременную уплату ндс за январь и февраль

За первую 170 грн., за вторую - 1020 грн. За неуплату Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків
126.1. У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: { Абзац перший пункту 126.1 статті 126 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 }
при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Venera
От: Friday, April 20, 2012 3:29:12 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,422
Благодарностей: 613
Откуда: Киев
Надежда Д пишет:
popen пишет:
[quote=Надежда Д]
С декабрьской (2011) декой следовало бы подать "квартальную" заяву. Если, конечно, имели на это право...

А какой теперь штраф грозит во-первых за неподачу двух дек и во-вторых получается за несвоевременную уплату ндс за январь и февраль


Добро пожаловать! Я такая же, но я в марте опомнилась. К сожалению, Романтика права. Штрафы именно такие. Я сначала НДС оплатила, потом деку сдала. Заплатила штраф 170грн, а 10 % не начисляла, сижу и молчу. Когда сами начислят, тогда и заплачу.

Надежда Д
От: Friday, April 20, 2012 3:42:02 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 51
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Venera пишет:
[quote=Надежда Д][quote=popen][quote=Надежда Д]


Добро пожаловать! Я такая же, но я в марте опомнилась. К сожалению, Романтика права. Штрафы именно такие. Я сначала НДС оплатила, потом деку сдала. Заплатила штраф 170грн, а 10 % не начисляла, сижу и молчу. Когда сами начислят, тогда и заплачу.


А я не опомнилась меня инспектор опомнил. Но инспектор предложил оформить обе дека одним актом и заплатить за обе деки по 170, т.е. 340 грн
Popen
От: Friday, April 20, 2012 3:44:28 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,762
Благодарностей: 13,358
Откуда: Україна, м.Харкiв
Надежда Д пишет:
Venera пишет:
[quote=Надежда Д][quote=popen][quote=Надежда Д]


Добро пожаловать! Я такая же, но я в марте опомнилась. К сожалению, Романтика права. Штрафы именно такие. Я сначала НДС оплатила, потом деку сдала. Заплатила штраф 170грн, а 10 % не начисляла, сижу и молчу. Когда сами начислят, тогда и заплачу.


А я не опомнилась меня инспектор опомнил. Но инспектор предложил оформить обе дека одним актом и заплатить за обе деки по 170, т.е. 340 грн
Правильно! Если одним актом, тогда 170х2, если двумя, то 170 + 1020.




*Людок*
От: Friday, April 20, 2012 3:46:37 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/17/2012
Сообщений: 786
Благодарностей: 321
Откуда: Харьков
popen пишет:
Надежда Д пишет:
Venera пишет:
[quote=Надежда Д][quote=popen][quote=Надежда Д]


Добро пожаловать! Я такая же, но я в марте опомнилась. К сожалению, Романтика права. Штрафы именно такие. Я сначала НДС оплатила, потом деку сдала. Заплатила штраф 170грн, а 10 % не начисляла, сижу и молчу. Когда сами начислят, тогда и заплачу.


А я не опомнилась меня инспектор опомнил. Но инспектор предложил оформить обе дека одним актом и заплатить за обе деки по 170, т.е. 340 грн
Правильно! Если одним актом, тогда 170х2, если двумя, то 170 + 1020.
А что первый штраф не 510? или он не ко всем нарушениям применяется?
Романтика
От: Friday, April 20, 2012 3:52:07 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/17/2011
Сообщений: 1,313
Благодарностей: 1,051
Откуда: Киев
*Людок* пишет:
А что первый штраф не 510? или он не ко всем нарушениям применяется?

510 это за 1ДФ
начинающий
От: Friday, April 20, 2012 4:46:39 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 4/20/2012
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
Откуда: украина
Девочки, мальчики! Хочу задать вопрос. Ситуация такая... Чтоб не вдаваться в подробности, получилось, что мой покупатель включил сумму НК от меня в январе, а я обязательства показала в феврале. Из налоговой позвонили, что идет несогласовка. Утрясти с покупателем вопрос не получилось. Нужно подавать уточненку за январь, но оплачивать НДС наперед, директор отказался, обвинил меня в некомпетентности. Я написала заявление на увольнение. И вот он приводит бухгалтера, которая быстренько набирает додаток 1 к мартовской декларации, и в нем указывает в разделе обязательств эту НН с объяснением (самостийно выявлена помилка) указывает период исправления (январь) отправляет по электронке. И налоговая с успехом ее принимает. И не нужно никакой уточненки, и НДС. Я в шоке нахожусь до сих пор. Объясните мне доки, с каких это пор можно исправления за прошлый период уточнять с помощью стр.8?
*Людок*
От: Friday, April 20, 2012 4:55:50 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/17/2012
Сообщений: 786
Благодарностей: 321
Откуда: Харьков
начинающий пишет:
Девочки, мальчики! Хочу задать вопрос. Ситуация такая... Чтоб не вдаваться в подробности, получилось, что мой покупатель включил сумму НК от меня в январе, а я обязательства показала в феврале. Из налоговой позвонили, что идет несогласовка. Утрясти с покупателем вопрос не получилось. Нужно подавать уточненку за январь, но оплачивать НДС наперед, директор отказался, обвинил меня в некомпетентности. Я написала заявление на увольнение. И вот он приводит бухгалтера, которая быстренько набирает додаток 1 к мартовской декларации, и в нем указывает в разделе обязательств эту НН с объяснением (самостийно выявлена помилка) указывает период исправления (январь) отправляет по электронке. И налоговая с успехом ее принимает. И не нужно никакой уточненки, и НДС. Я в шоке нахожусь до сих пор. Объясните мне доки, с каких это пор можно исправления за прошлый период уточнять с помощью стр.8?
А каким образом она сняла НО с февраля?
Foks
От: Friday, April 20, 2012 5:01:40 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 4/14/2011
Сообщений: 324
Благодарностей: 44
начинающий пишет:
Девочки, мальчики! Хочу задать вопрос. Ситуация такая... Чтоб не вдаваться в подробности, получилось, что мой покупатель включил сумму НК от меня в январе, а я обязательства показала в феврале. Из налоговой позвонили, что идет несогласовка. Утрясти с покупателем вопрос не получилось. Нужно подавать уточненку за январь, но оплачивать НДС наперед, директор отказался, обвинил меня в некомпетентности. Я написала заявление на увольнение. И вот он приводит бухгалтера, которая быстренько набирает додаток 1 к мартовской декларации, и в нем указывает в разделе обязательств эту НН с объяснением (самостийно выявлена помилка) указывает период исправления (январь) отправляет по электронке. И налоговая с успехом ее принимает. И не нужно никакой уточненки, и НДС. Я в шоке нахожусь до сих пор. Объясните мне доки, с каких это пор можно исправления за прошлый период уточнять с помощью стр.8?

Не оплачивайте наперед - подайте уточняющий как приложение к деке.
svitlass
От: Friday, April 20, 2012 5:03:01 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/12/2011
Сообщений: 2,851
Благодарностей: 1,308
*Людок* пишет:
начинающий пишет:
Девочки, мальчики! Хочу задать вопрос. Ситуация такая... Чтоб не вдаваться в подробности, получилось, что мой покупатель включил сумму НК от меня в январе, а я обязательства показала в феврале. Из налоговой позвонили, что идет несогласовка. Утрясти с покупателем вопрос не получилось. Нужно подавать уточненку за январь, но оплачивать НДС наперед, директор отказался, обвинил меня в некомпетентности. Я написала заявление на увольнение. И вот он приводит бухгалтера, которая быстренько набирает додаток 1 к мартовской декларации, и в нем указывает в разделе обязательств эту НН с объяснением (самостийно выявлена помилка) указывает период исправления (январь) отправляет по электронке. И налоговая с успехом ее принимает. И не нужно никакой уточненки, и НДС. Я в шоке нахожусь до сих пор. Объясните мне доки, с каких это пор можно исправления за прошлый период уточнять с помощью стр.8?
А каким образом она сняла НО с февраля?

але в дод 1 показуються коригування


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz