Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Вопросы по 1 ДФ Дополнительные действия
Angelika
От: Wednesday, August 08, 2018 4:00:57 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 8/8/2018
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Откуда: Украина
Здраствуйте, подскажите как быть: как показать в уточн. 1 дф суми НДФЛ перечисленого , если в 1 кв они были указаны непотому работнику что нужно? Я правильно понимаю, что у меня будет 4 строчки : 2 по одному работнику и 2 по другому? и можно ли показать в одном уточн.отчете даное исправление и исправление по ИНН?
Popen
От: Wednesday, August 08, 2018 4:06:48 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,653
Благодарностей: 13,245
Откуда: Україна, м.Харкiв
Angelika пишет:
Здраствуйте, подскажите как быть: как показать в уточн. 1 дф суми НДФЛ перечисленого , если в 1 кв они были указаны непотому работнику что нужно? Я правильно понимаю, что у меня будет 4 строчки : 2 по одному работнику и 2 по другому? и можно ли показать в одном уточн.отчете даное исправление и исправление по ИНН?
"Текст немного по-нетак написан" (М.Добкин)... Crazy
Общий алгоритм таков: удаляем неправильную строку (копируя её с "звитного") и добавляем правильную.




АЛЮШКА
От: Wednesday, August 08, 2018 4:23:34 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,096
Благодарностей: 783
Откуда: Харьков
Popen пишет:
Angelika пишет:
Здраствуйте, подскажите как быть: как показать в уточн. 1 дф суми НДФЛ перечисленого , если в 1 кв они были указаны непотому работнику что нужно? Я правильно понимаю, что у меня будет 4 строчки : 2 по одному работнику и 2 по другому? и можно ли показать в одном уточн.отчете даное исправление и исправление по ИНН?
"Текст немного по-нетак написан" (М.Добкин)... Crazy
Общий алгоритм таков: удаляем неправильную строку (копируя её с "звитного") и добавляем правильную.


Да, у вас будет 4 строки. По каждому сотруднику одной строкой на исключение с признаком 1, а второй - добавление правильных данных с признаком 0.
Исправление по ИНН 1-го из сотрудников, по которому неверно был указан НДФЛ? Тогда в правильной строке с признаком "0" и укажите верный ИНН.
Angelika
От: Wednesday, August 08, 2018 5:07:10 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 8/8/2018
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Откуда: Украина
нет, это будет другой работник, П.С. можно ли в одном отчете все эти ошибки показать?
АЛЮШКА
От: Wednesday, August 08, 2018 5:10:59 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,096
Благодарностей: 783
Откуда: Харьков
Angelika пишет:
нет, это будет другой работник, П.С. можно ли в одном отчете все эти ошибки показать?


Конечно. Алгоритм действий тот же.
impulsion
От: Thursday, August 16, 2018 10:35:23 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 141
Благодарностей: 75
Откуда: Киев
Коллеги, добрый день.

Подскажите, пожалуйста, может у кого-то была подобная ситуация: на новом месте нашла ошибку -
неправильный код ИПН в 1дф за 2016-2018 года (ни на начисления, ни на налог не влияет), как это все так скорректировать что-бы не платить штраф порядка 7000,00 грн.
Корректировать нужно порядка 7 отчетов, в налоговой сказали что нужно подать 1 пакетом - и тогда будет штраф 510,00 грн.
Не могу понять как это - одним днем что-ли их слать?
Маруся10
От: Thursday, August 16, 2018 11:42:09 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,257
Благодарностей: 1,472
impulsion пишет:
Коллеги, добрый день.

Подскажите, пожалуйста, может у кого-то была подобная ситуация: на новом месте нашла ошибку -
неправильный код ИПН в 1дф за 2016-2018 года (ни на начисления, ни на налог не влияет), как это все так скорректировать что-бы не платить штраф порядка 7000,00 грн.
Корректировать нужно порядка 7 отчетов, в налоговой сказали что нужно подать 1 пакетом - и тогда будет штраф 510,00 грн.
Не могу понять как это - одним днем что-ли их слать?

уточненки не избежать, получается же, что человек дохода не получал с точки зрения налоговой, а фактически же это не так
Исправление ошибок в реквизитах застрахованного лица

1. В случае выявления ошибок после истечения предельного срока представления отчета страхователь должен предпринять следующие действия.

Если страхователем самостоятельно выявлены недостоверные сведения (не в суммовых показателях) в таблицах 5, 6, 7 отчета № Д4 за предыдущий период, которые необходимо исправить, то страхователь должен подать следующие документы (п. 5.2, 5.8 Порядка № 454):

• отменяющие документы. Для этого страхователь должен сформировать отчет в составе Титульного листа, где указать период (месяц), за который подается отменяющий отчет (строка 1 Титульного листа), и соответствующих таблиц (5, 6 или 7), реквизиты которых уточняются, с пометкой «скасовуюча». При этом в таблицах указываются ошибочные сведения на одно застрахованное лицо;

• начальные документы. Формируется отчет в составе Титульного листа, где указывается период (месяц), за который подается начальный отчет (строка 1 Титульного листа), и соответствующих таблиц (5, 6 или 7) с пометкой «початкова». В таблицах указываются правильные сведения на одно застрахованное лицо;

• пояснительную записку о причине изменения сведений, которая составляется в произвольной форме.

Обратите внимание!

Отчет по форме № Д4, сформированный для исправления реквизитных ошибок, не должен содержать таблицу 1 (п. 5.7 Порядка № 454).

Если страхователем была допущена ошибка в реквизитах (кроме сумм) таблицы 6 формы № Д4, то изменения в суммах начисленной зарплаты (дохода) и в связи с этим начисленных сумм ЕСВ за отчетный месяц при формировании и представлении отменяющих документов не допускаются (п. 5.5 Порядка № 454).

При представлении отменяющего и начального отчета в составе титульного листа и таблицы 6 в таблице можно исправлять реквизиты одного или нескольких застрахованных лиц (п. 5.7 Порядка № 454).

2. Если страхователю нужно полностью отменить сведения, указанные в таблицах 5, 6, 7 отчета № Д4 за предыдущий период, то подаются только отменяющие документы в составе титульного листа и необходимой таблицы (таблиц) с пометкой "скасовуюча" (абз. 2 п. 5.2 Порядка № 454).

3. Если страхователю необходимо дополнить отчет за прошедший период сведениями о застрахованном лице, которые он своевременно не отразил в таблицах 5, 7, то подается дополнительный отчет в составе титульного листа и необходимой таблицы с пометкой «додаткова», в которой приводятся недостающие сведения (п. 5.6 Порядка № 454).

4. Если страхователем получено уведомление от контролирующего органа о выявлении недостоверных сведений о застрахованных лицах в представленном отчете, то в течение 10 рабочих дней после его получения необходимо подать два отчета: отменяющий и начальный (см. выше п. 1) (п. 5.4, 5.8 Порядка № 454).
и еще http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/oneanalytics/445
Сообщение отредактировано:Thursday, August 16, 2018 11:48 AM

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
impulsion
От: Thursday, August 16, 2018 1:26:14 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 141
Благодарностей: 75
Откуда: Киев
Это разьяснение по есв (здесь я уже все откорректировала - тут штрафов не будет), у меня вопрос по 1ДФ - здесь 1 ошибка стоит 510,00 грн, и следующие 1020,00.

Как послать 7 исправленных отчетов, так что-бы максимальный штраф для компании составил 510,00 грн?
Кто-то корректировал столько отчетов 1ДФ одновременно?
Tasa
От: Thursday, August 16, 2018 2:14:09 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,096
Благодарностей: 6,095
Откуда: Kyiv
impulsion пишет:
Это разьяснение по есв (здесь я уже все откорректировала - тут штрафов не будет), у меня вопрос по 1ДФ - здесь 1 ошибка стоит 510,00 грн, и следующие 1020,00.

Как послать 7 исправленных отчетов, так что-бы максимальный штраф для компании составил 510,00 грн?
Кто-то корректировал столько отчетов 1ДФ одновременно?


Не чула як це можна зробити "одним пакетом" як вам сказали... ну і, звісно ж, податківці будуть намагатись "здерти" по-повній...
хоча раніше була позитивна судова практика саме в цьому питанні https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/september/issue-72/article-21213.html


Яков
От: Thursday, August 16, 2018 7:24:42 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 10,996
Благодарностей: 35,363
Откуда: Одесса
impulsion пишет:
Это разьяснение по есв (здесь я уже все откорректировала - тут штрафов не будет), у меня вопрос по 1ДФ - здесь 1 ошибка стоит 510,00 грн, и следующие 1020,00.

Как послать 7 исправленных отчетов, так что-бы максимальный штраф для компании составил 510,00 грн?
Кто-то корректировал столько отчетов 1ДФ одновременно?
Как-то я ошибся в коде и делал корректировки 7 или 8 1ДФ.
Отправлял не одним пакетом (это просто НЕвозможно!), а в один день.
По поводу "стоимости" ошибки: не совсем правильно – если штрафовать будут по отдельности, то как бы "да"; если все отчёты оформят одним протоколом, то и штраф будет один

Popen
От: Monday, September 17, 2018 11:52:26 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,653
Благодарностей: 13,245
Откуда: Україна, м.Харкiв
Blush По НДФЛ появилась (случайно) переплата... Отражать ли её в графе 4 ("сумма перерахованого податку") ???




Ребекка
От: Monday, September 17, 2018 11:57:14 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,071
Благодарностей: 1,922
Откуда: Черкассы
Popen пишет:
Blush По НДФЛ появилась (случайно) переплата... Отражать ли её в графе 4 ("сумма перерахованого податку") ???

я, если все в срок выплачивается, то показываю начислено=выплачено. Вы же не знаете по какому налогоплательщику больше перечислили?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
олечка 83
От: Wednesday, September 26, 2018 2:52:23 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 8/13/2012
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Добрый день, подскажите, у меня два сотрудника делали запрос в налоговую по поводу своих доходов и им отвечают, что доходов нет. Фирма отчитывается ежеквартально по 1ДФ. Может налоговая просто не видеть отчет?
Яков
От: Wednesday, September 26, 2018 2:58:12 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 10,996
Благодарностей: 35,363
Откуда: Одесса
олечка 83 пишет:
Добрый день, подскажите, у меня два сотрудника делали запрос в налоговую по поводу своих доходов и им отвечают, что доходов нет. Фирма отчитывается ежеквартально по 1ДФ. Может налоговая просто не видеть отчет?
проверьте (на всякий случай) правильно ли отражали регистр. номера ОКПП сотрудников в 1ДФ. Если ошибок нет, значит это "глюки" налоговой

олечка 83
От: Wednesday, September 26, 2018 3:08:34 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 8/13/2012
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Яков пишет:
олечка 83 пишет:
Добрый день, подскажите, у меня два сотрудника делали запрос в налоговую по поводу своих доходов и им отвечают, что доходов нет. Фирма отчитывается ежеквартально по 1ДФ. Может налоговая просто не видеть отчет?
проверьте (на всякий случай) правильно ли отражали регистр. номера ОКПП сотрудников в 1ДФ. Если ошибок нет, значит это "глюки" налоговой


Так все проверили и перепроверили коды сходятся. Проверила сами квитанции по сдачи отчетов, та написано что Принято пакетом (копия). Это может как то влиять на отсутствия данных в налоговой?
zxcvbnm
От: Monday, October 01, 2018 9:05:08 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/20/2012
Сообщений: 1,676
Благодарностей: 59
Подскажите пожалуйста, предприятие зарегистрировано в одном городе по месту проживания учредителя, а приобрело складское помещение в другом городе где работают наемные работники. НДФЛ платилось в бюджет по месту проживания учредителя, что теперь делать?
zxcvbnm
От: Thursday, October 04, 2018 1:25:20 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/20/2012
Сообщений: 1,676
Благодарностей: 59
zxcvbnm пишет:
Подскажите пожалуйста, предприятие зарегистрировано в одном городе по месту проживания учредителя, а приобрело складское помещение в другом городе где работают наемные работники. НДФЛ платилось в бюджет по месту проживания учредителя, что теперь делать?

Подскажите пожалуйста
13olga
От: Monday, October 08, 2018 1:53:55 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/13/2017
Сообщений: 28
Благодарностей: 0
Откуда: Черкассы
Скажите,пожалуйста. в 1дф раздел 2 , стр. военный сбор начисл. доход и перечисленный доход при вовремя перечисленной зп одинаковые ставить или нет? и также сам налог нач. и перечисл. должны быть равны? Пример вопроса, только касается по зп.
Aaniska
От: Monday, October 08, 2018 2:00:57 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/14/2014
Сообщений: 172
Благодарностей: 146
Откуда: Odessa
13olga пишет:
Скажите,пожалуйста. в 1дф раздел 2 , стр. военный сбор начисл. доход и перечисленный доход при вовремя перечисленной зп одинаковые ставить или нет? и также сам налог нач. и перечисл. должны быть равны? Пример вопроса, только касается по зп.


Если налоги и зп перечислили вовремя, то и начисленный, и перечисленный доход (и налоги) между собой равны.

Вредина - сложная социально-психологическая работа, за которую никто не платит, но получаешь от нее удовольствие!:)
13olga
От: Monday, October 08, 2018 2:14:01 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/13/2017
Сообщений: 28
Благодарностей: 0
Откуда: Черкассы
Aaniska пишет:
13olga пишет:
Скажите,пожалуйста. в 1дф раздел 2 , стр. военный сбор начисл. доход и перечисленный доход при вовремя перечисленной зп одинаковые ставить или нет? и также сам налог нач. и перечисл. должны быть равны? Пример вопроса, только касается по зп.


Если налоги и зп перечислили вовремя, то и начисленный, и перечисленный доход (и налоги) между собой равны.


А вот на какой 6нормаивный документ или хоть письмо хоть какое-то в ЗІР есть?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz