Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Вопросы по 1 ДФ Дополнительные действия
77Helen
От: Sunday, October 21, 2018 11:41:41 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 12/16/2011
Сообщений: 238
Благодарностей: 9
роз.II у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу -включаются доходы с кодом 157 и 128?
Radmila.nov
От: Monday, October 22, 2018 1:39:57 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/14/2013
Сообщений: 160
Благодарностей: 35
Откуда: Днепр
77Helen пишет:
роз.II у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу -включаются доходы с кодом 157 и 128?


Да
Новые знания
От: Monday, October 22, 2018 2:46:06 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/20/2017
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
Добрый день. Помогите, пожалуйста, в налоговую с четверга не могу дозвонитьсяАгрессия
В августе с 17 по 28 и в сентябре с 17 по 28 работал человек по дог подряда (было два договора), но физ.лицо одно. Как его отображать в 1-ДФ? Двумя строками или одной?
marina11
От: Monday, October 22, 2018 4:41:53 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,664
Благодарностей: 1,249
Откуда: Полтава
Новые знания пишет:
Добрый день. Помогите, пожалуйста, в налоговую с четверга не могу дозвонитьсяАгрессия
В августе с 17 по 28 и в сентябре с 17 по 28 работал человек по дог подряда (было два договора), но физ.лицо одно. Как его отображать в 1-ДФ? Двумя строками или одной?

Договір підряду не є трудовим договором, тож - один рядок з загальною сумою. Ви ж виплати ФОПам на кілька закупівель протягом кварталу не розписуєте окремими рядками.
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/2017/april/issue-17/article-26199.html

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
blize
От: Tuesday, October 23, 2018 2:29:15 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 1,667
Благодарностей: 591
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити у 1ДФ, якщо я у серпні 2018 року нарахувала дивіденди 53 000 грн., у серпні сплатила ПДФО 2650 грн. і військовий збір 795 грн., а виплатила дивіденди у жовтні?
Як заповнити 3 графу?
3а - нараховано доходу 53000
3 - виплачено доходу ? (тут буде 0 чи 3445?)
4а - нараховано ПДФО 2650
4 - перераховано ПДФО 2650

І як буде виглядати у 4 кварталі?
3а - 0
3 - ?? (тут буде 53000 чи 49555?)
4а - 0
4 - 0

"Ты понимаешь, главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер..."
КамЛ
От: Tuesday, October 23, 2018 2:39:11 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
blize пишет:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно відобразити у 1ДФ, якщо я у серпні 2018 року нарахувала дивіденди 53 000 грн., у серпні сплатила ПДФО 2650 грн. і військовий збір 795 грн., а виплатила дивіденди у жовтні?
Як заповнити 3 графу?
3а - нараховано доходу 53000
3 - виплачено доходу ? (тут буде 0 чи 3445?)
4а - нараховано ПДФО 2650
4 - перераховано ПДФО 2650

І як буде виглядати у 4 кварталі?
3а - 0
3 - ?? (тут буде 53000 чи 49555?)
4а - 0
4 - 0


Я бы сделала, все таки, как положено:
1) за 3-й квартал
3а - 53000
3 - ноль
4а - 2650
4 - 2650

2) за 4-й квартал
3а - 0
3 - 53000
4а - 0
4 - 0

Военный сбор тоже бы указала в третьем квартале: начислено = перечислено
IRINAST
От: Tuesday, October 23, 2018 4:49:49 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Я думаю, что правильно было бы
3а 53000
3-0
4а-2650
4-0
У Вас просто авансом ПДФО
а в 4 кв. как выплатили
olga111
От: Thursday, October 25, 2018 2:36:14 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/16/2009
Сообщений: 889
Благодарностей: 169
Откуда: Киев
Добрый день! ФОП получил соц выплату, я понимаю что ознака 128, а вот в !-ДФ он сам себя ж показывает?Help
olga111
От: Thursday, October 25, 2018 3:02:50 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/16/2009
Сообщений: 889
Благодарностей: 169
Откуда: Киев
Ну подскажите прошу...
Popen
От: Thursday, October 25, 2018 3:14:38 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,779
Благодарностей: 13,375
Откуда: Україна, м.Харкiв
olga111 пишет:
Ну подскажите прошу...
1-ДФ подают налоговые агенты в случае начисления/перечисления средств в пользу физлица. Вы ж не сами себе перечислили соцвыплату, верно? Вот пусть перечисливший и заполняет 1-ДФ...
P.S. А если ФОП хочет показать сам себя, то можно сделать селфи и представить его на всеобщее обозрение. Crazy




olga111
От: Thursday, October 25, 2018 3:24:51 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/16/2009
Сообщений: 889
Благодарностей: 169
Откуда: Киев
Спасибо Большое! Это уже все! Пора в отпуск)))
emall
От: Monday, October 29, 2018 12:06:00 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/16/2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Херсон
Добрый день, подскажите пожалуйста. Я, юр.лицо, получила от ФОПа товар под реализацию на 1000грн. во 2квартале и показала в отчете по 1ДФ (нарахування). Оплатила 8000грн. в 3 квартале, а товар на 2000грн. вернула назад. Что мне отразить в отчете 1 ДФ в третьем квартале? Только оплату 8000грн. ?
Нато4ка
От: Monday, October 29, 2018 2:05:22 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/2/2015
Сообщений: 213
Благодарностей: 63
Откуда: Kiev
Здравствуйте!
купили товар у юр.лица на едином 5% без пдв. Такие ведь не показываются в 1дф (это ж юрик), правильно? первый раз с таким работаем, в замешательстве, где его отразить. в декл. по ндс отразила в 10.3, в 1дф, т.к юрик, не идет?
Tasa
От: Monday, October 29, 2018 2:06:38 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
Нато4ка пишет:
Здравствуйте!
купили товар у юр.лица на едином 5% без пдв. Такие ведь не показываются в 1дф (это ж юрик), правильно? первый раз с таким работаем, в замешательстве, где его отразить. в декл. по ндс отразила в 10.3, в 1дф, т.к юрик, не идет?


Звісно що не відображається...

emall
От: Monday, October 29, 2018 2:54:26 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/16/2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Херсон
emall пишет:
Добрый день, подскажите пожалуйста. Я, юр.лицо, получила от ФОПа товар под реализацию на 1000грн. во 2квартале и показала в отчете по 1ДФ (нарахування). Оплатила 8000грн. в 3 квартале, а товар на 2000грн. вернула назад. Что мне отразить в отчете 1 ДФ в третьем квартале? Только оплату 8000грн. ?


Ответьте, пожалуйста
КамЛ
От: Monday, October 29, 2018 3:31:31 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
emall пишет:
emall пишет:
Добрый день, подскажите пожалуйста. Я, юр.лицо, получила от ФОПа товар под реализацию на 1000грн. во 2квартале и показала в отчете по 1ДФ (нарахування). Оплатила 8000грн. в 3 квартале, а товар на 2000грн. вернула назад. Что мне отразить в отчете 1 ДФ в третьем квартале? Только оплату 8000грн. ?


Ответьте, пожалуйста


Да, покажите только оплату 8000 грн и не заморачивайтесь. Для налоговой главное по ФОПам - оплата
emall
От: Monday, October 29, 2018 3:38:53 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/16/2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Херсон
КамЛ пишет:
emall пишет:
emall пишет:
Добрый день, подскажите пожалуйста. Я, юр.лицо, получила от ФОПа товар под реализацию на 1000грн. во 2квартале и показала в отчете по 1ДФ (нарахування). Оплатила 8000грн. в 3 квартале, а товар на 2000грн. вернула назад. Что мне отразить в отчете 1 ДФ в третьем квартале? Только оплату 8000грн. ?


Ответьте, пожалуйста


Да, покажите только оплату 8000 грн и не заморачивайтесь. Для налоговой главное по ФОПам - оплата


а то, что они будут видеть, что я должна поставщику 2000грн. - это нормально?
КамЛ
От: Monday, October 29, 2018 3:47:35 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
emall пишет:

Да, покажите только оплату 8000 грн и не заморачивайтесь. Для налоговой главное по ФОПам - оплата


а то, что они будут видеть, что я должна поставщику 2000грн. - это нормально?[/quote]

Нормально. Они не ведут учет по "приход=оплата". Для них главное - оплата, т.к. для ФОПа доход - это поступление денег, а не отгрузка.

vbfgrt
От: Monday, October 29, 2018 6:22:43 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/21/2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 0
Откуда: Odessa
Добрый день, перечислили ФОП аванс за работы в августе ,а акт на прием работ будет в ноябре, получается в 1 ДФ за 3 квартал показывать- прераховано, а нараховано -0,00 (отразить за 4 квартал), так?
ИЛОНА
От: Monday, October 29, 2018 7:20:16 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/9/2011
Сообщений: 195
Благодарностей: 86
Откуда: Кривой Рог
vbfgrt пишет:
Добрый день, перечислили ФОП аванс за работы в августе ,а акт на прием работ будет в ноябре, получается в 1 ДФ за 3 квартал показывать- прераховано, а нараховано -0,00 (отразить за 4 квартал), так?

да, все верно


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz