Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
НДС предоплата Дополнительные действия
Таня 2012
От: Monday, March 12, 2012 10:46:29 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 1/26/2012
Сообщений: 56
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Пожалуйста, подскажите!! На р/счет зашла предоплата за оборудование (за 0,3 шт)..какое колличество указывать в НН. Для покупателя 0,3 не подходит, а 1 шт. указать не могу ..оборудование не готово. Может кто знает где и в каком документе точный ответ))
Evelina
От: Monday, March 12, 2012 10:51:54 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
в порядке заполнения НН. заполняется кол-во 0,3 шт., все правильно Вы хотите сделать...
а что значит "для покупателя не подходит"?
вот есть такой ответ:

Виписування податкової накладної на часткову оплату товару
Як правильно виписати податкову накладну на часткову оплату товару відповідно до пункту 14 Порядку №969?

Згідно з п. 201.7 статті 201 V розділу ПКУ від 02.12.2010 р. №2755-VI та п. 14 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ від 21.12.2010 р. №969, податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів/послуг і на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
Якщо у податковій накладній можна зазначити відокремлену вартість та перелік (номенклатуру) частини товарів/послуг, то виписується податкова накладна у звичайному порядку.
Якщо частина товару/послуги не містить відокремленої вартості, то перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається у додатку 1 до податкової накладної й у повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов’язаннях. При цьому додаток 1 виписується у двох примірниках, з яких оригінал видається покупцю товарів/послуг, а копія залишається у продавця товарів/послуг.
Наприклад: у додатку 1 до податкової накладної у разі поставки платником податку окремих вузлів складного обладнання, яке має єдину ціну, у графі 8 записуються найменування окремих вузлів складного обладнання, що поставлені, у графі 9 — одиниця виміру шт., у графі 10 — кількість кожного найменування окремих вузлів складного обладнання, у графах 11 — 13 відображаються аналогічні дані щодо невідвантажених частин окремих вузлів складного обладнання. При остаточній поставці частин цього обладнання графи 11 — 13 не заповнюються. У графах 3 — 7 зазначаються дані щодо повної поставки обладнання, де, зокрема, у графі 5 проставляється вартість повної поставки (ціна обладнання), яка і відображається у податковій накладній та враховується у загальних податкових зобов’язаннях.
При отриманні попередньої оплати за товар (послуги), частка яких не має відокремленої вартості, додаток 1 до податкової накладної не заповнюється, а виписується лише податкова накладна на частину отриманої передоплати, яка і враховується у податкових зобов’язаннях. Наприклад: у разі отримання передоплати за зазначене обладнання платник податку заповнює податкову накладну, у графі 5 якої зазначає кількість обладнання пропорційно до суми отриманої передоплати (дробове число). Така кількість розраховується як відношення суми отриманої передоплати до загальної вартості обладнання.
Сообщение отредактировано:Monday, March 12, 2012 10:58 AM
Popen
От: Monday, March 12, 2012 10:55:45 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,619
Благодарностей: 13,218
Откуда: Україна, м.Харкiв
Таня 2012 пишет:
Пожалуйста, подскажите!! На р/счет зашла предоплата за оборудование (за 0,3 шт)..какое колличество указывать в НН. Для покупателя 0,3 не подходит, а 1 шт. указать не могу ..оборудование не готово. Может кто знает где и в каком документе точный ответ))

Если покупателю не подходит 0.3, а подходит только 1.0, то и платить он должен был не за 0.3, а полностью.Crazy




Таня 2012
От: Monday, March 12, 2012 4:39:16 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 1/26/2012
Сообщений: 56
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
popen пишет:
Таня 2012 пишет:
Пожалуйста, подскажите!! На р/счет зашла предоплата за оборудование (за 0,3 шт)..какое колличество указывать в НН. Для покупателя 0,3 не подходит, а 1 шт. указать не могу ..оборудование не готово. Может кто знает где и в каком документе точный ответ))

Если покупателю не подходит 0.3, а подходит только 1.0, то и платить он должен был не за 0.3, а полностью.Crazy


Да....у нас ЭТИМ покупателем постоянно "трения"....общение свелось на ссылки из законодательства.... А сейчас НН регистрировать нужно...в случаи чего, уже будет сложно поменять..))
Таня 2012
От: Monday, March 12, 2012 4:40:28 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 1/26/2012
Сообщений: 56
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Evelina пишет:
в порядке заполнения НН. заполняется кол-во 0,3 шт., все правильно Вы хотите сделать...
а что значит "для покупателя не подходит"?
вот есть такой ответ:

Виписування податкової накладної на часткову оплату товару
Як правильно виписати податкову накладну на часткову оплату товару відповідно до пункту 14 Порядку №969?

Згідно з п. 201.7 статті 201 V розділу ПКУ від 02.12.2010 р. №2755-VI та п. 14 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ від 21.12.2010 р. №969, податкова накладна виписується на кожну повну або часткову поставку товарів/послуг і на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
Якщо у податковій накладній можна зазначити відокремлену вартість та перелік (номенклатуру) частини товарів/послуг, то виписується податкова накладна у звичайному порядку.
Якщо частина товару/послуги не містить відокремленої вартості, то перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається у додатку 1 до податкової накладної й у повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов’язаннях. При цьому додаток 1 виписується у двох примірниках, з яких оригінал видається покупцю товарів/послуг, а копія залишається у продавця товарів/послуг.
Наприклад: у додатку 1 до податкової накладної у разі поставки платником податку окремих вузлів складного обладнання, яке має єдину ціну, у графі 8 записуються найменування окремих вузлів складного обладнання, що поставлені, у графі 9 — одиниця виміру шт., у графі 10 — кількість кожного найменування окремих вузлів складного обладнання, у графах 11 — 13 відображаються аналогічні дані щодо невідвантажених частин окремих вузлів складного обладнання. При остаточній поставці частин цього обладнання графи 11 — 13 не заповнюються. У графах 3 — 7 зазначаються дані щодо повної поставки обладнання, де, зокрема, у графі 5 проставляється вартість повної поставки (ціна обладнання), яка і відображається у податковій накладній та враховується у загальних податкових зобов’язаннях.
При отриманні попередньої оплати за товар (послуги), частка яких не має відокремленої вартості, додаток 1 до податкової накладної не заповнюється, а виписується лише податкова накладна на частину отриманої передоплати, яка і враховується у податкових зобов’язаннях. Наприклад: у разі отримання передоплати за зазначене обладнання платник податку заповнює податкову накладну, у графі 5 якої зазначає кількість обладнання пропорційно до суми отриманої передоплати (дробове число). Така кількість розраховується як відношення суми отриманої передоплати до загальної вартості обладнання.


Спасибо ОГРОМНОЕ)))
zamsha
От: Wednesday, March 21, 2012 2:47:21 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 3/2/2012
Сообщений: 59
Благодарностей: 1
А подскажите, пожалуйста, как быть!!! НН была выписана на сумму предоплаты на один товар. Данного товара забрали меньше. Аванс висит у нас на р/сч. Теперь этот же покупатель в счет данного аванса забирает другой товар. Я должна выписывать ему корректировку и сразу же НН на этот товар, который он забирает. Или может можно все оставить как есть? Помогите пожалуйста. Очень срочно надо
Романтика
От: Wednesday, March 21, 2012 2:49:24 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/17/2011
Сообщений: 1,313
Благодарностей: 1,050
Откуда: Киев
zamsha пишет:
А подскажите, пожалуйста, как быть!!! НН была выписана на сумму предоплаты на один товар. Данного товара забрали меньше. Аванс висит у нас на р/сч. Теперь этот же покупатель в счет данного аванса забирает другой товар. Я должна выписывать ему корректировку и сразу же НН на этот товар, который он забирает. Или может можно все оставить как есть? Помогите пожалуйста. Очень срочно надо

Договоритесь с покупателем на замену налоговой накладной (поменяйте номенклатуру), конечно, если она не была зарегистрирована в едином реестре
cometa
От: Wednesday, March 21, 2012 2:50:48 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,507
Благодарностей: 4,361
Откуда: Город на трех холмах
zamsha пишет:
А подскажите, пожалуйста, как быть!!! НН была выписана на сумму предоплаты на один товар. Данного товара забрали меньше. Аванс висит у нас на р/сч. Теперь этот же покупатель в счет данного аванса забирает другой товар. Я должна выписывать ему корректировку и сразу же НН на этот товар, который он забирает. Или может можно все оставить как есть? Помогите пожалуйста. Очень срочно надо


Если следовать закону, то -да. По дате отгрузки корректировку к налоговой накладной и новую НН на другой товар. Я делаю так.
Если же предоплаты осталась маленькая сумма то можно оставить так как есть.
zamsha
От: Wednesday, March 21, 2012 2:52:13 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 3/2/2012
Сообщений: 59
Благодарностей: 1
В том то и дело, что товар импортный,НН зарегистрирована в ЕРПН. Без корректировки наверное не обойтись. А как мне тогда указать причину корректировки и что корректировать кол-во или цену?
Романтика
От: Wednesday, March 21, 2012 2:53:10 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/17/2011
Сообщений: 1,313
Благодарностей: 1,050
Откуда: Киев
zamsha пишет:
В том то и дело, что товар импортный,НН зарегистрирована в ЕРПН. Без корректировки наверное не обойтись. А как мне тогда указать причину корректировки и что корректировать кол-во или цену?

Количество
zamsha
От: Wednesday, March 21, 2012 2:55:11 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 3/2/2012
Сообщений: 59
Благодарностей: 1
Переплата возникла по количеству. Значит я должна корректировать количество. Спасибо большое коллеги, что помогли разобраться
ирина07
От: Thursday, April 19, 2012 5:25:31 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/26/2012
Сообщений: 122
Благодарностей: 3
Откуда: Київ
При отриманні попередньої оплати за товар (послуги), частка яких не має відокремленої вартості, додаток 1 до податкової накладної не заповнюється, а виписується лише податкова накладна на частину отриманої передоплати, яка і враховується у податкових зобов’язаннях. Наприклад: у разі отримання передоплати за зазначене обладнання платник податку заповнює податкову накладну, у графі 5 якої зазначає кількість обладнання пропорційно до суми отриманої передоплати (дробове число). Така кількість розраховується як відношення суми отриманої передоплати до загальної вартості обладнання.[/quote]

Согласно данного пункта, выписываем НН только на сумму пердоплаты, без додатков.
Спласибо
ЗаИр
От: Friday, April 20, 2012 12:58:41 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 886
Благодарностей: 37
Откуда: Украина
cometa пишет:
zamsha пишет:
А подскажите, пожалуйста, как быть!!! НН была выписана на сумму предоплаты на один товар. Данного товара забрали меньше. Аванс висит у нас на р/сч. Теперь этот же покупатель в счет данного аванса забирает другой товар. Я должна выписывать ему корректировку и сразу же НН на этот товар, который он забирает. Или может можно все оставить как есть? Помогите пожалуйста. Очень срочно надо


Если следовать закону, то -да. По дате отгрузки корректировку к налоговой накладной и новую НН на другой товар. Я делаю так.
Если же предоплаты осталась маленькая сумма то можно оставить так как есть.

Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть
Evelina
От: Friday, April 20, 2012 1:10:13 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,243
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
ЗаИр пишет:

Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??
корректировать количество, причина "зміна номенклатури"
ЗаИр
От: Friday, April 20, 2012 5:05:42 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 886
Благодарностей: 37
Откуда: Украина
Evelina пишет:
ЗаИр пишет:

Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??
корректировать количество, причина "зміна номенклатури"

Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть
svitlass
От: Friday, April 20, 2012 5:07:54 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/12/2011
Сообщений: 2,841
Благодарностей: 1,307
ЗаИр пишет:
Evelina пишет:
ЗаИр пишет:

Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??
корректировать количество, причина "зміна номенклатури"

Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.

а не простіше зробити коригування на "0" і виписати другу ПН
lara777
От: Friday, April 20, 2012 5:09:34 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/20/2012
Сообщений: 1,090
Благодарностей: 415
Откуда: Харьков
ЗаИр пишет:
Evelina пишет:
ЗаИр пишет:

Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??
корректировать количество, причина "зміна номенклатури"

Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.


НЕТ.
Вначале ставите кол-во товара по которому была выписана НН с минусом, а потом новый товар с плюсом.

При изменении номенклатуры меняется кол-во , а не цена

Никогда не рассказывай людям о своих планах. Просто бери и делай. Пусть они удивляются от результатов, а не от болтовни.
ЗаИр
От: Friday, April 20, 2012 5:13:30 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 886
Благодарностей: 37
Откуда: Украина
svitlass пишет:
ЗаИр пишет:
Evelina пишет:
ЗаИр пишет:

Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??
корректировать количество, причина "зміна номенклатури"

Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.

а не простіше зробити коригування на "0" і виписати другу ПН

так я так и хотела, а контрагент сказал у них проблемы с этим будет. Нужно сделать так чтобы в одном РК и снять цену , и прибавить номенклатуру. а в 1с не знаю( вторая строчка не заполняеться

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть
marinna_90
От: Saturday, April 28, 2012 4:29:37 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/22/2011
Сообщений: 1,571
Благодарностей: 47
Подскажите. в СФ указана сумма отгрузки 9977, 52 грн.
Отгрузка от 17.04.

Авансовый платеж пришел 13.04 на сумму 6240,82, хотя в РН указана сумма 6124,32.

Соответственно не первую ни вторую НН я не могу нормально сделать, чтоб не менять кол-во и цену. Но ведь этого делать нельзя!

Как быть?
Nataliya 2201
От: Saturday, April 28, 2012 4:36:45 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 3,400
Благодарностей: 2,968
Откуда: Полтава
Еще раз. Дата - событие - сумма. А то не понятно что за чем и в какой сумме

Совесть не отвечает или временно не доступна
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать — ошибка.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz