Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
НДС предоплата Дополнительные действия
Popen
От: Saturday, April 28, 2012 5:26:35 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,686
Благодарностей: 13,283
Откуда: Україна, м.Харкiв
marinna_90 пишет:
А у меня оплата 6240,82, а в расходнике 6124,32.

РН и НН - две совершенно разные песни!!! Дробите (тем более что у вас оплата > отгрузки).




Popen
От: Saturday, April 28, 2012 5:27:41 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,686
Благодарностей: 13,283
Откуда: Україна, м.Харкiв
marinna_90 пишет:
popen пишет:
marinna_90 пишет:
А можно написать просто "частичная отгрузка" в процентном соотношении, без номенклатуры? А во втором случае "доплата" аналогично первому?
Должна быть номенклатура!
Вам что, тяжело посчитать дробное число ??????Brick wall Я ж вам уже и пример написал...


Это металопрокат, какие дроби?
А ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КАКАЯ ?????




cometa
От: Saturday, April 28, 2012 5:29:49 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,507
Благодарностей: 4,361
Откуда: Город на трех холмах
marinna_90 пишет:
popen пишет:
marinna_90 пишет:
А можно написать просто "частичная отгрузка" в процентном соотношении, без номенклатуры? А во втором случае "доплата" аналогично первому?
Должна быть номенклатура!
Вам что, тяжело посчитать дробное число ??????Brick wall Я ж вам уже и пример написал...


Это металопрокат, какие дроби?


Я тоже торгую металлопрокатом. Спокойно выписываю с дробями и мне выписывают с дробями. И ни у кого никогда вопроса по дробям не возникало ( у налоговой в том числе)
marinna_90
От: Saturday, April 28, 2012 5:33:58 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/22/2011
Сообщений: 1,571
Благодарностей: 47
Виктория 80 пишет:
marinna_90 пишет:
popen пишет:
marinna_90 пишет:
А можно написать просто "частичная отгрузка" в процентном соотношении, без номенклатуры? А во втором случае "доплата" аналогично первому?
Должна быть номенклатура!
Вам что, тяжело посчитать дробное число ??????Brick wall Я ж вам уже и пример написал...


Это металопрокат, какие дроби?


вот такие и дроби , у меня кондиционеры - раскладываются на такие дроби что вы себе не представляете Haha читайте инструкции по заполнению налоговых накладных там написано всё чётко


Ахахх)) Спасибо всем.
Виктория 80
От: Saturday, April 28, 2012 5:37:05 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 6/22/2011
Сообщений: 7,202
Благодарностей: 2,658
Откуда: Киев
почитайте там ничего нет такого мудрёного - один раз сделаете - потом как по маслуDrinks

@Nika@
От: Monday, May 07, 2012 1:35:18 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/9/2011
Сообщений: 1,394
Благодарностей: 1,454
Откуда: Кривой Рог
Подтвердите или поправьте, пожалуйста, правильно ли я делаю. Запуталась уже.
Ситуация. Арендатор должен был нам н-ную сумму за аренду и ком.услуги. Наконец-то 5 апреля заплатил, но на 500 грн. больше долга. На эти 500 грн. нужно выписать налоговую по первому событию. НО! Сумма ежемесячная аренды - 120,00, а сумму потребленных ком.услуг за апрель я, естественно, могу узнать не раньше начала мая. И вот узнала - 116,00.
Т.е. 5 апреля я выписала 2 налоговые:
1 - по аренде за апрель на 120,00
2 - по ком.услугам за апрель на 116,00
Всего - 236,00 грн.
Остается еще 264 грн. Тем же 5 апреля выписываю еще 2 налоговые:
3 - по аренде за май на 120,00
4 - по ком.услугам за май на 144,00
В налоговых по ком.услугам пишу ед.изм. "грн.", кол-во "послуга".
Но я ж не знаю, какая сумма ком.услуг будет в мае, скорее всего, меньше 144 грн. Если действительно будет так, мне нужно потом сделать корректировку к 4 налоговой (в номенклатуре разбить на услуги за май и июнь)? Или 5 апреля мне нужно было выписать одну налоговую (например, аренда за апрель-май-июнь-июль и 16,67% августа) и не трогать ком.услуги? По сути, сумму 2 налоговой я поставила задним числом, а это ж неправильно... Но тогда придется выписать еще и 30.04. налоговую на ком.услуги, увеличив обязательства... Суммы - мелочь, но хочется сделать по уму.
Сообщение отредактировано:Monday, May 07, 2012 2:47 PM

Inna Medvetska
От: Thursday, May 10, 2012 6:32:49 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/8/2010
Сообщений: 1,617
Благодарностей: 152
Откуда: г. Киев
@Nika@ пишет:
Подтвердите или поправьте, пожалуйста, правильно ли я делаю. Запуталась уже.
Ситуация. Арендатор должен был нам н-ную сумму за аренду и ком.услуги. Наконец-то 5 апреля заплатил, но на 500 грн. больше долга. На эти 500 грн. нужно выписать налоговую по первому событию. НО! Сумма ежемесячная аренды - 120,00, а сумму потребленных ком.услуг за апрель я, естественно, могу узнать не раньше начала мая. И вот узнала - 116,00.
Т.е. 5 апреля я выписала 2 налоговые:
1 - по аренде за апрель на 120,00
2 - по ком.услугам за апрель на 116,00
Всего - 236,00 грн.
Остается еще 264 грн. Тем же 5 апреля выписываю еще 2 налоговые:
3 - по аренде за май на 120,00
4 - по ком.услугам за май на 144,00
В налоговых по ком.услугам пишу ед.изм. "грн.", кол-во "послуга".
Но я ж не знаю, какая сумма ком.услуг будет в мае, скорее всего, меньше 144 грн. Если действительно будет так, мне нужно потом сделать корректировку к 4 налоговой (в номенклатуре разбить на услуги за май и июнь)? Или 5 апреля мне нужно было выписать одну налоговую (например, аренда за апрель-май-июнь-июль и 16,67% августа) и не трогать ком.услуги? По сути, сумму 2 налоговой я поставила задним числом, а это ж неправильно... Но тогда придется выписать еще и 30.04. налоговую на ком.услуги, увеличив обязательства... Суммы - мелочь, но хочется сделать по уму.

я думаю, що потрібно виписати тільки на оренду, а 30.04 на комунальні послуги.
Agatha
От: Thursday, May 10, 2012 6:42:44 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/21/2011
Сообщений: 1,570
Благодарностей: 1,564
Откуда: kyiv
Я теж заповнюю з комами після 0. АЛЕ, 1С дозволяє тільки 3 цифри після коми. От у мене 90 коп.не йде на 26000,0. Може десь ціною підкоригувати?

Inna Medvetska
От: Thursday, May 10, 2012 6:53:46 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/8/2010
Сообщений: 1,617
Благодарностей: 152
Откуда: г. Киев
і я зі своїм питанням. Все йшло зрозуміло в податкових накладних, поки ми своїм постачальникам не заплатили передоплату, а тепер вони не можуть вірно визначити суму податкової накладної за квітень, а відвантаження ще не було. Почну спочатку, пишу зі своєї сторони:
1. 25.11.11 приб. накладна - податкова накладна 9000 грн.
2. 06.12.11 видаткова накдадна 4308 грн
3. 09.12.11 банк. виписка 2000 грн. - часткова оплата покупки від 25.11
На 01.01.12 ми їм повинні 7000 грн., вони нам 4308 грн.
4. 10.01.12 банк. виписка 2692 грн. - часткова оплата покупки від 25.11
На 01.02.12 ми їм повинні 4308 грн, вони нам 4308 грн.
5. 22.02.12 приб. накладна-податкова накладна 12060 грн.
6. 24.02.12 банк. виписка 6000 грн. (ми платимо)
7. 07.03.12 банк. виписка 1060 грн. (ми платимо)
8. 22.03.12 банк. виписка 1000 грн. (ми платимо)
9. 30.03.12 банк. виписка 2000 грн. (ми платимо)
10. 10.04.12 банк. виписка 2000 грн. (ми платимо)
11. 12.04.12 банк. виписка 1700 грн. (ми платимо)
12. 17.04.12 банк. виписка 4200 грн. (ми платимо)
на 30.04. наша передоплата складає 1592 грн. їх борг нам 4308 грн. Тепер у нас виникло спірне питання в сумі податкової накладної: я кажу, що вони мені повинні дати податкову накладну на 1592 грн., а вона каже, що на 5900 грн (1592 +4308), бо в призначенні платежу в банк. виписці написано, що це оплата згідно такого-то рахунка за квітень, а не погашення боргу листопад мин. року. Хто правий.
Ир4ик
От: Thursday, May 10, 2012 7:09:48 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/28/2011
Сообщений: 5,789
Благодарностей: 3,011
Inna Medvetska пишет:
і я зі своїм питанням. Все йшло зрозуміло в податкових накладних, поки ми своїм постачальникам не заплатили передоплату, а тепер вони не можуть вірно визначити суму податкової накладної за квітень, а відвантаження ще не було. Почну спочатку, пишу зі своєї сторони:
1. 25.11.11 приб. накладна - податкова накладна 9000 грн.
2. 06.12.11 видаткова накдадна 4308 грн
3. 09.12.11 банк. виписка 2000 грн. - часткова оплата покупки від 25.11
На 01.01.12 ми їм повинні 7000 грн., вони нам 4308 грн.
4. 10.01.12 банк. виписка 2692 грн. - часткова оплата покупки від 25.11
На 01.02.12 ми їм повинні 4308 грн, вони нам 4308 грн.
5. 22.02.12 приб. накладна-податкова накладна 12060 грн.
6. 24.02.12 банк. виписка 6000 грн. (ми платимо)
7. 07.03.12 банк. виписка 1060 грн. (ми платимо)
8. 22.03.12 банк. виписка 1000 грн. (ми платимо)
9. 30.03.12 банк. виписка 2000 грн. (ми платимо)
10. 10.04.12 банк. виписка 2000 грн. (ми платимо)
11. 12.04.12 банк. виписка 1700 грн. (ми платимо)
12. 17.04.12 банк. виписка 4200 грн. (ми платимо)
на 30.04. наша передоплата складає 1592 грн. їх борг нам 4308 грн. Тепер у нас виникло спірне питання в сумі податкової накладної: я кажу, що вони мені повинні дати податкову накладну на 1592 грн., а вона каже, що на 5900 грн (1592 +4308), бо в призначенні платежу в банк. виписці написано, що це оплата згідно такого-то рахунка за квітень, а не погашення боргу листопад мин. року. Хто правий.
Если по хронологии, то Вы правы - 1592. Если контрагента не устраивает назначение платежа, то передайте им письмо о изменении назначения платежа.
Inna Medvetska
От: Thursday, May 10, 2012 7:15:44 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/8/2010
Сообщений: 1,617
Благодарностей: 152
Откуда: г. Киев
я й сама розумію, що права, а вона мені своїє. Я їй кажу, що податкова шкворні рахувати не буде, ті що вона мені бог зна коли відвантажить, а елементарно суми порахує і отримає те, що отримала я. А податкові їй переробити нема що, в не їх за місяць 10 шт. і без реєстрації. Але ж вперлася і все тут.
Nataliya 2201
От: Thursday, May 10, 2012 7:20:57 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 3,400
Благодарностей: 2,968
Откуда: Полтава
Agatha пишет:
Я теж заповнюю з комами після 0. АЛЕ, 1С дозволяє тільки 3 цифри після коми. От у мене 90 коп.не йде на 26000,0. Може десь ціною підкоригувати?

В конфигураторе ставите стлько знаков после запятой, сколько Вам нужно.

Совесть не отвечает или временно не доступна
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать — ошибка.
Ир4ик
От: Thursday, May 10, 2012 7:46:16 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/28/2011
Сообщений: 5,789
Благодарностей: 3,011
Inna Medvetska пишет:
я й сама розумію, що права, а вона мені своїє. Я їй кажу, що податкова шкворні рахувати не буде, ті що вона мені бог зна коли відвантажить, а елементарно суми порахує і отримає те, що отримала я. А податкові їй переробити нема що, в не їх за місяць 10 шт. і без реєстрації. Але ж вперлася і все тут.
Может она ведет отдельными заказами, а не в целом по договору. Поэтому разнесла оплату, по счету за апрель. Если никак не уговаривается, то Вы и себе разбейте отдельно, получите дополнительно в этом месяце налоговый кредит.
maklen
От: Friday, May 11, 2012 12:34:13 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 2/15/2012
Сообщений: 207
Благодарностей: 6
Откуда: Украина
Всем,доброе утро!Помогите с ситуацией....Поставщик сделал предоплату.Товар на конец месяца не отгружен.НН зарегистрирована в реестре.Можно ли не проводить эту налоговую в декларацию по НДС?Правильно ли я понимаю,что это не будет ошибкой,т.к. расходы возникают в момент возникновения доходов?Спасибо.Blush
Inna Medvetska
От: Friday, May 11, 2012 12:36:12 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/8/2010
Сообщений: 1,617
Благодарностей: 152
Откуда: г. Киев
Ир4ик пишет:
Inna Medvetska пишет:
я й сама розумію, що права, а вона мені своїє. Я їй кажу, що податкова шкворні рахувати не буде, ті що вона мені бог зна коли відвантажить, а елементарно суми порахує і отримає те, що отримала я. А податкові їй переробити нема що, в не їх за місяць 10 шт. і без реєстрації. Але ж вперлася і все тут.
Может она ведет отдельными заказами, а не в целом по договору. Поэтому разнесла оплату, по счету за апрель. Если никак не уговаривается, то Вы и себе разбейте отдельно, получите дополнительно в этом месяце налоговый кредит.

Та я і розбила окремо. Просто з таких постачальників інколи така путанина починається, що розгрібати і розгрібати.
Ир4ик
От: Friday, May 11, 2012 12:36:29 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/28/2011
Сообщений: 5,789
Благодарностей: 3,011
maklen пишет:
Всем,доброе утро!Помогите с ситуацией....Поставщик сделал предоплату.Товар на конец месяца не отгружен.НН зарегистрирована в реестре.Можно ли не проводить эту налоговую в декларацию по НДС?Правильно ли я понимаю,что это не будет ошибкой,т.к. расходы возникают в момент возникновения доходов?Спасибо.Blush
Не путайте "грішне з праведним". По НДС обязательство возникает по первому событию-предоплате, ее Вы и включаете в деку по НДС. Это в прибыли если нет отгрузки, а только предоплата, то это - не доход и в деку по прибыли не включается.
maklen
От: Friday, May 11, 2012 12:49:07 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 2/15/2012
Сообщений: 207
Благодарностей: 6
Откуда: Украина
А что делать если НК больше чем НО в связи с этой предоплатой?Можно не проводить нн на предоплату,если они были зарегистрированы в ЕРНН?
Виктория 80
От: Friday, May 11, 2012 12:55:28 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 6/22/2011
Сообщений: 7,202
Благодарностей: 2,658
Откуда: Киев
maklen пишет:
А что делать если НК больше чем НО в связи с этой предоплатой?Можно не проводить нн на предоплату,если они были зарегистрированы в ЕРНН?


если один месяц будет минус ничего страшного

Ир4ик
От: Friday, May 11, 2012 12:59:15 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/28/2011
Сообщений: 5,789
Благодарностей: 3,011
Виктория 80 пишет:
maklen пишет:
А что делать если НК больше чем НО в связи с этой предоплатой?Можно не проводить нн на предоплату,если они были зарегистрированы в ЕРНН?


если один месяц будет минус ничего страшного
+1, у меня такое было. Но я предварительно позвонила в ГНИ своему инспектору и предупредила, что в этом месяце возникнет стр.19, но погасится в следующем и будет налог к уплате. Проблем не было.
maklen
От: Friday, May 11, 2012 12:59:50 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 2/15/2012
Сообщений: 207
Благодарностей: 6
Откуда: Украина
Так с минусом у меня деку не примут....Это точно...У нас с этим очень строго.Заставят переделывать...однозначно.Ответьте,пожалуйста,не будет ли нарушением,если я не буду проводить нн (НК на предоплату),если нн была зарегистрирована в ЕРНН?Спасибо.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz