Списание дебиторской и кредиторской задолженностей

Катен
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 03 квітня 2012, 11:40
Дякував (ла): 25 разів

Повідомлення Катен »

Здравствуйте! Научите, пожалуйста, какими проводками списать дебиторскую задолженность, если реально знаешь, что контрагент с тобой никогда не рассчитается. И можно ли безболезненно списать и кредиторскую задолженность-в начале прошлого года перенесла остатки и компьютер показал,что у меня задолженность перед Укртелекомом, хотя реально этой задолженности нет.

Басти
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1807
З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
Дякував (ла): 737 разів
Подякували: 2025 разів

Повідомлення Басти »

1.Списание дебиторской (безнадежной) задолженности-441-361.
2.Списание кредиторской(безнадежной, ошибочной, неподтвержденной и т.д.)-631-441.

Берса
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8478
З нами з: 23 березня 2011, 09:48
Дякував (ла): 2198 разів
Подякували: 3439 разів

Повідомлення Берса »

Если вы списываете кредиторскую задолженность, то вы должны провести ее через доходы (т.е. 7 класс счетов). И в декларации указать, т.к. если вы получили товар или услуги и не заплатили за них, то через три года обязаны начислить себе доход.

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

Берса писав:Если вы списываете кредиторскую задолженность, то вы должны провести ее через доходы (т.е. 7 класс счетов). И в декларации указать, т.к. если вы получили товар или услуги и не заплатили за них, то через три года обязаны начислить себе доход.

Скажите пожалуйста. Кредиторку беру в доход общую сумму, а что с НДС?

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

Подскажите пож.!!!!

@Nika@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1412
З нами з: 09 січня 2011, 14:26
Звідки: Кривий Ріг
Дякував (ла): 959 разів
Подякували: 1175 разів

Повідомлення @Nika@ »

НДС корректировать не нужно. Хотя трудно это доказать налоговикам, т.к. в ЕБНЗ были консультации, что надо. Я от греха подальше (сумма небольшая была) начислила себе НО, выписала налоговую с кодом 13.

aniri
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2232
З нами з: 21 квітня 2011, 01:26
Дякував (ла): 401 раз
Подякували: 1233 рази

Повідомлення aniri »

подскажите, у меня мтс выставляет счет он же является актом. у в 2011 году был счет на 600грн. который я не оплатила. оператор сказал у меня большой аванс. можете не платить. а в итоге у меня теперь висят эти 600 грн. как кредиторка.
мне не совсем еще понятно в ихнем счете один момент, есть суммы
1)"загалом нараховано за період за всіма контрактами разом з пдв и пф =сумма"
2)"заборгованість на 31.03.12 = сумма"

что нужно оплачивать?

Альона1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2849
З нами з: 11 серпня 2011, 14:29
Дякував (ла): 789 разів
Подякували: 1308 разів

Повідомлення Альона1 »

Я плачу рекомендований аванс, бо якщо у Вас не буде коштів на рахунку, або буде заборгованість , вони не захочуть вам надати послугу. А сума заборгованості на 31.03.12. Це ваша сума заборгованості перед МТС , яка у вас буде відображатися на 31.03.12 р. на 631 рах, чи 685. Де Ви там ведете розрахунки з контрагентом МТС.

Берса
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8478
З нами з: 23 березня 2011, 09:48
Дякував (ла): 2198 разів
Подякували: 3439 разів

Повідомлення Берса »

Наташа_75 писав:
Берса писав:Если вы списываете кредиторскую задолженность, то вы должны провести ее через доходы (т.е. 7 класс счетов). И в декларации указать, т.к. если вы получили товар или услуги и не заплатили за них, то через три года обязаны начислить себе доход.

Скажите пожалуйста. Кредиторку беру в доход общую сумму, а что с НДС?
Я списываю всю, с НДС. Ничего себе не доначисляла.

ИринаЮрьевна
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 12 червня 2012, 05:44

Повідомлення ИринаЮрьевна »

Помогите пожалуйста!!! По 361 счету висит сальдо кредитовое уже 5 лет. И при этом данный контрагент уже и не существует. Как правильно списать эту задолженность???????????????????????????????????????????

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”