Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
ФОПы в 1ДФ Дополнительные действия
Gera28
От: Tuesday, January 31, 2017 4:22:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/11/2012
Сообщений: 1,324
Благодарностей: 1,128
Откуда: Харьковская обл.
ANNA_N пишет:
Я обнаружила, что во 2 квартале не показала двух ФОПов, которым делала выплаты - что лучше, подавать уточненку за 2 квартал, показать их в четвертом или лучше оставить как есть?

я бы не трогала ничего
Dfcbkbcf
От: Thursday, February 02, 2017 1:06:15 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,807
Благодарностей: 1,456
Откуда: @@@
подскажите в одном квартаре была отгрузка товара от ФОПА, (на юр лицо) и в этом же квартаре мы ему его вернули (деньги нигде не ходили) по факту ФОП дохода не получил
он в 1ДФ попадает или нет??
Tasa
От: Thursday, February 02, 2017 1:20:12 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,331
Благодарностей: 6,268
Откуда: Kyiv
Dfcbkbcf пишет:
подскажите в одном квартаре была отгрузка товара от ФОПА, (на юр лицо) и в этом же квартаре мы ему его вернули (деньги нигде не ходили) по факту ФОП дохода не получил
он в 1ДФ попадает или нет??


Ні.

cersania
От: Monday, February 06, 2017 7:35:55 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/6/2017
Сообщений: 19
Благодарностей: 1
Откуда: Украина
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, как разрулить ситуацию.
Села делать отчет 1-дф и обнаружила у себя ошибку. За 1 и 2 половину месяца (декабря) начислила работнику ЗП с учетом ПСП.
31 числа выплачена зарплата уже за 2-ю половину месяца и тем же 31 числом он уволен и выплачено ему компенсацию за неиспользованный отпуск. С учетом компенсации сумма стала больше граничной суммы для начисления псп. А оплатила я сумму с учетом ПСП.
Как мне исправить? В 1-дф я покажу правильную сумму ндфл, а как доплатить? Есть ли санкции?
Яков
От: Monday, February 06, 2017 9:08:07 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,128
Благодарностей: 35,562
Откуда: Одесса
cersania пишет:
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, как разрулить ситуацию.
Села делать отчет 1-дф и обнаружила у себя ошибку. За 1 и 2 половину месяца (декабря) начислила работнику ЗП с учетом ПСП.
31 числа выплачена зарплата уже за 2-ю половину месяца и тем же 31 числом он уволен и выплачено ему компенсацию за неиспользованный отпуск. С учетом компенсации сумма стала больше граничной суммы для начисления псп. А оплатила я сумму с учетом ПСП.
Как мне исправить? В 1-дф я покажу правильную сумму ндфл, а как доплатить? Есть ли санкции?
1. За 1 половину месяца (так назыв. аванс) НСЛ не применяется.
2. А суммы выплаченного дохода Вы показали правильно?
3. Я бы попробовал вызвать работника, чтобы он внёс "лишнее" в кассу. Отразил бы это в отчёте за 1 квартал 2017, сделав перерасчёт - это 1вариант.
Второй вариант, время ещё есть - подать "новий звитний" с двумя строчками: - на исключение, повторив строку из "звитного"; на включение - строку с правильными показателями. Если есть необходимость - откорректировать ВС. Вызвать работника, удержать "лишнее"; не захочет - придётся из "своих" докладывать...
Второй вариант мне больше нравится

А причём тут ФОПы?

cersania
От: Monday, February 06, 2017 9:58:42 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/6/2017
Сообщений: 19
Благодарностей: 1
Откуда: Украина
я, может быть, не правильно описала ситуацию. Я недоудержала ндфл. Получилось так: ставка 1600грн. Аванс 800 грн. С него ндфл =144грн . С другой половины, (800+68,60 индексации), ндфл((800+68,60)-689)*18%=32,33 грн.
31 декабря утром я оплачиваю ндфл 32,33грн плюс ранее оплаченихавансом 144грн=176,33грн
И тем же днем я увольняю того сотрудника, начисляя компенсацию за неиспользованый отпуск в сумме 579,96грн и начисляя ндфл 18% 104,39,грн. Но если брать за месяц, то доход 800+800+579,96=2179,96 (нсл не начисляется). А я оплатила в бюджет 144+32,33+104,39=280,72, а должна была 2179,96*18%=392,39грн
1-дф еще не подавала.
п.с. таких сотрудников 8.
budniuk
От: Thursday, April 13, 2017 1:26:32 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 9/14/2016
Сообщений: 59
Благодарностей: 0
Откуда: Вознесенск
Помогите решить задачу. Купили товар у ЧП, но он не дает никакие документы, ни свидетельства, ничего. Говорит мы счет закрыли, печати у нас нет, просто так числимся, на накладной написала свой код и все. И еще говорит мне , что нам разрешили не давать таких документов. Вопрос, показывать мне этого частника в 1 ДФ или нет.
Маруся10
От: Thursday, April 13, 2017 1:40:00 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,557
budniuk пишет:
Помогите решить задачу. Купили товар у ЧП, но он не дает никакие документы, ни свидетельства, ничего. Говорит мы счет закрыли, печати у нас нет, просто так числимся, на накладной написала свой код и все. И еще говорит мне , что нам разрешили не давать таких документов. Вопрос, показывать мне этого частника в 1 ДФ или нет.

я показываю всех, у меня водители бывает привозят с командировки чеки на ЧП без доков но чек оформлен правильно, т.к. печать не обов"язкова, ее может и не быть, а вот ФОП записан и его код, я проверяю по коду платников и смотрю есть он в действительности

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
ArinaArina
От: Thursday, April 13, 2017 1:40:11 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/7/2013
Сообщений: 5,914
Благодарностей: 7,507
Откуда: Харьков
budniuk пишет:
Помогите решить задачу. Купили товар у ЧП, но он не дает никакие документы, ни свидетельства, ничего. Говорит мы счет закрыли, печати у нас нет, просто так числимся, на накладной написала свой код и все. И еще говорит мне , что нам разрешили не давать таких документов. Вопрос, показывать мне этого частника в 1 ДФ или нет.


пробейте их номер по базе минюста https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch он вообще ФОПом числится?
budniuk
От: Thursday, April 13, 2017 2:12:57 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 9/14/2016
Сообщений: 59
Благодарностей: 0
Откуда: Вознесенск
То есть я могу смело указывать этого ЧП в отчет
Маруся10
От: Thursday, April 13, 2017 2:36:16 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,557
budniuk пишет:
То есть я могу смело указывать этого ЧП в отчет

да конечно

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
FlyN
От: Tuesday, April 25, 2017 3:35:23 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/6/2012
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Добрый день.
подскажите, какие столбцы заполнять 1дф Sigh - купили у ФОПа стройматериалы.
М@рина.
От: Tuesday, April 25, 2017 4:19:01 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/12/2016
Сообщений: 119
Благодарностей: 51
FlyN пишет:
Добрый день.
подскажите, какие столбцы заполнять 1дф Sigh - купили у ФОПа стройматериалы.


Проставляєте ідентифікаційний код, сума нарахованого доходу (вартість будматеріалів) та сума виплаченого доходу (сума, яку було ФОПу заплачено фактично). Якщо розрахунок з ФОПом проведено повністю, то ці дві колонки тотожні. Ознака доходу 157.
FlyN
От: Tuesday, April 25, 2017 4:30:51 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/6/2012
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
спасибо, за ответ. Второй вопрос, надо ли исправлять ошибку в пред. периоде - в 1дф по фопу указаны только суммы выплачен. дохода без начисленного, т.е. стр 3 заполнена, а 3а - нет?
как лучше исправить этот момент?

jul_kap
От: Friday, April 28, 2017 10:35:16 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 751
Благодарностей: 291
Откуда: Киев
Подскажите, пожалуйста, в ситуации с получением услуг в одном квартае и оплатой ФОПу единщику за них в другом графы 3 и 3а в форме 1-ДФ не должны быть равны?
Дело в том, что коллеги утверждают, что единщикам показывать надо одинаковые суммы, такие как прошли по оплате. А я не согласна. Кто прав?
buhgalter2
От: Friday, April 28, 2017 10:44:14 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/27/2014
Сообщений: 630
Благодарностей: 311
Откуда: Мариуполь
jul_kap пишет:
Подскажите, пожалуйста, в ситуации с получением услуг в одном квартае и оплатой ФОПу единщику за них в другом графы 3 и 3а в форме 1-ДФ не должны быть равны?
Дело в том, что коллеги утверждают, что единщикам показывать надо одинаковые суммы, такие как прошли по оплате. А я не согласна. Кто прав?

я отражаю по факту. То есть если в одном квартале услуги получены, то заполняю колонку начислено, в следующем квартале оплачено, значит заполняю оплачено.
Раньше заполняла в периоде оплаты обе колонки начислено = оплачено, но потом решила что это не верно.
Конкретных разъяснений ГНИ по этому поводу не нашла.
Марина бух
От: Friday, April 28, 2017 10:44:26 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/7/2016
Сообщений: 165
Благодарностей: 96
Откуда: Полтава
jul_kap пишет:
Подскажите, пожалуйста, в ситуации с получением услуг в одном квартае и оплатой ФОПу единщику за них в другом графы 3 и 3а в форме 1-ДФ не должны быть равны?
Дело в том, что коллеги утверждают, что единщикам показывать надо одинаковые суммы, такие как прошли по оплате. А я не согласна. Кто прав?

Я також не згодна. І бухоблік не згоден. Якщо Ви винні постачальнику кошти, то ви не повинні їх показувати у "виплачено доходу". І чому по оплаті? Для 1-ДФ не існує окремих порядків заповнення для різних ситем оподаткування. Нараховано доходу - отримані товари та послуги, виплачено - сплачена сума коштів.

— Гадаєш, що ось так візьмеш, і перевиховаєш мене? Та простіше тричі відродитися з попелу, ніж здійснити цю вкрай безглузду дію.
— Любий, що ти там бурмочеш собі під носа?
— Я говорю посуд перемив і зараз зроблю тобі каву.

julia.shundiak1992
От: Thursday, May 04, 2017 11:12:19 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/14/2016
Сообщений: 393
Благодарностей: 62
Откуда: Киев
Подскажите, отправила 1дф за 1й квартал, обнаружила, что не указала одного фопа. как быть? отправить полностью новый звитний (т.к. срок подачи еще не закончен) или как-то по другому?
Марина бух
От: Thursday, May 04, 2017 11:16:56 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/7/2016
Сообщений: 165
Благодарностей: 96
Откуда: Полтава
julia.shundiak1992 пишет:
Подскажите, отправила 1дф за 1й квартал, обнаружила, что не указала одного фопа. как быть? отправить полностью новый звитний (т.к. срок подачи еще не закончен) или как-то по другому?

По 1-ДФ подача "нового звітного" аналогічна "уточнюючому", інакше дані задвоюються.

— Гадаєш, що ось так візьмеш, і перевиховаєш мене? Та простіше тричі відродитися з попелу, ніж здійснити цю вкрай безглузду дію.
— Любий, що ти там бурмочеш собі під носа?
— Я говорю посуд перемив і зараз зроблю тобі каву.

Вита 12
От: Thursday, May 04, 2017 5:26:48 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 9/24/2016
Сообщений: 272
Благодарностей: 47
Маруся10 пишет:
budniuk пишет:
Помогите решить задачу. Купили товар у ЧП, но он не дает никакие документы, ни свидетельства, ничего. Говорит мы счет закрыли, печати у нас нет, просто так числимся, на накладной написала свой код и все. И еще говорит мне , что нам разрешили не давать таких документов. Вопрос, показывать мне этого частника в 1 ДФ или нет.

я показываю всех, у меня водители бывает привозят с командировки чеки на ЧП без доков но чек оформлен правильно, т.к. печать не обов"язкова, ее может и не быть, а вот ФОП записан и его код, я проверяю по коду платников и смотрю есть он в действительности


А если кроме чека нет доков Вы начисляете ЕСВ, НДФЛ и ВС? Я пару раз не начисляла, рассчитывая, что достаточно распечатки с сайта Минюста (с видами деятельности) и с сайта ДФС (группа ЕН, чтоб 3я при услугах/работах была), а прочитав статью теперь без копии извлечения из Госреестра не провожу п/п и аванс.отчёт.


"Электронное извлечение по предпринимателю: нужно ли заверять?

Если у вас есть партнеры-предприниматели (ФЛП), у которых вы покупаете товары, работы или услуги, то не забывайте о двух важных обязанностях: 1) отразить выплату в форме № 1ДФ с кодом «157»; 2) получить от предпринимателя-партнера копию извлечения из Госреестра.
...
При этом для неудержания НДФЛ и военного сбора виды деятельности вашего партнера не важны — достаточно, чтобы у него был статус предпринимателя ( п. 177.8 НКУ). Налоговики настаивают на том, что подтвердить это может лишь извлечение из Госреестра, хотя мы считаем, что для этих целей вполне подойдет и выписка*.* Подробно об этом можно прочитать в статье «Подтверждение ФЛП-статуса «по-новому» («Бухгалтер 911», 2016, № 10).А вот с ЕСВ — сложнее: не уплачивать его можно только в том случае, если в извлечении партнера вы найдете тот вид деятельности, который соответствует вашему договору на выполнение работ/услуг ( п. 1 разд. II Инструкции № 449**). В противном случае вам придется начислить ЕСВ (22 % от суммы договора) и уплатить его за свой счет.
...
Если же партнер вообще откажется предоставить вам копию извлечения, вы можете самостоятельно получить этот документ (на бумаге или в электронном виде), но удовольствие это платное.Бесплатно проверить данные по партнеру (предпринимательский статус и виды деятельности) тоже можно — на сайте Минюста (https://usr.minjust.gov.ua). Но, к сожалению, налоговики не считают распечатку с этого сайта достаточным подтверждающим документом."

https://i.factor.ua/journals/buh911/2016/july/issue-29/article-19476.html




Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz