Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
ФОПы в 1ДФ Дополнительные действия
ElHor
От: Friday, May 12, 2017 2:56:19 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/18/2015
Сообщений: 82
Благодарностей: 3
Откуда: Мариуполь
Здравствуйте,такой вопрос. Сдаю в субаренду помещение. В 1ДФ как она проводится? НДФЛ 18%,оплата ежемесячно,до какого числа?
Кора
От: Monday, July 03, 2017 2:55:32 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/3/2011
Сообщений: 39
Благодарностей: 4
Откуда: Одесса
Подскажите, пожалуйста. У меня вдруг появилось в кабинете ПН уведомление о принятии в апреле человека на работу. Но мы не подавали такого уведомления. Что делать? Ведь прошел уже целый квартал. Налоговая доказывает, что уведомление сдали нарочным. А я по эке сдаю все.
g.let
От: Monday, July 03, 2017 3:03:53 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/18/2011
Сообщений: 755
Благодарностей: 393
Откуда: Харьков
Кора пишет:
Подскажите, пожалуйста. У меня вдруг появилось в кабинете ПН уведомление о принятии в апреле человека на работу. Но мы не подавали такого уведомления. Что делать? Ведь прошел уже целый квартал. Налоговая доказывает, что уведомление сдали нарочным. А я по эке сдаю все.



Эвонокакбывает Crazy
простите, не удержалась Wink
Если нарочным, то должна быть отметка о приеме со стороны налоговой на бумажном носителе. А человек вам известен? А должность такая есть? Sigh

Совет дня: Если ваши достоинства остались не востребованы - предложите ваши недостатки.
Кора
От: Monday, July 03, 2017 5:05:13 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/3/2011
Сообщений: 39
Благодарностей: 4
Откуда: Одесса
Должность не указывается. Человека не знаю. Оригинал в налоговой не нашли. Попросили сдать скасуюче повидомлення. Перерыли все повидомлення за апрель. Доказать ничего не могу. Говорят, что я сдавала
Blanka
От: Monday, July 03, 2017 5:17:25 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/31/2012
Сообщений: 194
Благодарностей: 74
Кора пишет:
Должность не указывается. Человека не знаю. Оригинал в налоговой не нашли. Попросили сдать скасуюче повидомлення. Перерыли все повидомлення за апрель. Доказать ничего не могу. Говорят, что я сдавала


Может ошибочно втянули под Ваш код ОКПО. Если принес кто-то на бумаге, то в налоговой могли вручную вносить, не с флешки втянуть.
Яков
От: Monday, July 03, 2017 6:44:14 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,130
Благодарностей: 35,565
Откуда: Одесса
Кора пишет:
Должность не указывается. Человека не знаю. Оригинал в налоговой не нашли. Попросили сдать скасуюче повидомлення. Перерыли все повидомлення за апрель. Доказать ничего не могу. Говорят, что я сдавала
Мне тоже в кабинете каждый месяц приходят такие сообщения.
Я их воспринимаю как спам: доказывать не то что не могу, а даже и не собираюсь. Сообщения игнорирую.
Если Вам надоедает — удалите сообщение

olga111
От: Thursday, July 27, 2017 5:02:22 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/16/2009
Сообщений: 886
Благодарностей: 167
Откуда: Киев
Добрый день, поделитесь кто как делает, обнаружила ошибку в 1-ДФ за 1-й квартал этого года, СПД купил товар у другого СПД (ознака 157) но в строке нараховано занижена сумма из-за не вовремя проведенной накладной, а перечислено все правильно. Как исправить и будет ли 510 штрафа? Или оставить так, а за 2-й квартал показать как положено? Или включить эту накладную во второй квартал что б сравнялось? Я ж так понимаю что все равно при проверке без 510 не обойтись в лучшем случае((
Пожалуйста, помогите!Help Cray
КамЛ
От: Thursday, July 27, 2017 5:34:06 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,278
Благодарностей: 928
Откуда: Запорожье
olga111 пишет:
Добрый день, поделитесь кто как делает, обнаружила ошибку в 1-ДФ за 1-й квартал этого года, СПД купил товар у другого СПД (ознака 157) но в строке нараховано занижена сумма из-за не вовремя проведенной накладной, а перечислено все правильно. Как исправить и будет ли 510 штрафа? Или оставить так, а за 2-й квартал показать как положено? Или включить эту накладную во второй квартал что б сравнялось? Я ж так понимаю что все равно при проверке без 510 не обойтись в лучшем случае((
Пожалуйста, помогите!Help Cray


Я бы первый квартал не трогала, а показала эту накладную во втором (в начисленных) У меня при проверке на СПД вообще не смотрели, только факт отражения проверили, а суммы вообще не сравнивали, типа, есть - ну, и хорошо.
М@рина.
От: Thursday, July 27, 2017 8:21:22 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/12/2016
Сообщений: 119
Благодарностей: 51
КамЛ пишет:
olga111 пишет:
Добрый день, поделитесь кто как делает, обнаружила ошибку в 1-ДФ за 1-й квартал этого года, СПД купил товар у другого СПД (ознака 157) но в строке нараховано занижена сумма из-за не вовремя проведенной накладной, а перечислено все правильно. Как исправить и будет ли 510 штрафа? Или оставить так, а за 2-й квартал показать как положено? Или включить эту накладную во второй квартал что б сравнялось? Я ж так понимаю что все равно при проверке без 510 не обойтись в лучшем случае((
Пожалуйста, помогите!Help Cray


Я бы первый квартал не трогала, а показала эту накладную во втором (в начисленных) У меня при проверке на СПД вообще не смотрели, только факт отражения проверили, а суммы вообще не сравнивали, типа, есть - ну, и хорошо.


Полностью согласна. У меня тоже недавно была проверка и никто на ФОПов внимания вообще не обращал. Главное, чтобы ПДФО был правильно насчитан и вовремя уплачен.
Елена_А
От: Thursday, July 27, 2017 8:55:12 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/18/2015
Сообщений: 248
Благодарностей: 152
Откуда: Украина
М@рина. пишет:
КамЛ пишет:
olga111 пишет:
Добрый день, поделитесь кто как делает, обнаружила ошибку в 1-ДФ за 1-й квартал этого года, СПД купил товар у другого СПД (ознака 157) но в строке нараховано занижена сумма из-за не вовремя проведенной накладной, а перечислено все правильно. Как исправить и будет ли 510 штрафа? Или оставить так, а за 2-й квартал показать как положено? Или включить эту накладную во второй квартал что б сравнялось? Я ж так понимаю что все равно при проверке без 510 не обойтись в лучшем случае((
Пожалуйста, помогите!Help Cray


Я бы первый квартал не трогала, а показала эту накладную во втором (в начисленных) У меня при проверке на СПД вообще не смотрели, только факт отражения проверили, а суммы вообще не сравнивали, типа, есть - ну, и хорошо.


Полностью согласна. У меня тоже недавно была проверка и никто на ФОПов внимания вообще не обращал. Главное, чтобы ПДФО был правильно насчитан и вовремя уплачен.


У меня по некоторым ФОПам были вопросы, когда те на субсидию подавали - им пересчитывали по суммам из 1ДФ (оплата), а так их никто не сверяет, лишь бы код был правильный. А 510грн штрафа будет, если ошибка в ПДФО, у вас по 157 его нет, наверное.

http://artlebedev.ru/kovodstvo/sections/165/
zapit
От: Friday, July 28, 2017 10:54:53 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/13/2013
Сообщений: 252
Благодарностей: 3
Доброго дня! 1 ДФ складає ФОП, який працює Субагентом та отримує кошти на свій поточний розрахунковий рахунок від туристів. Комісійну винагороду він залишає собі, а решту суми - направляє як "транзитні кошти" Агентові - іншому ФОПу. Чи треба ці транзитні кошти Субагентові фіксувати в 1ДФ і якщо треба, то під яким кодом? Дякую.
Вовкин
От: Sunday, July 30, 2017 1:36:46 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/20/2016
Сообщений: 272
Благодарностей: 74
Добрый день.
У меня вопрос по дивидендам. Т.е. как правильно отобразить излишне уплаченный НДФЛ.
В первом квартале была выплата дивидендов в размере 90000, НДФЛ до апрельского закона 16200. Что и было отображено в 1ДФ за первый квартал.
В начале апреля, тоже до вступления закона в силу, была выплата 40000 и 7200 НДФЛ соответственно.

Сижу думаю как в отчете за второй квартал показать излишне уплаченный НДФЛ. Общая сумма которого 11700, но 8100 в первом квартале, а 3600 во втором.

В любом случае в колонке 3 и 3а у меня будут стоять 40000. Весть вопрос как правильно, какие данные внести в колонки 4а и 4?
Показать как в приведенном недавно видео сумму общей переплаты со знаком минус? Будет ли это правильно?
Вовкин
От: Sunday, July 30, 2017 1:39:43 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/20/2016
Сообщений: 272
Благодарностей: 74
zapit пишет:
Доброго дня! 1 ДФ складає ФОП, який працює Субагентом та отримує кошти на свій поточний розрахунковий рахунок від туристів. Комісійну винагороду він залишає собі, а решту суми - направляє як "транзитні кошти" Агентові - іншому ФОПу. Чи треба ці транзитні кошти Субагентові фіксувати в 1ДФ і якщо треба, то під яким кодом? Дякую.

если перечисление идет через р/с то думаю что нужно, это ведь доход тому, второму ФОПу, а код наверное 157 "Дохід, виплачений самозайнятій особі"
zapit
От: Sunday, July 30, 2017 11:13:41 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/13/2013
Сообщений: 252
Благодарностей: 3
Вовкин пишет:
zapit пишет:
Доброго дня! 1 ДФ складає ФОП, який працює Субагентом та отримує кошти на свій поточний розрахунковий рахунок від туристів. Комісійну винагороду він залишає собі, а решту суми - направляє як "транзитні кошти" Агентові - іншому ФОПу. Чи треба ці транзитні кошти Субагентові фіксувати в 1ДФ і якщо треба, то під яким кодом? Дякую.

если перечисление идет через р/с то думаю что нужно, это ведь доход тому, второму ФОПу, а код наверное 157 "Дохід, виплачений самозайнятій особі"

Дякую. Хочу уточнити, що Субагент надає послуги по реалізації туристичних продуктів Агентові. Саме за він й отримує кошти від туристів. Це нічого не міняє? Усе одно транзитні суми треба вказувати в 1ДФ під кодом 157? Дякую.
Кора
От: Monday, July 31, 2017 2:30:52 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/3/2011
Сообщений: 39
Благодарностей: 4
Откуда: Одесса
Подскажите, пожалуйста. Если ФОП на ЕН перечислял деньги на р/с другого ФОПа, нужно ли показывать этого другого ФОПа в 1ДФ?
Tasa
От: Monday, July 31, 2017 2:33:23 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,328
Благодарностей: 6,268
Откуда: Kyiv
Кора пишет:
Подскажите, пожалуйста. Если ФОП на ЕН перечислял деньги на р/с другого ФОПа, нужно ли показывать этого другого ФОПа в 1ДФ?


Ні. Він же не являється для нього податковим агентом. Від того ФОПа взять копію виписки чи витягу про його статус...

Вовкин
От: Monday, July 31, 2017 11:03:08 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/20/2016
Сообщений: 272
Благодарностей: 74
Tasa пишет:
Кора пишет:
Подскажите, пожалуйста. Если ФОП на ЕН перечислял деньги на р/с другого ФОПа, нужно ли показывать этого другого ФОПа в 1ДФ?


Ні. Він же не являється для нього податковим агентом. Від того ФОПа взять копію виписки чи витягу про його статус...

и что это за выписка? Они оба ФОПы, один другому перечисляет деньги с р/с на р/с, любое перечисление кому-либо это уже доход и если он не юрлицо то мы должны показывать его в 1ДФ
в этом случае мы показываем сумму перечисления, но без НДФЛ и ВС
zapit
От: Monday, July 31, 2017 11:30:25 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/13/2013
Сообщений: 252
Благодарностей: 3
Вовкин пишет:
Tasa пишет:
Кора пишет:
Подскажите, пожалуйста. Если ФОП на ЕН перечислял деньги на р/с другого ФОПа, нужно ли показывать этого другого ФОПа в 1ДФ?


Ні. Він же не являється для нього податковим агентом. Від того ФОПа взять копію виписки чи витягу про його статус...

и что это за выписка? Они оба ФОПы, один другому перечисляет деньги с р/с на р/с, любое перечисление кому-либо это уже доход и если он не юрлицо то мы должны показывать его в 1ДФ
в этом случае мы показываем сумму перечисления, но без НДФЛ и ВС

з сум перечислення не треба платити НДФЛ та воєнний збір, правильно?
Вовкин
От: Tuesday, August 01, 2017 7:50:00 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/20/2016
Сообщений: 272
Благодарностей: 74
zapit пишет:
Вовкин пишет:
Tasa пишет:
Кора пишет:
Подскажите, пожалуйста. Если ФОП на ЕН перечислял деньги на р/с другого ФОПа, нужно ли показывать этого другого ФОПа в 1ДФ?


Ні. Він же не являється для нього податковим агентом. Від того ФОПа взять копію виписки чи витягу про його статус...

и что это за выписка? Они оба ФОПы, один другому перечисляет деньги с р/с на р/с, любое перечисление кому-либо это уже доход и если он не юрлицо то мы должны показывать его в 1ДФ
в этом случае мы показываем сумму перечисления, но без НДФЛ и ВС

з сум перечислення не треба платити НДФЛ та воєнний збір, правильно?

да, если лицо получившее от Вас доход является ФОП, если наемный работник или просто физ.лицо гражданин - тогда платим
zapit
От: Thursday, August 03, 2017 3:23:06 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/13/2013
Сообщений: 252
Благодарностей: 3
Вовкин пишет:
zapit пишет:
Доброго дня! 1 ДФ складає ФОП, який працює Субагентом та отримує кошти на свій поточний розрахунковий рахунок від туристів. Комісійну винагороду він залишає собі, а решту суми - направляє як "транзитні кошти" Агентові - іншому ФОПу. Чи треба ці транзитні кошти Субагентові фіксувати в 1ДФ і якщо треба, то під яким кодом? Дякую.

если перечисление идет через р/с то думаю что нужно, это ведь доход тому, второму ФОПу, а код наверное 157 "Дохід, виплачений самозайнятій особі"

Доброго дня! Зафіксувала в 1ДФ "транзитні кошти", як пересилав ФОП Субагент ФОПу Агенту під кодом 157.А чи треба ці суми якимось чином вносити в Форму №Д4 по ЄСВ? Дякую.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz