Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
ФОПы в 1ДФ Дополнительные действия
Lina_7sd
От: Thursday, May 02, 2019 5:40:19 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 3/16/2015
Сообщений: 81
Благодарностей: 20
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
Яков
От: Thursday, May 02, 2019 5:53:22 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 10,991
Благодарностей: 35,357
Откуда: Одесса
Lina_7sd пишет:
Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00

Lina_7sd
От: Thursday, May 02, 2019 5:56:37 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 3/16/2015
Сообщений: 81
Благодарностей: 20
Яков пишет:
Lina_7sd пишет:
Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00


Спасибо, все верно за квартал 4800,00, ошиблась. Подскажите еще пожалуйста "ознака доходу", какуой код ставить?
Яков
От: Thursday, May 02, 2019 6:28:11 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 10,991
Благодарностей: 35,357
Откуда: Одесса
Lina_7sd пишет:
"ознака доходу", какой код ставить?
Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я заполняю 1ДФ? Если ФОП на ЕН 2 группа платит за оренду помещения ФЛ 1600,00 в месяц. ФОП платит 18%+1,5% воен.сбор.
1разд.
3а-Нарахован.:1600,00
3-Виплачен. : 1288,00
4а-нарахован.: 288,00
4-перерехован.288,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 1600,00 виплач. 1600,00 нарах.=24,00 перерах.=24,00
Яков пишет:
Нет. Должно быть за квартал (т.е. 1600х3) и в графе 3 указывается вся сумма, без вычетов
1разд.
3а-Нарахован.: 4800,00
3-Виплачен. : 4800,00
4а-нарахован.: 864,00
4-перерехован. 864,00

2разд. Воен.сбор
нарах. 4800,00 виплач. 4800,00 нарах.=72,00 перерах.=72,00

Спасибо, все верно за квартал 4800,00, ошиблась. Подскажите еще пожалуйста "ознака доходу", какуой код ставить?
За аренду у физлица (не ФОПа) – ознака доходу 106 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15
Цитата:
Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу (підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)

Бухгалтер1995
От: Friday, May 03, 2019 8:57:35 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/16/2016
Сообщений: 484
Благодарностей: 146
Откуда: Суми
ФОПу у 1 кв. заплатили 5600, акти на 1900, він повернув 6300, бо на 01/01 був аванс за 3 і 4 кв. 2018 р.
У 4 кв. заплатити 150.
У 3 кв. заплатили 5100, акти на 2650.
Тепер в 1-ДФ:
1кв. нараховано 1900, виплачено 0.
4 кв. уточнена виплачено 0.
3 кв. уточнена виплачено 4550, так?



Nelli-Nelli
От: Friday, May 03, 2019 12:33:26 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 379
Благодарностей: 185
Откуда: Полтава
Бухгалтер1995 пишет:
ФОПу у 1 кв. заплатили 5600, акти на 1900, він повернув 6300, бо на 01/01 був аванс за 3 і 4 кв. 2018 р.
У 4 кв. заплатити 150.
У 3 кв. заплатили 5100, акти на 2650.
Тепер в 1-ДФ:
1кв. нараховано 1900, виплачено 0.
4 кв. уточнена виплачено 0.
3 кв. уточнена виплачено 4550, так?




почитайте тут http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ010167
Бухгалтер1995
От: Monday, May 06, 2019 8:37:20 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 2/16/2016
Сообщений: 484
Благодарностей: 146
Откуда: Суми
Прочитала статтю і не зовсім зрозуміла: при поверненні авансу в 1 кв, отриманого в 3-4 кв потрібно уточнюючий звіт чи з мінусом в поточному звіті? У статті дві різні відповіді(((
atlant
От: Friday, May 17, 2019 10:31:21 AM


Ранг: Мастер

Регистрация: 3/27/2015
Сообщений: 51
Благодарностей: 8
Откуда: Киев
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ФОП плательщик НДС у меня купил товар, перечислил деньги за него. Что-то я показываю в 1ДФ? Никогда раньше с ФОПами не работала.
КамЛ
От: Friday, May 17, 2019 11:19:27 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,180
Благодарностей: 843
Откуда: Запорожье
atlant пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ФОП плательщик НДС у меня купил товар, перечислил деньги за него. Что-то я показываю в 1ДФ? Никогда раньше с ФОПами не работала.


Нет, Вы показываете только тех ФОПов, у которых покупаете Вы и которым платите Вы
byx22
От: Thursday, May 30, 2019 7:56:09 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/29/2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Добрый день помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
В 3 кв. 2018 (16.10) года я сдала отчет по 1ДФ за 2 кв. за ФОП (ошиблась , хотела сдать за 3 кв.) , в этот же день обнаружила ошибку и просто пересдала отчет за 3 кв. с такими же цифрами,в этом отчете был контрагент с кодом 157 (флп-ник) посчитав что примут последний отчет,а предыдущий отчет будет считаться не принятый , забыв о том что поставлены разные кварталы. К моему контрагенту пришла проверка и ему насчитали штраф за занижение дохода ( по сути его же нет этого дохода). У меня возникает несколько вопросов:
1 Я перездам отчет (уточненку) и все строки отминусую , снимут ли штраф с когтрагента (единый налог контрагент сдал с правильными суммами)
2 Будет ли у меня штраф за не правильно указанный период , или я могу воспользоваться случаем самовыявления ошибки и штраф нам не грозит. Ни каких налоговых обязательств нет , нету не уменьшения НДФЛ не увеличения. Помомгите пожалуйста , подскажите как быть.
Сообщение отредактировано:Thursday, May 30, 2019 8:08 AM
Аурелия
От: Thursday, May 30, 2019 9:06:50 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 509
Благодарностей: 276
Откуда: Киев
byx22 пишет:
Добрый день помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:
В 3 кв. 2018 (16.10) года я сдала отчет по 1ДФ за 2 кв. за ФОП (ошиблась , хотела сдать за 3 кв.) , в этот же день обнаружила ошибку и просто пересдала отчет за 3 кв. с такими же цифрами,в этом отчете был контрагент с кодом 157 (флп-ник) посчитав что примут последний отчет,а предыдущий отчет будет считаться не принятый , забыв о том что поставлены разные кварталы. К моему контрагенту пришла проверка и ему насчитали штраф за занижение дохода ( по сути его же нет этого дохода). У меня возникает несколько вопросов:
1 Я перездам отчет (уточненку) и все строки отминусую , снимут ли штраф с когтрагента (единый налог контрагент сдал с правильными суммами)
2 Будет ли у меня штраф за не правильно указанный период , или я могу воспользоваться случаем самовыявления ошибки и штраф нам не грозит. Ни каких налоговых обязательств нет , нету не уменьшения НДФЛ не увеличения. Помомгите пожалуйста , подскажите как быть.


1. - снимут!
2. - а у вас как повезет (инспектора разные бывают) !за исправление в "шапке" нет штрафов!
https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/8614/25797

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
AlyonkaFOP
От: Wednesday, June 26, 2019 9:42:56 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/9/2019
Сообщений: 10
Благодарностей: 1
Откуда: Николаев
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я ФЛ-П (ЕН, 2 гр.) и покупаю товар у другого ФЛ-П для дальнейшей реализации этого товара или использования как сырье для производства, то нужно раз в квартал сдавать отчет 1ДФ с признаком дохода "157". Если покупаю у ООО, то я не являюсь для него налоговым агентом и соответственно не вношу такие выплаты в 1ДФ?
Отдельные ситуации:
1. Если товар был куплен за наличку на обычном рынке и продавец ФЛ-П выдал товарную накладную, в которой в строке "Кому" указано просто Покупатель, без моих ФИО и каких-либо реквизиты. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
2. Если товар был куплен у ФЛ-П в интернет-магазине и оплачен лично карточкой физлица, но заказ сделан на мои ФИО, без указания, что я ФЛ-П. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
Спасибо!
Яков
От: Wednesday, June 26, 2019 11:41:27 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 10,991
Благодарностей: 35,357
Откуда: Одесса
AlyonkaFOP пишет:
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я ФЛ-П (ЕН, 2 гр.) и покупаю товар у другого ФЛ-П для дальнейшей реализации этого товара или использования как сырье для производства, то нужно раз в квартал сдавать отчет 1ДФ с признаком дохода "157". Если покупаю у ООО, то я не являюсь для него налоговым агентом и соответственно не вношу такие выплаты в 1ДФ?
Отдельные ситуации:
1. Если товар был куплен за наличку на обычном рынке и продавец ФЛ-П выдал товарную накладную, в которой в строке "Кому" указано просто Покупатель, без моих ФИО и каких-либо реквизиты. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
2. Если товар был куплен у ФЛ-П в интернет-магазине и оплачен лично карточкой физлица, но заказ сделан на мои ФИО, без указания, что я ФЛ-П. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
Спасибо!
Понимаете правильно.
1. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет"
2. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет".

Что мешает в обоих случаях при приобретении товара указать продавцу, что покупателем будет ФОП такой-то, а не гр-н?Smile

AlyonkaFOP
От: Thursday, June 27, 2019 3:48:17 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/9/2019
Сообщений: 10
Благодарностей: 1
Откуда: Николаев
Яков пишет:
AlyonkaFOP пишет:
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я ФЛ-П (ЕН, 2 гр.) и покупаю товар у другого ФЛ-П для дальнейшей реализации этого товара или использования как сырье для производства, то нужно раз в квартал сдавать отчет 1ДФ с признаком дохода "157". Если покупаю у ООО, то я не являюсь для него налоговым агентом и соответственно не вношу такие выплаты в 1ДФ?
Отдельные ситуации:
1. Если товар был куплен за наличку на обычном рынке и продавец ФЛ-П выдал товарную накладную, в которой в строке "Кому" указано просто Покупатель, без моих ФИО и каких-либо реквизиты. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
2. Если товар был куплен у ФЛ-П в интернет-магазине и оплачен лично карточкой физлица, но заказ сделан на мои ФИО, без указания, что я ФЛ-П. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
Спасибо!
Понимаете правильно.
1. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет"
2. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет".

Что мешает в обоих случаях при приобретении товара указать продавцу, что покупателем будет ФОП такой-то, а не гр-н?Smile


Спасибо, всегда выручаете Smile

Ничего не мешает. Просто есть часть выданных документов на физлицо. Теперь конечно буду при покупке указывать свои данные ФОПа.
AlyonkaFOP
От: Thursday, June 27, 2019 3:52:28 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/9/2019
Сообщений: 10
Благодарностей: 1
Откуда: Николаев
AlyonkaFOP пишет:
Яков пишет:
AlyonkaFOP пишет:
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я ФЛ-П (ЕН, 2 гр.) и покупаю товар у другого ФЛ-П для дальнейшей реализации этого товара или использования как сырье для производства, то нужно раз в квартал сдавать отчет 1ДФ с признаком дохода "157". Если покупаю у ООО, то я не являюсь для него налоговым агентом и соответственно не вношу такие выплаты в 1ДФ?
Отдельные ситуации:
1. Если товар был куплен за наличку на обычном рынке и продавец ФЛ-П выдал товарную накладную, в которой в строке "Кому" указано просто Покупатель, без моих ФИО и каких-либо реквизиты. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
2. Если товар был куплен у ФЛ-П в интернет-магазине и оплачен лично карточкой физлица, но заказ сделан на мои ФИО, без указания, что я ФЛ-П. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
Спасибо!
Понимаете правильно.
1. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет"
2. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет".

Что мешает в обоих случаях при приобретении товара указать продавцу, что покупателем будет ФОП такой-то, а не гр-н?Smile


Спасибо, всегда выручаете Smile

Ничего не мешает. Просто есть часть выданных документов на физлицо. Теперь конечно буду при покупке указывать свои данные ФОПа.


Но платить за товар можно со своей приватовской карты физлица или обязательно с карты ФОПа?
Popen
От: Thursday, June 27, 2019 4:54:01 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,652
Благодарностей: 13,245
Откуда: Україна, м.Харкiв
AlyonkaFOP пишет:
Но платить за товар можно со своей приватовской карты физлица или обязательно с карты ФОПа?

Желательно, конечно, с ФОПовской, но можно и с любой своей карты.




AlyonkaFOP
От: Thursday, June 27, 2019 8:37:38 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/9/2019
Сообщений: 10
Благодарностей: 1
Откуда: Николаев
Яков пишет:
AlyonkaFOP пишет:
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если я ФЛ-П (ЕН, 2 гр.) и покупаю товар у другого ФЛ-П для дальнейшей реализации этого товара или использования как сырье для производства, то нужно раз в квартал сдавать отчет 1ДФ с признаком дохода "157". Если покупаю у ООО, то я не являюсь для него налоговым агентом и соответственно не вношу такие выплаты в 1ДФ?
Отдельные ситуации:
1. Если товар был куплен за наличку на обычном рынке и продавец ФЛ-П выдал товарную накладную, в которой в строке "Кому" указано просто Покупатель, без моих ФИО и каких-либо реквизиты. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
2. Если товар был куплен у ФЛ-П в интернет-магазине и оплачен лично карточкой физлица, но заказ сделан на мои ФИО, без указания, что я ФЛ-П. Можно такого ФЛ-П указывать в 1ДФ?
Спасибо!
Понимаете правильно.
1. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет"
2. Нет. Продавец продал товар физлицу, а не ФОПу. Документов на приобретение ФОПом товара в этом случае, считайте, что "нет".

Что мешает в обоих случаях при приобретении товара указать продавцу, что покупателем будет ФОП такой-то, а не гр-н?Smile


Еще я так понимаю тут появляется нюанс (для ситуации 1 - покупка на рынке), что у торговцев на рынке как правило только КВЕД 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами (основний). А продажа ФОПу (даже одной единицы продукции) считается оптом. На оптовые продажи КВЭДов у продавца нет - соответственно (я как ФОП) не могу покупать товар у такого продавца.
Яков
От: Friday, June 28, 2019 12:16:50 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 10,991
Благодарностей: 35,357
Откуда: Одесса
AlyonkaFOP пишет:
Еще я так понимаю тут появляется нюанс (для ситуации 1 - покупка на рынке), что у торговцев на рынке как правило только КВЕД 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами (основний). А продажа ФОПу (даже одной единицы продукции) считается оптом. На оптовые продажи КВЭДов у продавца нет - соответственно (я как ФОП) не могу покупать товар у такого продавца.
Не совсем так. Это ФОП-продавец не может продавать товар ФОПам без наличия у себя КВЕДов по оптовой торговле. Если ФОП-продавец согласен выписать "нужные" документы и продать товар именно ФОПу, то проблема будет у продавца товара, а не покупателя.
Кстати, для ситуации "покупка на рынке" у большинства торговцев – 1 группа ЕН, а им разрешено продавать товар только населению "291.4. Субъекты хозяйствования, применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, делятся на следующие группы плательщиков единого налога:
1) первая группа - физические лица - предприниматели, не использующие труд наемных лиц, осуществляющие исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках..."



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz