Приход импортного товара в 1С

Всем доброго времени суток!

Столкнулась с импортом.
1.подскажите, какие графы ГТД нужны для оприходования импортного товара в 1С?
2.Какие расходы оформляются в 1С документом Поступление До.прасходов?
3.Откуда берется сумма там. сбора?
4.фактурная стоимость это 22 гр?
5.предварительно должен быть создан документ партии? Кто его создает и на основании чего?

1с7 или 1с8?

1. все)))
3. гр. 47 код 020 - пошлина, код 028 - НДС
4. да

1С8.2
И как правильно проводить допрасходы, никогда этого не делала

Желательно вести учет в разрезе договоров (для правильности определения курсовой разницы). создаете документ поступление товаров и услуг. этим документом у Вас партия формируется, первоначальная стоимость товаров и задолженность перед нерезидентом-поставщиком, затем на основании этого документа создаете документ ГТД по импорту, там и пошлину свою покажите и НДС импортный, этот документ у Вас сформирует проводки по расчетам с таможней, "добьет" стоимость.
документ "доп.расходы" - позволяет увеличить первоначальную стоимость товара за счет др.расходов (транспорт и т.д., см. П(С)БО-9). там Вы укажите партию товара, сформированную документом "поступление товаров и услуг".
налоговый кредит (запись в реестр) формируется документом регистрация входящего налогового документа на основании документа поступление товаров и услуг (смотрите в ГТД раздел "Подробиці розрахунків" с кодом 028 - это Ваш кредит по ГТД).
ничего сложного нет. пробуйте, задавайте вопросы

спасибо Вам большое, очень помогли.
Еще вопрос, а как формируется курсовая разница? Каким документом? Что нужно знать для работы с валютой?
И какая налоговая формируется (дополнитеьная) если мы продаем импортн. товар дороже? Она чем то отличается от обычной НН?

Спасибо Вам за журналы. Читаю...)

если последовательность и привязка к договору в документах правильная, курсовая разница формируется автоматически при проведении документов, связанных с импортными операциями.
никакой "дополнительной" налоговой накладной не существует при реализации импортного товара. обычная НН, которая выписывается по первому событию, только в гр.4 указывается код УКТ ВЭД (смотрите в графе 33 Вашей ГТД - этот код Вы можете добавить "по умолчанию" в карточке товара, либо же при формировании НН выбирать из предлагаемого списка кодов). Естественно, такая налоговая накладная (содержащая импортный товар) подлежит регистрации в ЕРНН.
по валюте: последовательность документов, если валюта для перечисления нерезиденту покупается на межбанке:
1. "Платежный ордер на списание денежных средств". Формирует проводку списания денег на покупку валюты с расчетного счета на 333 (ден.ср-ва в пути).
2. "Покупка-продажа валюты". Документ формирует проводки, непосредственно связанные с покупкой валюты на межбанке.
3. "Платежный ордер на поступление денежных средств". Формирует проводки по зачислению валюты на валютный счет.
4. "Исходящее платежное поручение". Списывает валюту с расчетного счета на Дт 632. обязательно при формировании исходящего платежного поручения не забывайте о привязке к договору...
вроде бы все. лучше спрашивайте, если что-то не получается (сложно сказать, какие могут возникнуть вопросы).

Когда читаешь, кажется все просто. Надеюсь. на практике также.... У меня еще вопрос по допрасходам. Скажите, в верхней части документа есть сумма расходов. Это общая сумма всех допрасходов? Она ставиться вручную или автоматически заполняется после внесения всех расходов. Я так понимаю, допрасходы должны тоже упасть на с/с товара? Извините, может для человека, который в импорте разбирается, кажуться эти вопросы глупыми? просто хочется во всем разобраться, чтобы не наделать ошибок...

Все нормально с вопросами)))
По поводу допрасходов. Если поставите сумму в верхней части документа, она распределится автоматически, если будете распределять самостоятельно, ставите суммы в строки номенклатуры. Дело в том, что если у Вас товар не весовой, автоматически допрасходы в большинстве случаев распределятся неправильно. Фактически документ допрасходы - это тот же "поступление товаров и услуг", только он сумму услуг относит на первоначальную стоимость выбранного товара. Т.е. если Вам надо распределить транспортные расходы, Вы по перевозчику услуги закрываете документом "доп.расходы", а документ "поступление товаров и услуг" не делаете, т.к. будет задвоение суммы задолженности перед перевозчиком.

Сегодня вносила ГТД в 1С и у меня возник вопрос по пошлине и ндс. Суммы в документе ГТД по импорту и в самой ГТД не совпадают. Я что то не так сделала? Общая сумма товара совпадает с 22 стр. ГТД, а вот НДС и пошлина с 020 и 028 нет.

И еще... Курс НБУ в 1С вносится вручную? Или как база видит по какому курсу считать?