Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибка в зарегистрированной накладной Дополнительные действия
emall
От: Friday, July 14, 2017 5:06:43 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/16/2015
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Херсон
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Я не указала в НН код единицы измерения, и зарегистрировала НН. Хотя раньше налоговая такую накладную отклоняла. Что мне грозит? Нужно делать корректировку? Спасибо
Работа
От: Wednesday, July 19, 2017 4:21:46 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/25/2015
Сообщений: 243
Благодарностей: 10
Добрый день! Ситуация недорогая у меня получилась. Зарегистрировала майскую налоговую накладную покурателю как неплательщику НДС, а сегодня выяснилось, что он плательщик НДС. Подскажите, пожалуйста, мои дальнейшие действия
IRINAST
От: Wednesday, July 19, 2017 4:23:27 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,141
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Работа пишет:
Добрый день! Ситуация недорогая у меня получилась. Зарегистрировала майскую налоговую накладную покурателю как неплательщику НДС, а сегодня выяснилось, что он плательщик НДС. Подскажите, пожалуйста, мои дальнейшие действия

РК на неплательщика, и новая НН на плательщика
КамЛ
От: Wednesday, July 19, 2017 4:26:21 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 931
Откуда: Запорожье
Работа пишет:
Добрый день! Ситуация недорогая у меня получилась. Зарегистрировала майскую налоговую накладную покурателю как неплательщику НДС, а сегодня выяснилось, что он плательщик НДС. Подскажите, пожалуйста, мои дальнейшие действия


1. Делаете минусовый расчет корректировки на неплательщика с причиной "виписана помилково" любой июльской датой и сами регистрируете..
2. делаете правильную налоговую накладную на покупателя нужной датой и регистрируете. конечно, будет штраф за невовремя зарегистрированную НН.
3. делаете уточненку декларации по НДС за май, где в додатке 5 минусуете строчку "на неплательщика" и добавляете строчку с правильным ИНН покупателя. Сама уточненка будет нулевая. Штрафов не будет, т.к. обязательства вы задекларировали в полном объеме.
Работа
От: Monday, July 24, 2017 2:57:44 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/25/2015
Сообщений: 243
Благодарностей: 10
Добрый день! Ситуация следующая: сегодня получила в медок налоговую накладную зарегистрированную от поставщика. Весь товар в налоговой импортированный, но крестиков в графе 3.2 нет, позвонила к поставщику, указала на ошибку, в ответ на ошиьеу услышала, что крестики ставить не нужно, посколько именно из компания не импортировала товар! Простите, но как мне доказать, что крестики в налоговой накладной ложны быть?
АЛЮШКА
От: Monday, July 24, 2017 2:59:54 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
Работа пишет:
Добрый день! Ситуация следующая: сегодня получила в медок налоговую накладную зарегистрированную от поставщика. Весь товар в налоговой импортированный, но крестиков в графе 3.2 нет, позвонила к поставщику, указала на ошибку, в ответ на ошиьеу услышала, что крестики ставить не нужно, посколько именно из компания не импортировала товар! Простите, но как мне доказать, что крестики в налоговой накладной ложны быть?


Вам поставщик дает документы сертификаты, паспорта на товар? Исходите из них...
КамЛ
От: Monday, July 24, 2017 3:03:12 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 931
Откуда: Запорожье
АЛЮШКА пишет:
Работа пишет:
Добрый день! Ситуация следующая: сегодня получила в медок налоговую накладную зарегистрированную от поставщика. Весь товар в налоговой импортированный, но крестиков в графе 3.2 нет, позвонила к поставщику, указала на ошибку, в ответ на ошиьеу услышала, что крестики ставить не нужно, посколько именно из компания не импортировала товар! Простите, но как мне доказать, что крестики в налоговой накладной ложны быть?


Вам поставщик дает документы сертификаты, паспорта на товар? Исходите из них...


А я считаю, нужно исходить из НН поставщика - нет крестика, значит, товар отечественный. Зачем заморачиваться? И откуда вы взяли, что товар импортный? Он мог висеть у них на остатках еще бог знает с каких времен, теперь и концов не найдешь. А у вас есть подтверждающаяя НН поставщика.
Работа
От: Monday, July 24, 2017 3:03:28 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/25/2015
Сообщений: 243
Благодарностей: 10
АЛЮШКА пишет:
Работа пишет:
Добрый день! Ситуация следующая: сегодня получила в медок налоговую накладную зарегистрированную от поставщика. Весь товар в налоговой импортированный, но крестиков в графе 3.2 нет, позвонила к поставщику, указала на ошибку, в ответ на ошиьеу услышала, что крестики ставить не нужно, посколько именно из компания не импортировала товар! Простите, но как мне доказать, что крестики в налоговой накладной ложны быть?


Вам поставщик дает документы сертификаты, паспорта на товар? Исходите из них...



Нет, ничего не даёт
АЛЮШКА
От: Monday, July 24, 2017 3:06:21 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
КамЛ пишет:
АЛЮШКА пишет:
Работа пишет:
Добрый день! Ситуация следующая: сегодня получила в медок налоговую накладную зарегистрированную от поставщика. Весь товар в налоговой импортированный, но крестиков в графе 3.2 нет, позвонила к поставщику, указала на ошибку, в ответ на ошиьеу услышала, что крестики ставить не нужно, посколько именно из компания не импортировала товар! Простите, но как мне доказать, что крестики в налоговой накладной ложны быть?


Вам поставщик дает документы сертификаты, паспорта на товар? Исходите из них...


А я считаю, нужно исходить из НН поставщика - нет крестика, значит, товар отечественный. Зачем заморачиваться? И откуда вы взяли, что товар импортный? Он мог висеть у них на остатках еще бог знает с каких времен, теперь и концов не найдешь. А у вас есть подтверждающаяя НН поставщика.


Здесь ключевое то, что поставщик считает, раз он лично товар не импортировал, значит и товар не импортныйSmile Это же не верно! В сертификатах тому подтверждение нужно искать.
АЛЮШКА
От: Monday, July 24, 2017 3:07:02 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
Работа пишет:
АЛЮШКА пишет:
Работа пишет:
Добрый день! Ситуация следующая: сегодня получила в медок налоговую накладную зарегистрированную от поставщика. Весь товар в налоговой импортированный, но крестиков в графе 3.2 нет, позвонила к поставщику, указала на ошибку, в ответ на ошиьеу услышала, что крестики ставить не нужно, посколько именно из компания не импортировала товар! Простите, но как мне доказать, что крестики в налоговой накладной ложны быть?


Вам поставщик дает документы сертификаты, паспорта на товар? Исходите из них...



Нет, ничего не даёт


Вы просили?
Катрина
От: Monday, July 24, 2017 3:10:38 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/4/2011
Сообщений: 954
Благодарностей: 118
крестик вообще необязательный реквизит... (сейчас меня съедят???)
КамЛ
От: Monday, July 24, 2017 3:12:19 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 931
Откуда: Запорожье
КамЛ пишет:
АЛЮШКА пишет:
[quote=Работа]Добрый день! Ситуация следующая: сегодня получила в медок налоговую накладную зарегистрированную от поставщика. Весь товар в налоговой импортированный, но крестиков в графе 3.2 нет, позвонила к поставщику, указала на ошибку, в ответ на ошиьеу услышала, что крестики ставить не нужно, посколько именно из компания не импортировала товар! Простите, но как мне доказать, что крестики в налоговой накладной ложны быть?


Вам поставщик дает документы сертификаты, паспорта на товар? Исходите из них...






Сертификаты есть не на все товары, это первое. Второе, сам поставщик мог получить этот товар как отечественный и уже в десятые руки как отечественный. Искать первоисточник - неблагодарное дело, только потратить время, итак недостающее нам.
КамЛ
От: Monday, July 24, 2017 3:13:09 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,281
Благодарностей: 931
Откуда: Запорожье
Катрина пишет:
крестик вообще необязательный реквизит... (сейчас меня съедят???)


Съедят - обязательный
Работа
От: Monday, July 24, 2017 3:14:35 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/25/2015
Сообщений: 243
Благодарностей: 10
Не могу найти инструкцию по заполнению не, если у кого есть поделитесь пожалуйста
Катрина
От: Monday, July 24, 2017 3:16:33 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/4/2011
Сообщений: 954
Благодарностей: 118
http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-v--podatok-na-dodanu-vartist/
отттуда : У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

{Абзац пункту 201.1 статті 201 в редакції Закону № 4834-VI від 24.05.2012}

а) порядковий номер податкової накладної;

{Абзац пункту 201.1 статті 201 в редакції Закону № 4834-VI від 24.05.2012}

б) дата складання податкової накладної;

{Абзац четвертий пункту 201.1 статті 201 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016}

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);

{Підпункт "г" пункту 201.1 статті 201 із змінами, внесеними згідно із Законом № 643-VIII від 16.07.2015}

{Підпункт "ґ" пункту 201.1 статті 201 виключено на підставі Закону № 643-VIII від 16.07.2015}

д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;

е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

є) ціна постачання без урахування податку;

ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

{Підпункт "и" пункту 201.1 статті 201 виключено на підставі Закону № 643-VIII від 16.07.2015}

і) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

{Пункт 201.1 статті 201 доповнено підпунктом "і" згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011; в редакції Закону № 1797-VIII від 21.12.2016}

{Підпункт "ї" пункту 201.1 статті 201 виключено на підставі Закону № 657-VII від 24.10.2013}

{Пункт 201.1 статті 201 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1621-VII від 31.07.2014 з урахуванням змін, внесених Законом № 71-VIII від 28.12.2014}
Tasa
От: Monday, July 24, 2017 3:17:23 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,355
Благодарностей: 6,287
Откуда: Kyiv
Работа пишет:
Не могу найти инструкцию по заполнению не, если у кого есть поделитесь пожалуйста


Цей порядок ? http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16/paran24#n24

Работа
От: Monday, July 24, 2017 4:28:25 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/25/2015
Сообщений: 243
Благодарностей: 10
Отправила порядок поставщику (бухгалтеру), сейчас пришёл ответ, что на семинаре объясняли так. Получается, своему покупателю я тоже крестики в налоговой не ставлю? А ещё я переживаю в будущем за свой кредит
Tasa
От: Monday, July 24, 2017 4:30:38 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,355
Благодарностей: 6,287
Откуда: Kyiv
Работа пишет:
Отправила порядок поставщику (бухгалтеру), сейчас пришёл ответ, что на семинаре объясняли так. Получается, своему покупателю я тоже крестики в налоговой не ставлю? А ещё я переживаю в будущем за свой кредит


Виходить що не ставите ))
В мене така ж фігня.... То дають з хрестиком, то без - не можна добиться нічого.... Так що всі ми зараз переживаємо Drinks

АЛЮШКА
От: Monday, July 24, 2017 4:39:50 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
[quote=Работа]Добрый день! Ситуация следующая: сегодня получила в медок налоговую накладную зарегистрированную от поставщика. Весь товар в налоговой импортированный, но крестиков в графе 3.2 нет, позвонила к поставщику, указала на ошибку, в ответ на ошиьеу услышала, что крестики ставить не нужно, посколько именно из компания не импортировала товар!

Не дает мне покоя фраза вашего поставщикаSmile Ну, если он не указал признак импорта, то и вам не нужно). Не совсем поняла, что им там на семинаре рассказали...Хотя, ваше дело маленькое- "отзеркаливать" поставщика.
Работа
От: Monday, July 24, 2017 4:49:00 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/25/2015
Сообщений: 243
Благодарностей: 10
На семинаре сказали, что крестики в налоговой ставит только та фирма, которая импортировала товар ( т.е. первые руки), а поскольку они не импортёры, то крестики соответственно не ставят


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz