Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибка в зарегистрированной накладной Дополнительные действия
Татьяна ТС
От: Saturday, January 27, 2018 10:28:40 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/25/2015
Сообщений: 1,587
Благодарностей: 1,180
Откуда: Житомир
Yaver пишет:
Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.

стара ПН вереснем
РК груднем
нова ПН вереснем
Таким чином РК попало в реєстр в періоді ГРУДЕНЬ, хоч і коригує вересень. Ви збільшили свої зобов,язання вересня рівно на нову ПН, а в уточнюючій деці не показали, тому виникло перевищення.
Потрібно було зробити РК датою ВЕРЕСЕНЬ і тоді була б нульова уточнююча дека
Yaver
От: Monday, January 29, 2018 4:39:15 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/6/2016
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
Татьяна ТС пишет:
Yaver пишет:
Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.

стара ПН вереснем
РК груднем
нова ПН вереснем
Таким чином РК попало в реєстр в періоді ГРУДЕНЬ, хоч і коригує вересень. Ви збільшили свої зобов,язання вересня рівно на нову ПН, а в уточнюючій деці не показали, тому виникло перевищення.
Потрібно було зробити РК датою ВЕРЕСЕНЬ і тоді була б нульова уточнююча дека

Да,но тогда бы я получила штраф еще и за несвоевременную регистрацию РК.
Мила Г.
От: Tuesday, March 06, 2018 9:46:17 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/20/2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Подскажите, кто знает, зарегистрировала НН: цена с 3-мя цифрами после запятой. Покупатель отклонил эту накладную.Теперь делаю РК, и при округлении выплывает 0,01коп. как правильно заполнить РК? Что писать в причине корр.?
Tasa
От: Tuesday, March 06, 2018 11:11:27 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,332
Благодарностей: 6,271
Откуда: Kyiv
Мила Г. пишет:
Подскажите, кто знает, зарегистрировала НН: цена с 3-мя цифрами после запятой. Покупатель отклонил эту накладную.Теперь делаю РК, и при округлении выплывает 0,01коп. как правильно заполнить РК? Что писать в причине корр.?


Коригування на "зміну номенклатури" - те що було мінусуєте, дода\єте нловий номер рядка - плюсуєте (з виправленими цифрами)

Не бачачи що саме ви коригуєте - кількість/ціна/сума важко вам щось ще підказати
і по якій події ви робили ПН...
підганяйте, щоб було все згідно першої події і РК був нульовий...


miraod
От: Wednesday, March 07, 2018 4:16:28 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 3/7/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Подскажите, пожалуйста. Я ошибочно зарегистрировала налоговую накладную: в дате вместо августа ОШИБОЧНО поставила апрель (копировала в Медке точно такую налоговую накладную в август месяц, и вообщем не проконтролировала, что дата не исправлена...). Сразу увидела после регистрации, связалась с покупателем и в этот же день сделали с ним корректировку к этой налоговой накладной. Потом в витяге "щодо суми податку, на яку платник ПДВ має право зареєструвати..... " в строке 6 вылезло перевищення. Иду в налоговую, объясняю в окошке ситуацию (раньше хоть можно было подойти к инспектору по ПДВ, сесть и разобраться, а сейчас одно общее окошко для всех "проблем"). Мне сказали, что так и должно быть, это нормально....
на днях получаю акт из областной налоговой на счет превышения налоговых обязательсв, звоню и объясняю.... в ответ - мы выписали уже повідомлення-рішення. Подавайте скаргу на Київ, если Киев вам скасує, то и мы скасуем. В рішенні сумма 2500 грн, т.е. 40 % за превышение срока регистрации 122 дня. посчитали с апреля по вгуст от суммы НДС 5140,00. Но налоговых обязательсв не было!!!!! вот просто механическая ошибка!
Подскажите как быть?
подождать повідомлення-рішення и тогда писать скаргу или уже можно писать, ссылаясь на акт?
и куда вообще писать, ткните, пожалуйста)Blush
Юпа
От: Tuesday, March 13, 2018 12:37:59 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 8/17/2012
Сообщений: 17
Благодарностей: 2
Откуда: Кременчуг
Прошу помощи в таком вопросе.
Зарегистрировала НН на покупателя с неверным ИПН (в коде пропали первые два "0"). При отправке зарегистрированной НН контрагенту их медок отклонил налоговую из-за несовпадения ИПН. Но у них лимит вырос на сумму моей НН. Нужно ли нам исправлять ИПН на правильный и как это сделать? Я пыталась сделать контрагенту РК с НЕПРАВИЛЬНЫМ кодом, но опять-же их медок не пропускает такой РК. Что нам делать?
IRINAST
От: Tuesday, March 13, 2018 12:42:27 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,135
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
Юпа пишет:
Прошу помощи в таком вопросе.
Зарегистрировала НН на покупателя с неверным ИПН (в коде пропали первые два "0"). При отправке зарегистрированной НН контрагенту их медок отклонил налоговую из-за несовпадения ИПН. Но у них лимит вырос на сумму моей НН. Нужно ли нам исправлять ИПН на правильный и как это сделать? Я пыталась сделать контрагенту РК с НЕПРАВИЛЬНЫМ кодом, но опять-же их медок не пропускает такой РК. Что нам делать?

Ничего не сделаете, уже обсуждали этот вопрос, Медок отклоняет, и замкнутый круг с этими нолями. Я как раз вчера регала НН такую, Медок в справочник подтягивает ИНН без нулей, я сама поставила, а он потом еще и ругается.
Юпа
От: Tuesday, March 13, 2018 12:58:24 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 8/17/2012
Сообщений: 17
Благодарностей: 2
Откуда: Кременчуг
Спасибо! Я больше переживаю за контрагента, там НК большой очень, чтобы потом у них неприятностей не было.
Valencia
От: Tuesday, March 13, 2018 3:26:30 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 12/6/2013
Сообщений: 185
Благодарностей: 51
Здравствуйте! Распечатала кв.1 к НН-принята (мои обязательства февраля). Обнаружила, что налоговая подписана только директором. Но не пропечатана. В ЕРНН сумма лимита уменьшилась, звонков от покупателя- пока нет. Как думаете- что делать с НН? как ее пропечатать? зачтут ли покупателю НК? Естественно, отгрузку буду отражать в НО февраля. делала впервые в электронном кабинете- поэтому такая ошибка. Подскажите, может кто сталкивался?
Zvedlana
От: Tuesday, March 13, 2018 5:04:46 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 3/12/2015
Сообщений: 248
Благодарностей: 172
Откуда: Одесса
Valencia пишет:
Здравствуйте! Распечатала кв.1 к НН-принята (мои обязательства февраля). Обнаружила, что налоговая подписана только директором. Но не пропечатана. В ЕРНН сумма лимита уменьшилась, звонков от покупателя- пока нет. Как думаете- что делать с НН? как ее пропечатать? зачтут ли покупателю НК? Естественно, отгрузку буду отражать в НО февраля. делала впервые в электронном кабинете- поэтому такая ошибка. Подскажите, может кто сталкивался?


В кабинете только так и подписывается. Если нн зарегена, то всё ок
ket2017
От: Tuesday, June 05, 2018 8:23:35 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 3/31/2017
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Допоможіть, будь ласка! Зареєструвала ПН з помилковим кодом одиниць виміру, хотіла виправити, не виходить:"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Усунення неоднозначностей. Значення поля "ціна постачання товарів/послуг" повинно дорівнювати нулю", коли ж поставила нуль, дали відповідь:"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Усунення неоднозначностей. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (0.00) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (639.34) із знаком "-". Допоможіть, хто мав таку халепу!!!
Тюша
От: Tuesday, June 05, 2018 11:06:21 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,550
Благодарностей: 5,485
Откуда: Киев
ket2017 пишет:
Допоможіть, будь ласка! Зареєструвала ПН з помилковим кодом одиниць виміру, хотіла виправити, не виходить:"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Усунення неоднозначностей. Значення поля "ціна постачання товарів/послуг" повинно дорівнювати нулю", коли ж поставила нуль, дали відповідь:"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Усунення неоднозначностей. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (0.00) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (639.34) із знаком "-". Допоможіть, хто мав таку халепу!!!

Попробуйте "Зміна номенклатури". Один неправильный рядок с "-", правильный с "+".

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
ket2017
От: Tuesday, June 05, 2018 9:20:47 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 3/31/2017
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Тюша!!! Безмежно вдячна!!!
Dayana1
От: Monday, August 27, 2018 3:55:05 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/16/2017
Сообщений: 207
Благодарностей: 13
Откуда: Одесса
Всем Доброго дня!
Выписала налоговую накладную первым событием расход, оплата на следующий день, контрагент не подписывает расходную.

Ситуация у меня сейчас такая, что при проверке могут добавить обязательства на сумму оплаты т.к. расход товара неподтвержден.

Поделитесь кто какими мыслями, как поступить сейчас чтоб избежать задвоение обязательств.?

Думала откорректировать рк причиной ошибочно дата, но есть такой вариант что контрагент не подтвердит.

В общем пока я в замешательстве как выйти из данной ситуацииCray
Оптимист1
От: Monday, August 27, 2018 4:04:12 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 4/13/2016
Сообщений: 685
Благодарностей: 474
Откуда: Николаев
Dayana1 пишет:
Всем Доброго дня!
Выписала налоговую накладную первым событием расход, оплата на следующий день, контрагент не подписывает расходную.

Ситуация у меня сейчас такая, что при проверке могут добавить обязательства на сумму оплаты т.к. расход товара неподтвержден.

Поделитесь кто какими мыслями, как поступить сейчас чтоб избежать задвоение обязательств.?

Думала откорректировать рк причиной ошибочно дата, но есть такой вариант что контрагент не подтвердит.

В общем пока я в замешательстве как выйти из данной ситуацииCray


А почему не подписывает? А доверенность давал? А товар получал по факту?
Dayana1
От: Tuesday, August 28, 2018 3:31:30 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/16/2017
Сообщений: 207
Благодарностей: 13
Откуда: Одесса
А ваш вопрос как-то может повлиять на решение моей ситуации?
Доверенность не давал.
Договорились все документы потом и вот это потом не наступило.

Tasa
От: Tuesday, August 28, 2018 4:05:04 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,332
Благодарностей: 6,271
Откуда: Kyiv
Dayana1 пишет:
А ваш вопрос как-то может повлиять на решение моей ситуации?
Доверенность не давал.
Договорились все документы потом и вот это потом не наступило.


малувато інформації... Які дати ВН, оплати ?
Взагалі то дивно....Гроші оплатили... А товар вони отримали ? - Чому, й правда, не підписують ВН ?

Якщо відвантаження не було і ПН не зареєстрована - то все просто - змінити дату ПН - а далі хай вони просють)




Мария
От: Wednesday, August 29, 2018 9:52:00 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 7/10/2009
Сообщений: 37
Благодарностей: 3
Откуда: г.Сумы
Добрый день!

В мае по первому событию отгрузка выписана налоговая накладная с ошибкой на меньшую суму, чем расходная накладная. Ошибку увидела при оплате в августе, и выписала рк на увеличение цены.
Я должна была выписать рк маем, а выписала августом. Как исправить ситуацию?
vika23
От: Wednesday, August 29, 2018 10:06:11 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
Мария пишет:
Добрый день!

В мае по первому событию отгрузка выписана налоговая накладная с ошибкой на меньшую суму, чем расходная накладная. Ошибку увидела при оплате в августе, и выписала рк на увеличение цены.
Я должна была выписать рк маем, а выписала августом. Как исправить ситуацию?

Я так понимаю РК зарегили? Выписать такой же РК той же датой августом, только с минусом, "зеркальный". И правильный маем.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
Dayana1
От: Wednesday, August 29, 2018 2:23:13 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/16/2017
Сообщений: 207
Благодарностей: 13
Откуда: Одесса
Tasa пишет:
Dayana1 пишет:
А ваш вопрос как-то может повлиять на решение моей ситуации?
Доверенность не давал.
Договорились все документы потом и вот это потом не наступило.


малувато інформації... Які дати ВН, оплати ?
Взагалі то дивно....Гроші оплатили... А товар вони отримали ? - Чому, й правда, не підписують ВН ?

Якщо відвантаження не було і ПН не зареєстрована - то все просто - змінити дату ПН - а далі хай вони просють)





Простите может не правильно изъяснилась в первом сообщении.

Налоговую зарегистрировала по дате отгрузки, а на следующий день они оплатили за полученный товар.

Допустим 2 числа отгрузила налоговая 2 числа, 3 числа оплата.
В моей ситуации при неподтвержденной отгрузке( не подписанным документам) это еще плюс НО на эту же сумму 3 числа.

От куда мне знать, что за тараканы у них вальс танцуют и почему они не подписывают расходную (ВН)Brick wall Плач



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz