Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибка в зарегистрированной накладной Дополнительные действия
mbamber
От: Wednesday, August 29, 2018 3:39:35 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/4/2013
Сообщений: 1,013
Благодарностей: 656
Откуда: Оттуда
Dayana1 пишет:
В моей ситуации при неподтвержденной отгрузке( не подписанным документам) это еще плюс НО на эту же сумму 3 числа

В вашем понимании это две разные сделки? Основание (договор, счёт) одно?
Выясняйте причину невозврата документов, а по поводу НДС спите спокойно.

Податковий кодекс України
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Порядок заповнення податкової накладної
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Порядок №100

- А на семинаре сказали...!
grafinya
От: Thursday, August 30, 2018 9:50:42 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/12/2017
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Добрый день коллеги!!!! Помогите пожалуйста.Зарегистрировали НН на большую сумму, чем заплатил покупатель(первое событие) ,но декларация сдана верно,как поступать в такой ситуации?Как сделать корректировку и как поступить с декларацией? Спасибо
Dayana1
От: Wednesday, September 05, 2018 3:46:56 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/16/2017
Сообщений: 207
Благодарностей: 13
Откуда: Одесса
mbamber пишет:
Dayana1 пишет:
В моей ситуации при неподтвержденной отгрузке( не подписанным документам) это еще плюс НО на эту же сумму 3 числа

В вашем понимании это две разные сделки? Основание (договор, счёт) одно?
Выясняйте причину невозврата документов, а по поводу НДС спите спокойно.


К сожалению это не в моем понимании две разные сделки, а в понимании налоговиков при проверке. Говорю это с уверенностью так как уже прошли подобную ситуацию.
Была проверка и на сумму оплаты насчитали доп обязательства, ссылались именно на то, что нет подтверждающих документов на расход-перемещение товара.
Пришлось в судебном порядке доказывать обратное.

Вот тут опять на те же грабли. Я конечно верю в лучшее, но на всякий случай хотелось бы перестраховаться как-то. Но я так понимаю что никак. ЭХ Cray
Выясняю пока толку мало. Rtfm Brick wall
-Latka-
От: Thursday, September 06, 2018 10:56:31 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
grafinya пишет:
Добрый день коллеги!!!! Помогите пожалуйста.Зарегистрировали НН на большую сумму, чем заплатил покупатель(первое событие) ,но декларация сдана верно,как поступать в такой ситуации?Как сделать корректировку и как поступить с декларацией? Спасибо


Ви повинні були здати декларацію з показниками по зареєстровнаній ПН, потім скласти РК, потім ваш контагеннт вам його зареєструє і по РК дані увійдуть в декларацію. А зараз у вас ситуація коли по дод 5 у вас і ввашого контагента зафіксовано розбіжності, будуть писати запити і вам і вашому контагенту.

Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
vika23
От: Thursday, September 06, 2018 12:20:30 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
-Latka- пишет:
grafinya пишет:
Добрый день коллеги!!!! Помогите пожалуйста.Зарегистрировали НН на большую сумму, чем заплатил покупатель(первое событие) ,но декларация сдана верно,как поступать в такой ситуации?Как сделать корректировку и как поступить с декларацией? Спасибо


Ви повинні були здати декларацію з показниками по зареєстровнаній ПН, потім скласти РК, потім ваш контагеннт вам його зареєструє і по РК дані увійдуть в декларацію. А зараз у вас ситуація коли по дод 5 у вас і ввашого контагента зафіксовано розбіжності, будуть писати запити і вам і вашому контагенту.

Как у них с покупателем могут быть расхождения, если НК покупатель, скорее всего не отражал по неверной НН?

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
-Latka-
От: Thursday, September 06, 2018 3:53:23 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
vika23 пишет:
-Latka- пишет:
grafinya пишет:
Добрый день коллеги!!!! Помогите пожалуйста.Зарегистрировали НН на большую сумму, чем заплатил покупатель(первое событие) ,но декларация сдана верно,как поступать в такой ситуации?Как сделать корректировку и как поступить с декларацией? Спасибо


Ви повинні були здати декларацію з показниками по зареєстровнаній ПН, потім скласти РК, потім ваш контагеннт вам його зареєструє і по РК дані увійдуть в декларацію. А зараз у вас ситуація коли по дод 5 у вас і ввашого контагента зафіксовано розбіжності, будуть писати запити і вам і вашому контагенту.

Как у них с покупателем могут быть расхождения, если НК покупатель, скорее всего не отражал по неверной НН?


вніс покупець ПН будуть розбіжності і не вніс покупець будуть розбіжності. Розбіжностей не буде тоді коли продавець та покупець відображають однакові суми.

Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
vika23
От: Thursday, September 06, 2018 4:25:01 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
-Latka- пишет:
Скрытый текст
vika23 пишет:
-Latka- пишет:
grafinya пишет:
Добрый день коллеги!!!! Помогите пожалуйста.Зарегистрировали НН на большую сумму, чем заплатил покупатель(первое событие) ,но декларация сдана верно,как поступать в такой ситуации?Как сделать корректировку и как поступить с декларацией? Спасибо


Ви повинні були здати декларацію з показниками по зареєстровнаній ПН, потім скласти РК, потім ваш контагеннт вам його зареєструє і по РК дані увійдуть в декларацію. А зараз у вас ситуація коли по дод 5 у вас і ввашого контагента зафіксовано розбіжності, будуть писати запити і вам і вашому контагенту.

Как у них с покупателем могут быть расхождения, если НК покупатель, скорее всего не отражал по неверной НН?


вніс покупець ПН будуть розбіжності і не вніс покупець будуть розбіжності. Розбіжностей не буде тоді коли продавець та покупець відображають однакові суми.

В какой вселенной будут писать запросы, если покупатель не отобразил НК? Мы далеко не весь НК берем в кредит и ничего, это наше право, а не обязанность. Вот о чем меньше всего стоит переживать, так это о расхождениях с покупателем.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
Елена21777
От: Tuesday, October 02, 2018 3:57:52 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как исправить порядковый номер в зарегистрированной НН? За 26/09 №2, за 20/09 №3, выписаны на неплательщика НДС.
ВикторияD
От: Tuesday, October 02, 2018 4:04:18 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
Елена21777 пишет:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как исправить порядковый номер в зарегистрированной НН? За 26/09 №2, за 20/09 №3, выписаны на неплательщика НДС.


а зачем?
Елена21777
От: Tuesday, October 02, 2018 4:08:11 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
ВикторияD пишет:
Елена21777 пишет:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как исправить порядковый номер в зарегистрированной НН? За 26/09 №2, за 20/09 №3, выписаны на неплательщика НДС.


а зачем?

Проблем потом не будет?
ВикторияD
От: Tuesday, October 02, 2018 4:23:55 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
Елена21777 пишет:
ВикторияD пишет:
Елена21777 пишет:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как исправить порядковый номер в зарегистрированной НН? За 26/09 №2, за 20/09 №3, выписаны на неплательщика НДС.


а зачем?

Проблем потом не будет?

не переживайте, по этому поводу не будет
Ребекка
От: Tuesday, December 18, 2018 12:17:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,111
Благодарностей: 1,938
Откуда: Черкассы
У меня есть контрагент, который выписывает НН только на акты и не соблюдает первое событие. В кредит такие налоговые включать не хочу (да не сильно он и нужен). Можно сумму НДС списать на расходы?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
bubuch
От: Tuesday, December 18, 2018 12:45:27 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/7/2018
Сообщений: 163
Благодарностей: 85
Откуда: Николаев
Ребекка пишет:
У меня есть контрагент, который выписывает НН только на акты и не соблюдает первое событие. В кредит такие налоговые включать не хочу (да не сильно он и нужен). Можно сумму НДС списать на расходы?

А у Вас другие источники разве есть?

Ребекка
От: Tuesday, December 18, 2018 12:55:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,111
Благодарностей: 1,938
Откуда: Черкассы
bubuch пишет:
Ребекка пишет:
У меня есть контрагент, который выписывает НН только на акты и не соблюдает первое событие. В кредит такие налоговые включать не хочу (да не сильно он и нужен). Можно сумму НДС списать на расходы?

А у Вас другие источники разве есть?


в данном случае мне больше расходы нужны, чем налоговый кредит, тем более такой не надежный

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
mbamber
От: Tuesday, December 18, 2018 1:02:45 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/4/2013
Сообщений: 1,013
Благодарностей: 656
Откуда: Оттуда
Ребекка пишет:
У меня есть контрагент, который выписывает НН только на акты и не соблюдает первое событие. В кредит такие налоговые включать не хочу (да не сильно он и нужен). Можно сумму НДС списать на расходы?

Поскольку включить в кредит эти НН вы права не имеете, можно отнести к первоначальной стоимости (себестоимости) как невозмещаемые суммы непрямых налогов.

Податковий кодекс України
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Порядок заповнення податкової накладної
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Порядок №100

- А на семинаре сказали...!
bubuch
От: Tuesday, December 18, 2018 1:31:28 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/7/2018
Сообщений: 163
Благодарностей: 85
Откуда: Николаев
Ребекка пишет:
bubuch пишет:
Ребекка пишет:
У меня есть контрагент, который выписывает НН только на акты и не соблюдает первое событие. В кредит такие налоговые включать не хочу (да не сильно он и нужен). Можно сумму НДС списать на расходы?

А у Вас другие источники разве есть?


в данном случае мне больше расходы нужны, чем налоговый кредит, тем более такой не надежный


А жалобой припугнуть пробовали?
Ребекка
От: Tuesday, December 18, 2018 1:34:01 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,111
Благодарностей: 1,938
Откуда: Черкассы
bubuch пишет:
Ребекка пишет:
bubuch пишет:
Ребекка пишет:
У меня есть контрагент, который выписывает НН только на акты и не соблюдает первое событие. В кредит такие налоговые включать не хочу (да не сильно он и нужен). Можно сумму НДС списать на расходы?

А у Вас другие источники разве есть?


в данном случае мне больше расходы нужны, чем налоговый кредит, тем более такой не надежный


А жалобой припугнуть пробовали?

это "свои" Sigh
бухгалтера пугают расчеты корректировки, но обещала исправиться и выписывать правильно Smile

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
bubuch
От: Tuesday, December 18, 2018 1:39:57 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/7/2018
Сообщений: 163
Благодарностей: 85
Откуда: Николаев
Ребекка пишет:
bubuch пишет:
Ребекка пишет:
bubuch пишет:
Ребекка пишет:
У меня есть контрагент, который выписывает НН только на акты и не соблюдает первое событие. В кредит такие налоговые включать не хочу (да не сильно он и нужен). Можно сумму НДС списать на расходы?

А у Вас другие источники разве есть?


в данном случае мне больше расходы нужны, чем налоговый кредит, тем более такой не надежный


А жалобой припугнуть пробовали?

это "свои" Sigh
бухгалтера пугают расчеты корректировки, но обещала исправиться и выписывать правильно Smile


Тогда на расходы.
cometa
От: Tuesday, December 18, 2018 1:43:09 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,511
Благодарностей: 4,362
Откуда: Город на трех холмах
mbamber пишет:
Ребекка пишет:
У меня есть контрагент, который выписывает НН только на акты и не соблюдает первое событие. В кредит такие налоговые включать не хочу (да не сильно он и нужен). Можно сумму НДС списать на расходы?

Поскольку включить в кредит эти НН вы права не имеете, можно отнести к первоначальной стоимости (себестоимости) как невозмещаемые суммы непрямых налогов.


Я думаю, вот так вот сразу нельзя ни отнести на расходы, ни добавить к первоначальной стоимости товаров. Только по истечению срока в течение которого можно зарегистрировать правильную НН. Тогда вы потеряете право на НК кредит окончательно и сможете списать на расходы.
marina11
От: Tuesday, December 18, 2018 3:02:04 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,658
Благодарностей: 1,246
Откуда: Полтава
Колеги, а як Вам постачальники формують ПН за новою формою? У мене вже один зареєстрував мені 2 ПН, у яких загальна сума більша за загальну суму у видатковій накладній на 0,01 грн. Тільки я така "щаслива" чи маю компанію?

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz