Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Командировки Дополнительные действия
valeri_07
От: Tuesday, December 08, 2015 4:53:26 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/12/2015
Сообщений: 29
Благодарностей: 1
Валюшка пишет:
valeri_07 пишет:
Подскажите пожалуйста, если работник выехал в командировку 29.11 в воскоесенье из Харькова в Киев, 30.11 в понедельник вернулся из Киева в Харьков. 2 дня командировки. из них восрксенье день віезда по графику віходной. Как оплатить время командировки и как отразить в табеле правильно? спасибо.


Оплата времени командировки. Согласно ст. 121 КЗоТ, оплата труда командированного работника осуществляется в соответствии с условием трудового или коллективного договора и при этом размер такой оплаты не может быть ниже среднего заработка. То есть время командировки оплачивается:

· либо исходя из фактического однодневного заработка работника (рассчитывается согласно тарифной ставке (окладу) плюс доплаты, премии и индексация за этот месяц);

· либо исходя из среднедневного заработка за два последних месяца.

Эти две величины надо рассчитать, сравнить и выбрать из них большую, на основании которой и оплачивать время командировки.

Оплата за работу в выходной день исчисляется по правилам статьи 107 Кодекса законов о труде Украины.

работа работника, специально командированного для работы в праздничные и нерабочие дни, оплачивается в двойном размере часовой или дневной ставки.


а если работник не специально командирован а выходной это время в пути до места командировки. Как оплачивать это воскресенье? в двойном? или одинарном? или выходным компенсировать?
Aljona
От: Tuesday, December 08, 2015 5:57:14 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/25/2012
Сообщений: 143
Благодарностей: 68
Откуда: Днепр
valeri_07 пишет:
Валюшка пишет:
valeri_07 пишет:
Подскажите пожалуйста, если работник выехал в командировку 29.11 в воскоесенье из Харькова в Киев, 30.11 в понедельник вернулся из Киева в Харьков. 2 дня командировки. из них восрксенье день віезда по графику віходной. Как оплатить время командировки и как отразить в табеле правильно? спасибо.


Оплата времени командировки. Согласно ст. 121 КЗоТ, оплата труда командированного работника осуществляется в соответствии с условием трудового или коллективного договора и при этом размер такой оплаты не может быть ниже среднего заработка. То есть время командировки оплачивается:

· либо исходя из фактического однодневного заработка работника (рассчитывается согласно тарифной ставке (окладу) плюс доплаты, премии и индексация за этот месяц);

· либо исходя из среднедневного заработка за два последних месяца.

Эти две величины надо рассчитать, сравнить и выбрать из них большую, на основании которой и оплачивать время командировки.

Оплата за работу в выходной день исчисляется по правилам статьи 107 Кодекса законов о труде Украины.

работа работника, специально командированного для работы в праздничные и нерабочие дни, оплачивается в двойном размере часовой или дневной ставки.


а если работник не специально командирован а выходной это время в пути до места командировки. Как оплачивать это воскресенье? в двойном? или одинарном? или выходным компенсировать?

По прибытию компенсируйте выходным. Отразите этот выходной в табеле. Всё.
Татьяна ТС
От: Tuesday, December 08, 2015 6:08:13 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/25/2015
Сообщений: 1,587
Благодарностей: 1,180
Откуда: Житомир
valeri_07 пишет:
Валюшка пишет:
valeri_07 пишет:
Подскажите пожалуйста, если работник выехал в командировку 29.11 в воскоесенье из Харькова в Киев, 30.11 в понедельник вернулся из Киева в Харьков. 2 дня командировки. из них восрксенье день віезда по графику віходной. Как оплатить время командировки и как отразить в табеле правильно? спасибо.

Оплата времени командировки. Согласно ст. 121 КЗоТ, оплата труда командированного работника осуществляется в соответствии с условием трудового или коллективного договора и при этом размер такой оплаты не может быть ниже среднего заработка. То есть время командировки оплачивается:
· либо исходя из фактического однодневного заработка работника (рассчитывается согласно тарифной ставке (окладу) плюс доплаты, премии и индексация за этот месяц);
· либо исходя из среднедневного заработка за два последних месяца.
Эти две величины надо рассчитать, сравнить и выбрать из них большую, на основании которой и оплачивать время командировки.
Оплата за работу в выходной день исчисляется по правилам статьи 107 Кодекса законов о труде Украины.
работа работника, специально командированного для работы в праздничные и нерабочие дни, оплачивается в двойном размере часовой или дневной ставки.

а если работник не специально командирован а выходной это время в пути до места командировки. Как оплачивать это воскресенье? в двойном? или одинарном? или выходным компенсировать?

Переробити наказ на відрядження з 29,11
КЗпП http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page4
Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні
" 3) працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму.
На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку. "
valeri_07
От: Tuesday, December 08, 2015 7:16:20 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/12/2015
Сообщений: 29
Благодарностей: 1
Татьяна ТС пишет:
valeri_07 пишет:
Валюшка пишет:
valeri_07 пишет:
Подскажите пожалуйста, если работник выехал в командировку 29.11 в воскоесенье из Харькова в Киев, 30.11 в понедельник вернулся из Киева в Харьков. 2 дня командировки. из них восрксенье день віезда по графику віходной. Как оплатить время командировки и как отразить в табеле правильно? спасибо.

Оплата времени командировки. Согласно ст. 121 КЗоТ, оплата труда командированного работника осуществляется в соответствии с условием трудового или коллективного договора и при этом размер такой оплаты не может быть ниже среднего заработка. То есть время командировки оплачивается:
· либо исходя из фактического однодневного заработка работника (рассчитывается согласно тарифной ставке (окладу) плюс доплаты, премии и индексация за этот месяц);
· либо исходя из среднедневного заработка за два последних месяца.
Эти две величины надо рассчитать, сравнить и выбрать из них большую, на основании которой и оплачивать время командировки.
Оплата за работу в выходной день исчисляется по правилам статьи 107 Кодекса законов о труде Украины.
работа работника, специально командированного для работы в праздничные и нерабочие дни, оплачивается в двойном размере часовой или дневной ставки.

а если работник не специально командирован а выходной это время в пути до места командировки. Как оплачивать это воскресенье? в двойном? или одинарном? или выходным компенсировать?

Переробити наказ на відрядження з 29,11
КЗпП http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page4
Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні
" 3) працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму.
На бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку. "



скажите получается нужно сделать 29.11 рабочим днем, а как же быть с переработкой по норме часов месяца?
sonata_n
От: Wednesday, December 09, 2015 11:01:53 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/10/2014
Сообщений: 28
Благодарностей: 0
Откуда: киев
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие штрафы /налоги предусмотрены для сотрудника и предприятия за нарушение сроков предоставления отчета по командировке в случае расчетов исключительно корпоративной картой? Например, сотрудник предоставил отчет на 27 календарный день. Спасибо.
УЄТ
От: Thursday, December 17, 2015 2:55:27 PM

Ранг: Профи

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 39
Благодарностей: 2
Откуда: Запорожье
Подскажите чайнику пожалуйста процедуру пошагово отправления сотрудника в командировку. Едет на 1 день,покупка билетов ж/д в обе стороны-500грн. Я снимаю деньги с расчетного счета,выдаю ему деньги,сколько? 500грн.? или + с суточными ?а потом когда возвращается и привезет чеки я оформляю авансовый отчет по той сумме которой он потратил за минусом того,что я выдала? извините за такие вопросы,но надо разобратьсяBlush
Маруся10
От: Thursday, December 17, 2015 3:04:42 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,419
Благодарностей: 1,646
УЄТ пишет:
Подскажите чайнику пожалуйста процедуру пошагово отправления сотрудника в командировку. Едет на 1 день,покупка билетов ж/д в обе стороны-500грн. Я снимаю деньги с расчетного счета,выдаю ему деньги,сколько? 500грн.? или + с суточными ?а потом когда возвращается и привезет чеки я оформляю авансовый отчет по той сумме которой он потратил за минусом того,что я выдала? извините за такие вопросы,но надо разобратьсяBlush

вы выдаете деньги 500+500 + суточные(сколько там у вас по приказу, у меня 240грн), а потом по приезду авансовый на всю сумму которую он потратил на командировку 500 - билет + 500 билет + суточные

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Dfcbkbcf
От: Thursday, December 17, 2015 3:04:58 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,815
Благодарностей: 1,462
Откуда: @@@
УЄТ пишет:
Подскажите чайнику пожалуйста процедуру пошагово отправления сотрудника в командировку. Едет на 1 день,покупка билетов ж/д в обе стороны-500грн. Я снимаю деньги с расчетного счета,выдаю ему деньги,сколько? 500грн.? или + с суточными ?а потом когда возвращается и привезет чеки я оформляю авансовый отчет по той сумме которой он потратил за минусом того,что я выдала? извините за такие вопросы,но надо разобратьсяBlush

билеты можете оплатить онлайн, через организацию, так-как НК с билетов по чекам оч сложно сейчас включить, в общем позвоните в ж/д узнайте..
я перед командировкой издаю приказ и выплачиваю только суточные, после командировки по чекам делаю возмещение затрат и создаю АО, это в связи с тем что бы не было перевытрат и невозвращенных средств в организацию..
суточные и возмещение затрат перечисляю на з/карточку сотрудника
УЄТ
От: Thursday, December 17, 2015 3:15:10 PM

Ранг: Профи

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 39
Благодарностей: 2
Откуда: Запорожье
Dfcbkbcf пишет:
УЄТ пишет:
Подскажите чайнику пожалуйста процедуру пошагово отправления сотрудника в командировку. Едет на 1 день,покупка билетов ж/д в обе стороны-500грн. Я снимаю деньги с расчетного счета,выдаю ему деньги,сколько? 500грн.? или + с суточными ?а потом когда возвращается и привезет чеки я оформляю авансовый отчет по той сумме которой он потратил за минусом того,что я выдала? извините за такие вопросы,но надо разобратьсяBlush

билеты можете оплатить онлайн, через организацию, так-как НК с билетов по чекам оч сложно сейчас включить, в общем позвоните в ж/д узнайте..
я перед командировкой издаю приказ и выплачиваю только суточные, после командировки по чекам делаю возмещение затрат и создаю АО, это в связи с тем что бы не было перевытрат и невозвращенных средств в организацию..
суточные и возмещение затрат перечисляю на з/карточку сотрудника

Спасибо большое,скажите если 22 вечером уезжает а 24 приезжает-2дня командировки правильно?
Dfcbkbcf
От: Thursday, December 17, 2015 3:21:01 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,815
Благодарностей: 1,462
Откуда: @@@
УЄТ пишет:
Dfcbkbcf пишет:
УЄТ пишет:
Подскажите чайнику пожалуйста процедуру пошагово отправления сотрудника в командировку. Едет на 1 день,покупка билетов ж/д в обе стороны-500грн. Я снимаю деньги с расчетного счета,выдаю ему деньги,сколько? 500грн.? или + с суточными ?а потом когда возвращается и привезет чеки я оформляю авансовый отчет по той сумме которой он потратил за минусом того,что я выдала? извините за такие вопросы,но надо разобратьсяBlush

билеты можете оплатить онлайн, через организацию, так-как НК с билетов по чекам оч сложно сейчас включить, в общем позвоните в ж/д узнайте..
я перед командировкой издаю приказ и выплачиваю только суточные, после командировки по чекам делаю возмещение затрат и создаю АО, это в связи с тем что бы не было перевытрат и невозвращенных средств в организацию..
суточные и возмещение затрат перечисляю на з/карточку сотрудника

Спасибо большое,скажите если 22 вечером уезжает а 24 приезжает-2дня командировки правильно?

да два
SkodnaYA
От: Monday, February 08, 2016 11:18:21 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/8/2010
Сообщений: 190
Благодарностей: 119
Dfcbkbcf пишет:
Скрытый текст
УЄТ пишет:
Dfcbkbcf пишет:
УЄТ пишет:
Подскажите чайнику пожалуйста процедуру пошагово отправления сотрудника в командировку. Едет на 1 день,покупка билетов ж/д в обе стороны-500грн. Я снимаю деньги с расчетного счета,выдаю ему деньги,сколько? 500грн.? или + с суточными ?а потом когда возвращается и привезет чеки я оформляю авансовый отчет по той сумме которой он потратил за минусом того,что я выдала? извините за такие вопросы,но надо разобратьсяBlush

билеты можете оплатить онлайн, через организацию, так-как НК с билетов по чекам оч сложно сейчас включить, в общем позвоните в ж/д узнайте..
я перед командировкой издаю приказ и выплачиваю только суточные, после командировки по чекам делаю возмещение затрат и создаю АО, это в связи с тем что бы не было перевытрат и невозвращенных средств в организацию..
суточные и возмещение затрат перечисляю на з/карточку сотрудника

Спасибо большое,скажите если 22 вечером уезжает а 24 приезжает-2дня командировки правильно?

да два

А почему два дня? 22,23,24 - 3 дня. Или сейчас как-то по-другому считают?
Маруся10
От: Monday, February 08, 2016 11:51:09 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,419
Благодарностей: 1,646
SkodnaYA пишет:
Dfcbkbcf пишет:
Скрытый текст
УЄТ пишет:
Dfcbkbcf пишет:
УЄТ пишет:
Подскажите чайнику пожалуйста процедуру пошагово отправления сотрудника в командировку. Едет на 1 день,покупка билетов ж/д в обе стороны-500грн. Я снимаю деньги с расчетного счета,выдаю ему деньги,сколько? 500грн.? или + с суточными ?а потом когда возвращается и привезет чеки я оформляю авансовый отчет по той сумме которой он потратил за минусом того,что я выдала? извините за такие вопросы,но надо разобратьсяBlush

билеты можете оплатить онлайн, через организацию, так-как НК с билетов по чекам оч сложно сейчас включить, в общем позвоните в ж/д узнайте..
я перед командировкой издаю приказ и выплачиваю только суточные, после командировки по чекам делаю возмещение затрат и создаю АО, это в связи с тем что бы не было перевытрат и невозвращенных средств в организацию..
суточные и возмещение затрат перечисляю на з/карточку сотрудника

Спасибо большое,скажите если 22 вечером уезжает а 24 приезжает-2дня командировки правильно?

да два

А почему два дня? 22,23,24 - 3 дня. Или сейчас как-то по-другому считают?

22 уезжает - значит уже считается день командировки, правильно 3 дня

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Juli222
От: Thursday, February 11, 2016 1:55:49 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/11/2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Днепропетровск
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, если сотрудник вернувшись с загран.командировки предоставил за авиа перелет только посадочные талоны (без суммы), больше никаких подтверждающих документов нет. Деньги на билеты с корпоративной карты сняты.. Как же мне теперь отразить в учете такие расходы?
novichok
От: Thursday, February 11, 2016 2:03:03 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,798
Благодарностей: 971
Juli222 пишет:
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, если сотрудник вернувшись с загран.командировки предоставил за авиа перелет только посадочные талоны (без суммы), больше никаких подтверждающих документов нет. Деньги на билеты с корпоративной карты сняты.. Как же мне теперь отразить в учете такие расходы?


Оплата с карты прошла через терминал? может хоть слипы остались?
Juli222
От: Thursday, February 11, 2016 2:10:27 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/11/2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Днепропетровск
слипов, к сожалению, тоже нет. я в банке заказала по корпоративной карте выписку за период командировки, там эта снятая сумма (за перелет) только и есть.
Juli222
От: Thursday, February 11, 2016 2:12:06 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/11/2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Днепропетровск
сейчас надо делать авансовый отчет, а как такие документы я могу отнести на расходы я не знаю.
novichok
От: Thursday, February 11, 2016 2:27:56 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,798
Благодарностей: 971
Juli222 пишет:
сейчас надо делать авансовый отчет, а как такие документы я могу отнести на расходы я не знаю.


варианты% Подпунктом 140.1.7 ст. 140 НКУ определено, чтоподтверждающими документами, удостоверяющими стоимость фактических расходов командированного лица на проезд (в том числе перевозку багажа, бронирование транспортных билетов) как до места командировки и назад, так и по месту командировки (в том числе на арендованном транспорте), являются: — транспортные билеты; — транспортные счета (багажные квитанции); — электронные билеты при наличии посадочного талона и документа об уплате.

И еще:Blush
Что касается подтверждения расходов в случае использования электронных проездных документов, то в п. 12 разд. II Инструкции № 59 сказано только, какой пакет документов является основанием для возмещения расходов на приобретениеэлектронного авиабилета, а именно: — оригинал расчетного или платежного документа, подтверждающего осуществление расчетной операции в наличной или безналичной форме (платежное поручение, расчетный чек, кассовый чек, расчетная квитанция, выписка из карточного счета, квитанция к приходному кассовому ордеру); — распечатка на бумаге части электронного авиабилета с указанным маршрутом (маршрут/квитанция); — оригиналы отрывной части посадочных талонов пассажира.

Juli222
От: Thursday, February 11, 2016 2:47:44 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/11/2016
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Днепропетровск


Спасибо большое, за подробный ответ. Хочу уточнить, смущает меня то, что в выписке банка видны только дата и сумма снятия, назначения естественно нет. Правомерно ли подложить выписку и посадочным, и провести?
novichok
От: Thursday, February 11, 2016 3:03:15 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,798
Благодарностей: 971
[quote=Juli222]

Спасибо большое, за подробный ответ. Хочу уточнить, смущает меня то, что в выписке банка видны только дата и сумма снятия, назначения естественно нет. Правомерно ли подложить выписку и посадочным, и провести?[/quotЯ
Я так понимаю, что сняли наличные и оплатили? Тогда билет скорее всего обязателен,если оплатили картой электронный билет, то его можно распечатать. попробуйте "потолкать" самого командированного на ответ за свои действияCray
Sveta2611
От: Saturday, March 05, 2016 7:51:11 PM


Ранг: Мыслитель

Регистрация: 1/6/2015
Сообщений: 96
Благодарностей: 1
Коллеги, подскажите пожалуйста как быть: сотрудники каждый месяц ездят в командировку на объекты для выполнения работ,проездные билеты автобуса не берут,как не воюю с ними:(,живут в основном на съемных квартирах,чеки не дают,сейчас поехали опять и хозяйка на просьбу чека,сказала, что может вписать в чек одного человека и просит дополнительную плату за чек,если выписывать на всех чеки получается очень кругленькая сумма(как еще один срок съема квартиры),можно ли выписать чек на одного человека(главного группы,например(прописать в приказе на командировку)) и потом списать на расходы,а то кроме командировочных удостоверений никаких документов получается нет :(
или как поступить в такой ситуации???


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz