|
|
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 12/30/2011
Сообщений: 6,158
Благодарностей: 6,677
Откуда: Днепропетровск
|
КрисТ пишет:документов, которые подтверждают ее связь с хозяйственной деятельностью предприятия. Какие обычно на практике пишут документы, потому что приглашение принимающей стороны мне не нравится. у нас ситуация такая, директор сопровождает груз до места отгрузки. какое может быть приглашение?? стандартный перечень какой указываете, отзавитесь ? Ну так и напишите: для здійснення контролю за відвантаженням товарів: перевірка комплектності, повноти, якості .... |
|
|
Ранг: Гуру
Регистрация: 1/22/2016
Сообщений: 84
Благодарностей: 19
Откуда: Одесса
|
Лапа пишет:КрисТ пишет:документов, которые подтверждают ее связь с хозяйственной деятельностью предприятия. Какие обычно на практике пишут документы, потому что приглашение принимающей стороны мне не нравится. у нас ситуация такая, директор сопровождает груз до места отгрузки. какое может быть приглашение?? стандартный перечень какой указываете, отзавитесь ? Ну так и напишите: для здійснення контролю за відвантаженням товарів: перевірка комплектності, повноти, якості .... ух как вы красиво сейчас изложили, спасибо. |
|
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 4/2/2015
Сообщений: 193
Благодарностей: 111
Откуда: Днепропетровск
|
|
Делай добро и бросай его в воду (с)
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 2/25/2015
Сообщений: 1,587
Благодарностей: 1,180
Откуда: Житомир
|
Вже другий місяць роблю відрядженим по середньому, а раніше не робили. Підприємство надає транспортні послуги, водії постійно у відрядженнях. В 1С ЗУП чудово рахує. |
|
|
|
Ранг: Гуру
Регистрация: 1/22/2016
Сообщений: 84
Благодарностей: 19
Откуда: Одесса
|
Большая просьба, данную статью не могу открыть, скопируйте ее сюда в тему, или мне в личку, буду очень благодарна. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 1/30/2015
Сообщений: 2,073
Благодарностей: 3,940
Откуда: Запорожье
|
КрисТ пишет:Большая просьба, данную статью не могу открыть, скопируйте ее сюда в тему, или мне в личку, буду очень благодарна. https://yadi.sk/d/qu699VzFsDqKgя расчет среднего заработка не делаю, т.к. где-то читала совсем недавно, что частные предприятия сами решают считать или нет, у нас премий нет, оклады не сильно растут, поэтому смысла считать не вижу. Во второй статье ссылка на ст.15 закона о труде https://yadi.sk/i/0O0XJXJKsDrjiСообщение отредактировано:Friday, June 03, 2016 10:58 AM |
В любых делах при максимуме сложностей, подход к проблеме все-таки один:
Желанье - это множество возможностей, а нежеланье - множество причин. (Эдуард Асадов)
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 6/21/2012
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Днепропетровск
|
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, по какой форме электронного авто билета возможно возмещать расходы по командировкам? Если можно ссылку на Закон. Заранее спасибо!!! |
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 5/22/2013
Сообщений: 356
Благодарностей: 138
|
|
Время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить...
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 9/2/2010
Сообщений: 621
Благодарностей: 25
Откуда: Украина, Харьков
|
Доброй всем пятницы! Подскажите: Директор едет в командировку с 29.06. до 03.07.16 г. Как начислить средний заработок за 03.07.(воскресенье)? В какой период июнь или июль включить начисленные командировочные? Или разбить на два месяца? |
|
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 11/9/2015
Сообщений: 96
Благодарностей: 20
|
Руководство пригласили за границу к поставщику на празднование юбилея завода с культурно-массовой программой. Можно ли расходы на перелёт отнести на расходы и возместить (билеты куплены директором за наличку)? Стоит ли подкладывать приглашение с программой празднования или только договор? |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 9/10/2013
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
Откуда: Днепропетровск
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть когда сотрудники предприятия (два человека) ездили в командировку, и в гостинице за проживание дали счет и фискальный чек один на двоих. В фискальном чеке указано проживание двух сотрудников, а в счете перечислены фамилии сотрудников и все обязательный реквизиты. У меня вопрос: как провести авансовые отчеты на сотрудников, что делать в этими документами на проживание??? ПОМОГИТЕ!!! |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 1/27/2014
Сообщений: 630
Благодарностей: 311
Откуда: Мариуполь
|
Милана. пишет:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть когда сотрудники предприятия (два человека) ездили в командировку, и в гостинице за проживание дали счет и фискальный чек один на двоих. В фискальном чеке указано проживание двух сотрудников, а в счете перечислены фамилии сотрудников и все обязательный реквизиты. У меня вопрос: как провести авансовые отчеты на сотрудников, что делать в этими документами на проживание??? ПОМОГИТЕ!!! я делю на 2 сумму и вношу данные документа в авансовый отчет по каждому сотруднику. |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 1/27/2014
Сообщений: 630
Благодарностей: 311
Откуда: Мариуполь
|
Директор поехал в командировку за границу, оформил приказ. Приехал принес документы, а там ... тупо путишествие, за семь дней 5 городов, в которых у нас нет контрагентов. При этом он говорит, что это были встречи, просто наши контрагенты все хотели в красивых городах встречаться.
Как должен вести себя бухгалтер в таком случае. Я вижу, что это доп благо, но директор стоит на своем.
К слову я оформлена бух-ом с правом подписи и на отчетах стоит моя подпись. |
|
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 1/6/2015
Сообщений: 96
Благодарностей: 1
|
Коллеги,подскажите пожалуйста,сейчас командировочные удостоверения не обязательны???достаточно приказа по фирме?  |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 2/25/2015
Сообщений: 1,587
Благодарностей: 1,180
Откуда: Житомир
|
Sveta2611 пишет:Коллеги,подскажите пожалуйста,сейчас командировочные удостоверения не обязательны???достаточно приказа по фирме? Посвідчення про відрядження – скасовано http://dkrp.gov.ua/info/987 |
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 12/9/2011
Сообщений: -1
Благодарностей: 0
Откуда: Днепропетровск
|
Здравствуйте!! Оплатили счет за участие в семинаре в другом городе с двух предприятий. Человек работает на одной фирме постоянно, на другой по совместительству. Суточные начислять на обоих предприятиях или только на одном. Подскажите пожалуйста.
Возможно ли выдать командировочные за месяц вперед для покупки билетов? |
|
|
|
Ранг: Мудрец
Регистрация: 7/2/2014
Сообщений: 118
Благодарностей: 37
Откуда: Київ
|
lubov1707 пишет:Здравствуйте!! Оплатили счет за участие в семинаре в другом городе с двух предприятий. Человек работает на одной фирме постоянно, на другой по совместительству. Суточные начислять на обоих предприятиях или только на одном. Подскажите пожалуйста.
Возможно ли выдать командировочные за месяц вперед для покупки билетов? за місяць і за два можна видати, головне на перед, якщо є наказ і на одній і на другій фірмі на відряждження-чому і ні  |
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 12/9/2011
Сообщений: -1
Благодарностей: 0
Откуда: Днепропетровск
|
Принесли электронные билеты на поезд, покупали через Приват 24, и там написано Сервісний збір 10грн. Имеем ли мы право взять эту сумму на расходы командировочного. И годятся ли электронные билеты для отчета. Всем Спасибо!!!
|
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 1/26/2013
Сообщений: 467
Благодарностей: 54
Откуда: Украина
|
Подскажите пож, где то читала что в расходы по командировках за границу можно вкл. все расходы по визам, правда ли это?!и где можно почитать?!Заранее спасибо. |
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 2/17/2016
Сообщений: 356
Благодарностей: 119
|
Лелешка пишет:Подскажите пож, где то читала что в расходы по командировках за границу можно вкл. все расходы по визам, правда ли это?!и где можно почитать?!Заранее спасибо. Прочитайте, что написано в вашем "Положенні про відрядження". "Відшкодування витрат спираються на норми Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом МФУ від 13.03.1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59). У п. 7 розд. ІІІ цієї Інструкції сказано, що за час перебування в закордонному відрядженні працівникові відшкодовуються витрати, зокрема, на оформлення дозволів на в’їзд (віз). Відшкодувати витрати працівникові можна тільки за наявності документів (в оригіналі), що підтверджують вартість витрат (п. 17 розд. ІІІ Інструкції № 59). Тому тільки штампа в закордонному паспорті про відкриття візи недостатньо, щоб відшкодувати працівникові витрати на її оформлення. Для відшкодування витрат на оформлення візи (у т. ч. консульського збору) необхідно потурбуватися про те, щоб працівник надав саме оригінали квитанцій про сплату. Інакше відшкодувати такі витрати буде неможливо. Такі квитанції працівник повинен подати разом зі Звітом про використані кошти, надані на відрядження або під звіт. Крім того, додати завірені відділом кадрів або головним бухгалтером закладу ксерокопії сторінок закордонного паспорта або документа, який його замінює, з прізвищем відрядженого працівника, відмітками про перетин кордону України і візою держави, в яку він був направлений у відрядження (абз. 5 розд. ІІІ Інструкції № 59)." |
|
|
|
|
|