Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Командировки Дополнительные действия
TOSHKA_VIKA
От: Wednesday, September 12, 2018 3:33:59 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/31/2013
Сообщений: 220
Благодарностей: 64
Откуда: Запорожье
@Nika@ пишет:
Подскажите, пожалуйста, терзают смутные сомнения)
Предприятие по безналу купило ж/д билет командированному сотруднику. Как это оформить и провести?
До меня бухгалтер делала проводку Дт-301 Кт-311, потом РКО Дт-372 Кт-301, в авансовом отчете подтягивала этот РКО, далее списание на расходы по авансовому отчету Кт-372. Билет подкладывался к авансовому.
Я не понимаю, каким боком этот билет к кассе((( Мне сказали, что мол так они показывают, что билет передан командированному сотруднику... Не нравится мне это вообще.
Если уж и показывать как денежный документ, то Дт-331. Только тогда каким документом в 1С сделать проводку Дт-372 Кт-331? В РКО дает выбрать только 301 или 302. А если сделать ручной проводкой, то как потом эту выдачу подтянуть в авансовый отчет?
Думаю проводить так:
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?


с этими командировками Crazy

девочки и мальчики, поделитесь опытом Thank you

командировки очень редко, но как-то запуталась в трех соснах напрочь)

Дт 685 Кт 311 - купили билеты безнал
Дт 331 КТ 685 - оприходовала билеты, провела операцией
Дт 372 Кт 311 - перечислила командировочные
Дт 372 Кт 331 - передала билеты подотчетному лицу

отчитались, получилось:
Дт 93 Кт 372 - списала командировочные
Дт 331 Кт 372 - вернули билеты
Дт 93 Кт 331 - списала стоимость билетов на затраты

Кто как делает? Umbrage

TOSHKA_VIKA
От: Wednesday, September 12, 2018 3:37:53 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/31/2013
Сообщений: 220
Благодарностей: 64
Откуда: Запорожье
Скрытый текст
TOSHKA_VIKA пишет:
@Nika@ пишет:
Подскажите, пожалуйста, терзают смутные сомнения)
Предприятие по безналу купило ж/д билет командированному сотруднику. Как это оформить и провести?
До меня бухгалтер делала проводку Дт-301 Кт-311, потом РКО Дт-372 Кт-301, в авансовом отчете подтягивала этот РКО, далее списание на расходы по авансовому отчету Кт-372. Билет подкладывался к авансовому.
Я не понимаю, каким боком этот билет к кассе((( Мне сказали, что мол так они показывают, что билет передан командированному сотруднику... Не нравится мне это вообще.
Если уж и показывать как денежный документ, то Дт-331. Только тогда каким документом в 1С сделать проводку Дт-372 Кт-331? В РКО дает выбрать только 301 или 302. А если сделать ручной проводкой, то как потом эту выдачу подтянуть в авансовый отчет?
Думаю проводить так:
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?


с этими командировками Crazy

девочки и мальчики, поделитесь опытом Thank you

командировки очень редко, но как-то запуталась в трех соснах напрочь)

Дт 685 Кт 311 - купили билеты безнал
Дт 331 КТ 685 - оприходовала билеты, провела операцией
Дт 372 Кт 311 - перечислила командировочные
Дт 372 Кт 331 - передала билеты подотчетному лицу

отчитались, получилось:
Дт 93 Кт 372 - списала командировочные
Дт 331 Кт 372 - вернули билеты
Дт 93 Кт 331 - списала стоимость билетов на затраты

Кто как делает? Umbrage



и еще такой вопрос)
в авансовом отчете крутила-крутила - билеты никак не всунуть. Получается, в авансовом отчитываются только за полученные деньги. А все телодвижения с билетами - на основании какого док-та?
Dayana1
От: Thursday, September 27, 2018 10:12:18 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/16/2017
Сообщений: 207
Благодарностей: 13
Откуда: Одесса
Помогите Clamping
Сотрудник собирается в командировку ехать на своем транспорте , могу ли я возместить ему расходы на бензин?
И еще вопрос могу ли я выплатить суточные на банковскую карточку сотрудника?

Сообщение отредактировано:Thursday, September 27, 2018 10:25 AM
ВикторияD
От: Thursday, September 27, 2018 10:22:02 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
Dayana1 пишет:
Помогите Clamping
Сотрудник собирается в командировку ехать на своем транспорте , могу ли я возместить ему расходы на бензин?
И еще вопрос могу ли я выплатить суточные на банковскую карточку сотрудника?

суточные на банковскую карту можно,
для компенсации стоимости топлива можно сделать договор, приказ о направлении в командировку на личном авто с компенсацией расходов согласно подтверждающим документам, маршруту, нормам, выписать путевой лист, приложить у авотчету чеки на приобретение топлива, оприходовать и по нормам списать топливо, выплатить компенсацию сотруднику на основании авансового отчета
Dayana1
От: Thursday, September 27, 2018 10:24:44 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/16/2017
Сообщений: 207
Благодарностей: 13
Откуда: Одесса
я уже так давно не оформляла командировки все призабыла.Blush
Сейчас надо оформлять командировочное удостоверение или хватает приказа?
ВикторияD
От: Thursday, September 27, 2018 10:29:09 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
Dayana1 пишет:
я уже так давно не оформляла командировки все призабыла.Blush
Сейчас надо оформлять командировочное удостоверение или хватает приказа?

хватит приказа, но если есть у кого поставить печать принимающей стороны, то лишним не будет

https://news.dtkt.ua/ru/labor/labor-relations/48737
Dayana1
От: Thursday, September 27, 2018 11:11:12 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 8/16/2017
Сообщений: 207
Благодарностей: 13
Откуда: Одесса
ВикторияD пишет:
Dayana1 пишет:
я уже так давно не оформляла командировки все призабыла.Blush
Сейчас надо оформлять командировочное удостоверение или хватает приказа?

хватит приказа, но если есть у кого поставить печать принимающей стороны, то лишним не будет

https://news.dtkt.ua/ru/labor/labor-relations/48737

Можно еще вас поспрашать?Blush
Я имею право возместить сотруднику расход за гостиницу если он уже внес предоплату со своей карты для брони?
и еще у меня нет подтверждающих транспортных документов когда он выбывает и когда прибудет, как быть в данном случае, на основе чего посчитать суточные день отъезда и день прибытия? подумала не хочу я эту мороку с бензином, сотрудник согласился за свой счет.
Сообщение отредактировано:Thursday, September 27, 2018 11:17 AM
Аурелия
От: Monday, November 12, 2018 3:21:41 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 624
Благодарностей: 349
Откуда: Киев
TOSHKA_VIKA пишет:
Скрытый текст
TOSHKA_VIKA пишет:
@Nika@ пишет:
Подскажите, пожалуйста, терзают смутные сомнения)
Предприятие по безналу купило ж/д билет командированному сотруднику. Как это оформить и провести?
До меня бухгалтер делала проводку Дт-301 Кт-311, потом РКО Дт-372 Кт-301, в авансовом отчете подтягивала этот РКО, далее списание на расходы по авансовому отчету Кт-372. Билет подкладывался к авансовому.
Я не понимаю, каким боком этот билет к кассе((( Мне сказали, что мол так они показывают, что билет передан командированному сотруднику... Не нравится мне это вообще.
Если уж и показывать как денежный документ, то Дт-331. Только тогда каким документом в 1С сделать проводку Дт-372 Кт-331? В РКО дает выбрать только 301 или 302. А если сделать ручной проводкой, то как потом эту выдачу подтянуть в авансовый отчет?
Думаю проводить так:
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?


с этими командировками Crazy

девочки и мальчики, поделитесь опытом Thank you

командировки очень редко, но как-то запуталась в трех соснах напрочь)

Дт 685 Кт 311 - купили билеты безнал
Дт 331 КТ 685 - оприходовала билеты, провела операцией
Дт 372 Кт 311 - перечислила командировочные
Дт 372 Кт 331 - передала билеты подотчетному лицу

отчитались, получилось:
Дт 93 Кт 372 - списала командировочные
Дт 331 Кт 372 - вернули билеты
Дт 93 Кт 331 - списала стоимость билетов на затраты

Кто как делает? Umbrage



и еще такой вопрос)
в авансовом отчете крутила-крутила - билеты никак не всунуть. Получается, в авансовом отчитываются только за полученные деньги. А все телодвижения с билетами - на основании какого док-та?


Вот и у меня такой вопрос стал, как оприходывать-выдать-вернуть билеты , по проводкам ясно , а как по документам не понятно ...

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Наталья1733
От: Wednesday, December 05, 2018 3:39:17 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/5/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Подскажите, можно ли расценивать поездку в соседний населенный пункт (райцентр в 15 км от места регистрации предприятия) как командировку?
Если работник имеет прописку в населенном пункте по месту командирования, может ли предприятие оплачивать ему суточные?
Спасибо.
Давидюк
От: Friday, February 01, 2019 11:06:38 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 4/15/2016
Сообщений: 319
Благодарностей: 59
Откуда: м.Київ
Добрий день. Давно оформляла відрядження, підскажіть, якщо проживання з сніданком, добові зменшуємо?
Аурелия
От: Friday, February 01, 2019 11:47:21 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 624
Благодарностей: 349
Откуда: Киев
Давидюк пишет:
Добрий день. Давно оформляла відрядження, підскажіть, якщо проживання з сніданком, добові зменшуємо?


ПКУ 170.1.9. - не потрібно! це не є доходом платника податку

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Давидюк
От: Monday, February 25, 2019 10:21:06 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 4/15/2016
Сообщений: 319
Благодарностей: 59
Откуда: м.Київ
Добрий день.Перерахувала кошти на відрядження на зарплатну карту працівнику не того підприємства(з якого уже звільнений, а картка дійсна). Які наслідки, чи потрібно повертати назад і перераховути на карту того підприємства, на якому числиться працівник?
ANKO
От: Monday, February 25, 2019 10:24:35 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,006
Благодарностей: 521
Откуда: Україна
Давидюк пишет:
Добрий день.Перерахувала кошти на відрядження на зарплатну карту працівнику не того підприємства(з якого уже звільнений, а картка дійсна). Які наслідки, чи потрібно повертати назад і перераховути на карту того підприємства, на якому числиться працівник?


Думаю так,,,
Давидюк
От: Monday, February 25, 2019 10:31:25 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 4/15/2016
Сообщений: 319
Благодарностей: 59
Откуда: м.Київ
ANKO пишет:
Давидюк пишет:
Добрий день.Перерахувала кошти на відрядження на зарплатну карту працівнику не того підприємства(з якого уже звільнений, а картка дійсна). Які наслідки, чи потрібно повертати назад і перераховути на карту того підприємства, на якому числиться працівник?


Думаю так,,,
Думаю, я варіант, працівник знімає, вносить в касу і видатковим ордером видаю?
Давидюк
От: Monday, February 25, 2019 1:28:42 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 4/15/2016
Сообщений: 319
Благодарностей: 59
Откуда: м.Київ
Давидюк пишет:
ANKO пишет:
Давидюк пишет:
Добрий день.Перерахувала кошти на відрядження на зарплатну карту працівнику не того підприємства(з якого уже звільнений, а картка дійсна). Які наслідки, чи потрібно повертати назад і перераховути на карту того підприємства, на якому числиться працівник?


Думаю так,,,
Думаю, я варіант, працівник знімає, вносить в касу і видатковим ордером видаю?
Взагалі можна ж на особисту карту? Можна ж важати зарплатну карту іншого підприємства- особисту?
Маруся10
От: Tuesday, March 12, 2019 2:20:39 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,557
подскажите, едет водитель например в командировку в Казахстан на 30 дней(грузоперевозки), и с ним решил поехать директор, я могу в удостоверение вписать к водителю фамилию директора или только отдельно на водителя и директора, ведь везде (СМР и ТТН, заявках, договорах, счетах и актах) будет фамилия водителя стоять

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
ANKO
От: Tuesday, March 12, 2019 2:35:36 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,006
Благодарностей: 521
Откуда: Україна
Маруся10 пишет:
подскажите, едет водитель например в командировку в Казахстан на 30 дней(грузоперевозки), и с ним решил поехать директор, я могу в удостоверение вписать к водителю фамилию директора или только отдельно на водителя и директора, ведь везде (СМР и ТТН, заявках, договорах, счетах и актах) будет фамилия водителя стоять


Посвідчення окремо на кожну особу
Те,що поїхав і директор буде відображено в наказі про відрядження
Blanka
От: Wednesday, April 03, 2019 2:23:59 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/31/2012
Сообщений: 194
Благодарностей: 74
Подскажите с расчетом зпл за дни командировки.
Сотрудник совместитель на полставки.
В марте с 19.03 по 22.03 был в командировке 4 дня (2 фактически, 2 день отъезда вечером и день приезда утром). За эти 2 дня отъезда-приезда считать обычную зпл или среднюю как для дней командировки?
И если сотрудник перед мартом не отработал 2 полный месяца, а принят с 21.01, то брать в расчет часть января + февраль?
За январь с расчета полставки начислено 932,14, февраль 2175. Получается 3107,14/ 29 (9 раб. дней в январе и 20 в феврале) = 107,14
Эту сумму сравниваем с средней зпл за март? 2175 оклад за март / 20 раб. дней в марте = 108,75
Верно расчет? Тогда получается считает как обычная зпл за день в марте, 108,75, т.к. она больше.
Евгения ДМ
От: Wednesday, April 03, 2019 3:11:33 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/25/2019
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Полтава
Добрый день.
Компания оптовый поставщик. Покупатель (находится в другом городе. 120 км) берет товар каждый рабочий день и просит выписывать ТТН. Может ли наш водитель осуществлять доставку товара ежедневно в другой город?
Спасибо!
ANKO
От: Thursday, April 04, 2019 9:48:46 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,006
Благодарностей: 521
Откуда: Україна
Blanka пишет:
Подскажите с расчетом зпл за дни командировки.
Сотрудник совместитель на полставки.
В марте с 19.03 по 22.03 был в командировке 4 дня (2 фактически, 2 день отъезда вечером и день приезда утром). За эти 2 дня отъезда-приезда считать обычную зпл или среднюю как для дней командировки?
И если сотрудник перед мартом не отработал 2 полный месяца, а принят с 21.01, то брать в расчет часть января + февраль?
За январь с расчета полставки начислено 932,14, февраль 2175. Получается 3107,14/ 29 (9 раб. дней в январе и 20 в феврале) = 107,14
Эту сумму сравниваем с средней зпл за март? 2175 оклад за март / 20 раб. дней в марте = 108,75
Верно расчет? Тогда получается считает как обычная зпл за день в марте, 108,75, т.к. она больше.


так


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz