Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
мюсля
От: Wednesday, December 12, 2018 12:02:03 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,229
Благодарностей: 1,537
Откуда: туточки
Снежынка пишет:
Прошу перевірити мої дії:
28.09.18 провели повернення покупцю виписала РК, на всю суму. Залишилася сума передплати .-тут нічого більше не виписувала
01.10.2018 відгрузила товар на суму передплати. ТУТ потрібно виписати ПН?

да, по отгрузке НН, хотя я не сторонник такого сценария. У нас только баталии были с нашим покупателем. Он потребовал так, как описали Вы.
Я это вижу: РК по дате возврата товара и новая налоговая этой-же датой, но уже на аванс, в который превратилась оплата/предоплата. Ведь я могу несколько месяцев/лет держать у себя деньги и шо? я никому НДС не должна?
Короче говоря, я согласилась на РК и налоговую по дате новой отгрузкеSigh

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
bubuch
От: Wednesday, December 12, 2018 8:37:41 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/7/2018
Сообщений: 163
Благодарностей: 85
Откуда: Николаев
Снежынка пишет:
Прошу перевірити мої дії:
28.09.18 провели повернення покупцю виписала РК, на всю суму. Залишилася сума передплати .-тут нічого більше не виписувала
01.10.2018 відгрузила товар на суму передплати. ТУТ потрібно виписати ПН?


Тільки 01.10.2018 РК, якщо номенклатура/ціна відрізняється від ПН, виписаної при отриманні передплати
marina11
От: Wednesday, December 12, 2018 9:08:57 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,657
Благодарностей: 1,245
Откуда: Полтава
мюсля пишет:
Снежынка пишет:
Прошу перевірити мої дії:
28.09.18 провели повернення покупцю виписала РК, на всю суму. Залишилася сума передплати .-тут нічого більше не виписувала
01.10.2018 відгрузила товар на суму передплати. ТУТ потрібно виписати ПН?

да, по отгрузке НН, хотя я не сторонник такого сценария. У нас только баталии были с нашим покупателем. Он потребовал так, как описали Вы.
Я это вижу: РК по дате возврата товара и новая налоговая этой-же датой, но уже на аванс, в который превратилась оплата/предоплата. Ведь я могу несколько месяцев/лет держать у себя деньги и шо? я никому НДС не должна?
Короче говоря, я согласилась на РК и налоговую по дате новой отгрузкеSigh

Я, у аналогічному випадку, зробила датою повернення (28.09.18) РК +нову ПН з номенклатурою, відвантаженою 01.10, як на попередню оплату за неї. І тоді вже 01.10 нічого не робила, так як номенклатура не змінюється.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
мюсля
От: Wednesday, December 12, 2018 9:23:45 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,229
Благодарностей: 1,537
Откуда: туточки
marina11, я 100% за такой вариант, на нем и настаивала, но почему-то многие наши коллеги придерживаются другого мнения.

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
мюсля
От: Wednesday, December 12, 2018 9:34:04 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,229
Благодарностей: 1,537
Откуда: туточки
bubuch пишет:
Снежынка пишет:
Прошу перевірити мої дії:
28.09.18 провели повернення покупцю виписала РК, на всю суму. Залишилася сума передплати .-тут нічого більше не виписувала
01.10.2018 відгрузила товар на суму передплати. ТУТ потрібно виписати ПН?


Тільки 01.10.2018 РК, якщо номенклатура/ціна відрізняється від ПН, виписаної при отриманні передплати

Вы знаете, и так ранее делали, потом была куча разъяснений, что возврат товара - однозначно событие, по которому выписываем РК исходя из:
192.1. Если после поставки товаров/услуг осуществляется какое-либо изменение суммы компенсации их стоимости, включая последующий за поставкой пересмотр цен, перерасчет в случаях возврата товаров/услуг предоставившему их лицу или при возврате поставщиком суммы предварительной оплаты товаров/услуг, суммы налоговых обязательств и налогового кредита поставщика и получателя подлежат соответствующей корректировке на основании расчета корректировки к налоговой накладной, составленного в порядке, установленном для налоговых накладных, и зарегистрированного в Едином реестре налоговых накладных.

Мое ИМХО (но так не делаем ужеCrazy ): если была предоплата, потом отгрузка, потом возврат товара, деньги остались у поставщика - тут по Вашему варианту, первым событием остается налоговая по дате оплаты.
если была отгрузка, оплата, возврат, деньги остались у поставщика - РК по дате возврата и этой же датой налоговая.

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
MG
От: Wednesday, December 12, 2018 9:43:04 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 21
Благодарностей: 1
Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнювати ПН на суму перевищення ціни:
1. Як заповнити дані отримувача, який ІПН?
2. Як заповнити номенклатуру (чи необхідно перераховувати всі позиції товарів по яких йде перевищення ціни)?
ната2016
От: Wednesday, December 12, 2018 12:09:03 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/1/2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 53
Откуда: Киев
Коллеги, а есть уже обновление по новой н/н в 1С77?

Каждый день звоню программисту, а он говорит нет еще обновления для семерки
а др.бух-ра говорили, что уже есть
Сообщение отредактировано:Wednesday, December 12, 2018 12:24 PM
Popen
От: Wednesday, December 12, 2018 12:26:07 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,741
Благодарностей: 13,338
Откуда: Україна, м.Харкiв
ната2016 пишет:
Коллеги, а есть уже обновление по новой н/н в 1С77?

Каждый день звоню программисту, а он говорит нет еще обновления для семерки
а др.бух-ра говорили, что уже есть

Тема называется "Вопросы по "1с" https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst28306p79.aspx




Zh
От: Wednesday, December 12, 2018 2:45:55 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 2
Полька пишет:
OKS1 пишет:
Полька пишет:
[quote=OKS1][quote=Надія78]підскажіть виписую ПН компенсуюючу яка не пов'язана з госп.діяльністю : зверху 1 Х 13, назва свого підприємства, ІПН 6000...
у табл.частині заповнюємо графи: 2; 4; 10. ТАК?



2, 4, 10,11[/


Подскажите а код ставки в гр 8 нужно указать 20% или она не заполняется? В старых НН она была пустая а как сейчас?


написано графы 3,1 3,2 3,3 5-9 12 не заполняют.. получается пустая гр 8[/

Я когда заполняю гр.11 НДС , то программа мне пишет ошибку что типа эта графа не заполняется? Может ее всё-таки не нужно заполнять?


У меня тоже при проверке пишет, что гр.11 заполнять не надо, но ведь в Порядке написано, что надо Rtfm ! Кто-то уже зарегистрировал такую НН?
bubuch
От: Wednesday, December 12, 2018 3:50:36 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/7/2018
Сообщений: 163
Благодарностей: 85
Откуда: Николаев
Мое ИМХО (но так не делаем ужеCrazy ): если была предоплата, потом отгрузка, потом возврат товара, деньги остались у поставщика - тут по Вашему варианту, первым событием остается налоговая по дате оплаты.
если была отгрузка, оплата, возврат, деньги остались у поставщика - РК по дате возврата и этой же датой налоговая.[/quote]

Да. Делаю именно так. Проверки проходил без проблем
OKS1
От: Wednesday, December 12, 2018 4:00:41 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/12/2015
Сообщений: 156
Благодарностей: 39
Откуда: Полтава
Zh пишет:
Полька пишет:
OKS1 пишет:
Полька пишет:
[quote=OKS1][quote=Надія78]підскажіть виписую ПН компенсуюючу яка не пов'язана з госп.діяльністю : зверху 1 Х 13, назва свого підприємства, ІПН 6000...
у табл.частині заповнюємо графи: 2; 4; 10. ТАК?



2, 4, 10,11[/


Подскажите а код ставки в гр 8 нужно указать 20% или она не заполняется? В старых НН она была пустая а как сейчас?


написано графы 3,1 3,2 3,3 5-9 12 не заполняют.. получается пустая гр 8[/

Я когда заполняю гр.11 НДС , то программа мне пишет ошибку что типа эта графа не заполняется? Может ее всё-таки не нужно заполнять?


У меня тоже при проверке пишет, что гр.11 заполнять не надо, но ведь в Порядке написано, что надо Rtfm ! Кто-то уже зарегистрировал такую НН?


Это в МЕДКЕ? У меня не пишет никаких ошибок
Надія78
От: Wednesday, December 12, 2018 4:29:08 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 156
Благодарностей: 23
Откуда: Украина
Zh пишет:
Полька пишет:
OKS1 пишет:
Полька пишет:
[quote=OKS1][quote=Надія78]підскажіть виписую ПН компенсуюючу яка не пов'язана з госп.діяльністю : зверху 1 Х 13, назва свого підприємства, ІПН 6000...
у табл.частині заповнюємо графи: 2; 4; 10. ТАК?



2, 4, 10,11[/


Подскажите а код ставки в гр 8 нужно указать 20% или она не заполняется? В старых НН она была пустая а как сейчас?


написано графы 3,1 3,2 3,3 5-9 12 не заполняют.. получается пустая гр 8[/

Я когда заполняю гр.11 НДС , то программа мне пишет ошибку что типа эта графа не заполняется? Может ее всё-таки не нужно заполнять?


У меня тоже при проверке пишет, что гр.11 заполнять не надо, но ведь в Порядке написано, что надо Rtfm ! Кто-то уже зарегистрировал такую НН?

я сегодня отправила,жду квитанцию, если что, отпишусь
Lenni
От: Wednesday, December 12, 2018 4:57:22 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/12/2018
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: П
Всем добра! Кто составлял в МедкеНН на ( Условный ИНН «600000000000» - составление сводной налоговой накладной) с типом причин 04?
Программа совершенно не дает днлать такую НН и ругается краснім только на віставлении ИНН 60000.... тип причин вобще не дает указать красное...красное...ошибка.
Тюша
От: Wednesday, December 12, 2018 5:16:49 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,546
Благодарностей: 5,476
Откуда: Киев
Зарегила сводную: заполнены гр. 1,2,4,10,11.
вверху-код 1
причина-13

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
Надія78
От: Wednesday, December 12, 2018 6:14:44 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 156
Благодарностей: 23
Откуда: Украина
Тюша пишет:
Зарегила сводную: заполнены гр. 1,2,4,10,11.
вверху-код 1
причина-13

спасибо, и у меня так.
OKS1
От: Thursday, December 13, 2018 11:49:51 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/12/2015
Сообщений: 156
Благодарностей: 39
Откуда: Полтава
Lenni пишет:
Всем добра! Кто составлял в МедкеНН на ( Условный ИНН «600000000000» - составление сводной налоговой накладной) с типом причин 04?
Программа совершенно не дает днлать такую НН и ругается краснім только на віставлении ИНН 60000.... тип причин вобще не дает указать красное...красное...ошибка.


Я только что попробовала в Медке набрать с типом 04, никаких красных полей не выдает у меня.
Zh
От: Thursday, December 13, 2018 11:53:40 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 2
OKS1 пишет:
Zh пишет:
Полька пишет:
OKS1 пишет:
Полька пишет:
[quote=OKS1][quote=Надія78]підскажіть виписую ПН компенсуюючу яка не пов'язана з госп.діяльністю : зверху 1 Х 13, назва свого підприємства, ІПН 6000...
у табл.частині заповнюємо графи: 2; 4; 10. ТАК?



2, 4, 10,11[/


Подскажите а код ставки в гр 8 нужно указать 20% или она не заполняется? В старых НН она была пустая а как сейчас?


написано графы 3,1 3,2 3,3 5-9 12 не заполняют.. получается пустая гр 8[/

Я когда заполняю гр.11 НДС , то программа мне пишет ошибку что типа эта графа не заполняется? Может ее всё-таки не нужно заполнять?


У меня тоже при проверке пишет, что гр.11 заполнять не надо, но ведь в Порядке написано, что надо Rtfm ! Кто-то уже зарегистрировал такую НН?


Это в МЕДКЕ? У меня не пишет никаких ошибок

В Арт-звит. А вы уже зарегистрировали такую НН? Я хочу сегодня забросить.
Zh
От: Thursday, December 13, 2018 11:55:14 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/11/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 2
Надія78 пишет:
Тюша пишет:
Зарегила сводную: заполнены гр. 1,2,4,10,11.
вверху-код 1
причина-13

спасибо, и у меня так.

Спасибо за сообщение, что-то сразу не увидела!!!! Значит, я свою тоже бросаю.Smile
And
От: Thursday, December 13, 2018 11:56:43 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 540
Благодарностей: 195
Откуда: м.Київ
Я когда заполняю гр.11 НДС , то программа мне пишет ошибку что типа эта графа не заполняется? Может ее всё-таки не нужно заполнять?

умножьте гр10*грн.11, может у вас в гр.11 должно быть более двух знаков после запятой.
Александр2301
От: Thursday, December 13, 2018 12:36:31 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 5/19/2015
Сообщений: 141
Благодарностей: 26
Откуда: Харьков
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в накладной заполнить простой?
Как заполнить код услуги?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz