Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
ylia1111
От: Wednesday, December 26, 2018 12:58:14 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 390
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
Подскажите , получила уже вторую налоговую накладную которая не совпадает с отгрузкой на 1 коп. Что делать просить поменять накладные на 1 коп. меньше или забить.... не хочу выглядеть занудой , но и это же мой налоговый кредит.
Tasa
От: Wednesday, December 26, 2018 6:48:54 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,208
Благодарностей: 6,169
Откуда: Kyiv
ylia1111 пишет:
Подскажите , получила уже вторую налоговую накладную которая не совпадает с отгрузкой на 1 коп. Что делать просить поменять накладные на 1 коп. меньше или забить.... не хочу выглядеть занудой , но и это же мой налоговый кредит.


Якщо можливо - я б просила переробить в накладній.

marina11
От: Thursday, December 27, 2018 9:05:17 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,650
Благодарностей: 1,242
Откуда: Полтава
Tasa пишет:
ylia1111 пишет:
Подскажите , получила уже вторую налоговую накладную которая не совпадает с отгрузкой на 1 коп. Что делать просить поменять накладные на 1 коп. меньше или забить.... не хочу выглядеть занудой , но и это же мой налоговый кредит.


Якщо можливо - я б просила переробить в накладній.

Мій постачальник відмовився змінювати первинку. Домовилися робити РК. На даному етапі виявили, що реєструвати має постачальник, хоча у нас РК на -0,01 грн. Зробили "Зміна ціни" і вчора близько 17-00 надіслали на реєстрацію. Чекаємо.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Лёшик
От: Thursday, December 27, 2018 2:28:30 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 5/22/2009
Сообщений: 381
Благодарностей: 25
Откуда: г.Мариуполь
Пролистала форум и не нашла ответ. Прошу помочь с вопросом выписки налоговой накладной итоговой за день по рознице. Какие строки оставить не заполненными?
vika23
От: Thursday, December 27, 2018 2:31:51 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
Лёшик пишет:
Пролистала форум и не нашла ответ. Прошу помочь с вопросом выписки налоговой накладной итоговой за день по рознице. Какие строки оставить не заполненными?

колонки 4, 5, 6, 7 не заполняйте
https://buhgalter911.com/news/news-1027044.html
https://i.factor.ua/journals/buh911/2017/march/issue-13/article-26217.html

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
Лёшик
От: Thursday, December 27, 2018 2:34:10 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 5/22/2009
Сообщений: 381
Благодарностей: 25
Откуда: г.Мариуполь
Спасибо, но это по старому так было. Вот я пытаюсь найти, как по новому положению.
Лёшик
От: Thursday, December 27, 2018 2:34:48 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 5/22/2009
Сообщений: 381
Благодарностей: 25
Откуда: г.Мариуполь
МеДок зарегистрировал оба варианта.
новичок11
От: Thursday, December 27, 2018 2:44:49 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/30/2015
Сообщений: 278
Благодарностей: 11
Добрый день всем! нужна очень помощь! У меня строительная организация, которая выполняет работы для бюджета.
Допустим что сумма договора 5000 грн.
1 Получили аванс 1500 грн ( налоговая есть)
2. Акт на 1000 грн.
3. Заплатили по акту 500 грн.
4. Акт на 2000 грн
5 заплатили по акту 1500 грн.
6 акт на 2000 грн
7 заплатили 1500 грн.
В этой схеме не могу понять где первое событие. Ну с первым авансом понятно, а потом совсем не пойму где первое событие .
Я так думаю что первым событием считать, исходя из первого аванаса, потом получается , что по второй оплате наверное налоговая накладная или как?
Лёшик
От: Thursday, December 27, 2018 2:53:13 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 5/22/2009
Сообщений: 381
Благодарностей: 25
Откуда: г.Мариуполь
новичок11 пишет:
Добрый день всем! нужна очень помощь! У меня строительная организация, которая выполняет работы для бюджета.
Допустим что сумма договора 5000 грн.
1 Получили аванс 1500 грн ( налоговая есть)
2. Акт на 1000 грн.
3. Заплатили по акту 500 грн.
4. Акт на 2000 грн
5 заплатили по акту 1500 грн.
6 акт на 2000 грн
7 заплатили 1500 грн.
В этой схеме не могу понять где первое событие. Ну с первым авансом понятно, а потом совсем не пойму где первое событие .
Я так думаю что первым событием считать, исходя из первого аванаса, потом получается , что по второй оплате наверное налоговая накладная или как?


При работе с бюджетом, нет понятия первого события. Налоговые обязательства по НДС формируются по оплате. У вас, как я поняла этот вопрос, то налоговые накладные выписываете по оплате, т.е. 1500, 500, 1500, 1500. (Оплачено 5000 и услуг оказано на 5000, думаю что с налоговыми накладными все верно).
Если я не права, поправьте пожалуйста меня.
Лёшик
От: Thursday, December 27, 2018 2:54:23 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 5/22/2009
Сообщений: 381
Благодарностей: 25
Откуда: г.Мариуполь
https://i.factor.ua/journals/nibu/2016/november/issue-93/article-23230.html
«Датой возникновения налоговых обязательств в случае поставки товаров/услуг с оплатой за счет бюджетных средств является дата зачисления таких средств на банковский счет плательщика налога или дата получения соответствующей компенсации в любой другой форме, включая уменьшение задолженности такого плательщика налога по его обязательствам перед бюджетом»
Лёшик
От: Thursday, December 27, 2018 3:00:22 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 5/22/2009
Сообщений: 381
Благодарностей: 25
Откуда: г.Мариуполь
Хотелось бы услышать мнение опытных в таком вопросе: если по договору часть средств поступает из бюджета, а вторая от заказчика,то НО возникают по двум правилам?
На бюджетную сумму по оплате, а на вторую, т.е. разницу, по первому событию? Верно или нет?
mbamber
От: Thursday, December 27, 2018 3:01:01 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/4/2013
Сообщений: 1,012
Благодарностей: 656
Откуда: Оттуда
Лёшик пишет:

При работе с бюджетом, нет понятия первого события. Налоговые обязательства по НДС формируются по оплате. У вас, как я поняла этот вопрос, то налоговые накладные выписываете по оплате, т.е. 1500, 500, 1500, 1500. (Оплачено 5000 и услуг оказано на 5000, думаю что с налоговыми накладными все верно).
Если я не права, поправьте пожалуйста меня.

При оплате бюджетными средствами нет первого события.

Податковий кодекс України
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Порядок заповнення податкової накладної
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Порядок №100

- А на семинаре сказали...!
mbamber
От: Thursday, December 27, 2018 3:03:59 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/4/2013
Сообщений: 1,012
Благодарностей: 656
Откуда: Оттуда
Лёшик пишет:
Хотелось бы услышать мнение опытных в таком вопросе: если по договору часть средств поступает из бюджета, а вторая от заказчика,то НО возникают по двум правилам?
На бюджетную сумму по оплате, а на вторую, т.е. разницу, по первому событию? Верно или нет?

Бюджет напрямую не платит, платит распорядитель с бюджетного счёта, но в целом да и мои соболезнования тому, у кого эти пропорции не прописаны в договоре чётко.

Податковий кодекс України
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Порядок заповнення податкової накладної
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Порядок №100

- А на семинаре сказали...!
новичок11
От: Thursday, December 27, 2018 3:31:59 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/30/2015
Сообщений: 278
Благодарностей: 11
mbamber пишет:
Лёшик пишет:
Хотелось бы услышать мнение опытных в таком вопросе: если по договору часть средств поступает из бюджета, а вторая от заказчика,то НО возникают по двум правилам?
На бюджетную сумму по оплате, а на вторую, т.е. разницу, по первому событию? Верно или нет?

Бюджет напрямую не платит, платит распорядитель с бюджетного счёта, но в целом да и мои соболезнования тому, у кого эти пропорции не прописаны в договоре чётко.

Спасибо, получается что налоговые накладные датой оплаты и на ту сумму, которая зашла на счёт. Теперь другой вопрос возникает сумма договора 5000 грн. платят частями, то получается что кол-во 1.
То есть 5000 грн=1 шт (кол-во)
И по налоговым накладным разбивать количество пропорционально Так?
marina11
От: Thursday, December 27, 2018 3:56:58 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,650
Благодарностей: 1,242
Откуда: Полтава
marina11 пишет:
Tasa пишет:
ylia1111 пишет:
Подскажите , получила уже вторую налоговую накладную которая не совпадает с отгрузкой на 1 коп. Что делать просить поменять накладные на 1 коп. меньше или забить.... не хочу выглядеть занудой , но и это же мой налоговый кредит.


Якщо можливо - я б просила переробить в накладній.

Мій постачальник відмовився змінювати первинку. Домовилися робити РК. На даному етапі виявили, що реєструвати має постачальник, хоча у нас РК на -0,01 грн. Зробили "Зміна ціни" і вчора близько 17-00 надіслали на реєстрацію. Чекаємо.

Я знову зі своїми "баранами". РК зареєструвати не вдалося, сервер відхилив сві запропоновані йому варіанти. Сьгодні надвечір домовилися замінити первинні документи.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Adna
От: Thursday, December 27, 2018 4:34:21 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/12/2010
Сообщений: 122
Благодарностей: 49
Откуда: Киев
marina11 пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:
Tasa пишет:
ylia1111 пишет:
Подскажите , получила уже вторую налоговую накладную которая не совпадает с отгрузкой на 1 коп. Что делать просить поменять накладные на 1 коп. меньше или забить.... не хочу выглядеть занудой , но и это же мой налоговый кредит.


Якщо можливо - я б просила переробить в накладній.

Мій постачальник відмовився змінювати первинку. Домовилися робити РК. На даному етапі виявили, що реєструвати має постачальник, хоча у нас РК на -0,01 грн. Зробили "Зміна ціни" і вчора близько 17-00 надіслали на реєстрацію. Чекаємо.

Я знову зі своїми "баранами". РК зареєструвати не вдалося, сервер відхилив сві запропоновані йому варіанти. Сьгодні надвечір домовилися замінити первинні документи.


На мой взгляд, замена первички пока единственный вариант. Сложнее будет, если НН выписана по оплате и в ней "гуляет" копейка - тут ничего не заменишь...
zoltan
От: Thursday, December 27, 2018 5:15:51 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 843
Благодарностей: 336
Adna пишет:
marina11 пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:
Tasa пишет:
ylia1111 пишет:
Подскажите , получила уже вторую налоговую накладную которая не совпадает с отгрузкой на 1 коп. Что делать просить поменять накладные на 1 коп. меньше или забить.... не хочу выглядеть занудой , но и это же мой налоговый кредит.


Якщо можливо - я б просила переробить в накладній.

Мій постачальник відмовився змінювати первинку. Домовилися робити РК. На даному етапі виявили, що реєструвати має постачальник, хоча у нас РК на -0,01 грн. Зробили "Зміна ціни" і вчора близько 17-00 надіслали на реєстрацію. Чекаємо.

Я знову зі своїми "баранами". РК зареєструвати не вдалося, сервер відхилив сві запропоновані йому варіанти. Сьгодні надвечір домовилися замінити первинні документи.


На мой взгляд, замена первички пока единственный вариант. Сложнее будет, если НН выписана по оплате и в ней "гуляет" копейка - тут ничего не заменишь...
Невже не можна міняючи к-сть до 6 знаків після коми забрати цю копійку
marina11
От: Thursday, December 27, 2018 5:31:46 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,650
Благодарностей: 1,242
Откуда: Полтава
zoltan пишет:
Скрытый текст
Adna пишет:
marina11 пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:
Tasa пишет:
ylia1111 пишет:
Подскажите , получила уже вторую налоговую накладную которая не совпадает с отгрузкой на 1 коп. Что делать просить поменять накладные на 1 коп. меньше или забить.... не хочу выглядеть занудой , но и это же мой налоговый кредит.


Якщо можливо - я б просила переробить в накладній.

Мій постачальник відмовився змінювати первинку. Домовилися робити РК. На даному етапі виявили, що реєструвати має постачальник, хоча у нас РК на -0,01 грн. Зробили "Зміна ціни" і вчора близько 17-00 надіслали на реєстрацію. Чекаємо.

Я знову зі своїми "баранами". РК зареєструвати не вдалося, сервер відхилив сві запропоновані йому варіанти. Сьгодні надвечір домовилися замінити первинні документи.


На мой взгляд, замена первички пока единственный вариант. Сложнее будет, если НН выписана по оплате и в ней "гуляет" копейка - тут ничего не заменишь...
Невже не можна міняючи к-сть до 6 знаків після коми забрати цю копійку

А Ви спробуйте.Blush У мене бухгалтер постачальника сказала, що сервер відхилив усі варіанти, які вона намагалася зареєструвати, так як загальна сума -0,01 грн, сума ПДВ = 0.
Коли вона надіслала мені для реєстрації такий РК - Медок дав мені його лише затвердити, відправити на реєстрацію не дає.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
@Лиса
От: Thursday, December 27, 2018 6:41:51 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2015
Сообщений: 1,074
Благодарностей: 305
Откуда: г. Чернигов
vika23 пишет:
Лёшик пишет:
Пролистала форум и не нашла ответ. Прошу помочь с вопросом выписки налоговой накладной итоговой за день по рознице. Какие строки оставить не заполненными?

колонки 4, 5, 6, 7 не заполняйте
https://buhgalter911.com/news/news-1027044.html
https://i.factor.ua/journals/buh911/2017/march/issue-13/article-26217.html

А если итоговою НН заполнять как обычную, расписывать всю номенклатуру, количество и цену это ошибка?
Sancho Panza
От: Thursday, December 27, 2018 7:23:20 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/2/2013
Сообщений: 558
Благодарностей: 384
Откуда: Бангладеш
@Лиса пишет:
vika23 пишет:
Лёшик пишет:
Пролистала форум и не нашла ответ. Прошу помочь с вопросом выписки налоговой накладной итоговой за день по рознице. Какие строки оставить не заполненными?

колонки 4, 5, 6, 7 не заполняйте
https://buhgalter911.com/news/news-1027044.html
https://i.factor.ua/journals/buh911/2017/march/issue-13/article-26217.html

А если итоговою НН заполнять как обычную, расписывать всю номенклатуру, количество и цену это ошибка?

Ні, це не помилка. Більше того, вищевказані роз'яснення ДФС нічого спільного з "Порядком заповнення ПН" не мають. В Порядку, для ПН за підсумками щоденних операцій жодних виключень щодо колонок 4-7 немає. Подавав ПН з ознакою 11 з усіма колонками, програмне забезпечення дозволяє це робити. Жодних претензій не було. Та й не могло бути. ДФС спростила порядок заповнення для тих у кого не має відповідного програмного забезпечення. Скоріше за все на " прохання" своїх фірм. Але користуються цим послабленням всі :)


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz