Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
Oska1302
От: Thursday, January 03, 2019 5:42:15 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2014
Сообщений: 1,071
Благодарностей: 326
Были куплены открытки, которые раздавались с подарками, у неплательщика НДС. На эти открытки надо начислять НДС?
New2015
От: Sunday, January 06, 2019 12:05:56 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 6/30/2015
Сообщений: 11
Благодарностей: 4
Откуда: Полтава
Товарищи подскажите как выписать ДВЕ НН с типом причины 15 (новогодние детские подарки). Поделитесь скрином или примером заполнения на почту LTV040519@gmail.com, Или может у кого то есть ЖУРНАЛ Дт-Кт от 30.03.2018
заранее спасибо
Давидюк
От: Tuesday, January 08, 2019 12:01:00 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 4/15/2016
Сообщений: 318
Благодарностей: 59
Откуда: м.Київ
Добрий день. А допускається в податковій накладній номенклатуру виписувати анг. мовою?
Елена2018
От: Tuesday, January 08, 2019 1:00:23 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/12/2018
Сообщений: 7
Благодарностей: 1
Откуда: Харьков
Добрый день. Предприятие, плательщик НДС общая система. Операции освобождены от НДС. п. 197 п.1.2 НКУ. ( предоставление общеобразовательных услуг) Налоговые накладные нужно делать на каждую оплату или поставку услуг на каждого ученика или можно итоговую за день?
Аурелия
От: Tuesday, January 08, 2019 1:15:29 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 582
Благодарностей: 317
Откуда: Киев
Елена2018 пишет:
Добрый день. Предприятие, плательщик НДС общая система. Операции освобождены от НДС. п. 197 п.1.2 НКУ. ( предоставление общеобразовательных услуг) Налоговые накладные нужно делать на каждую оплату или поставку услуг на каждого ученика или можно итоговую за день?

Думаю нужно учесть то как вам деньги поступают от них! если в кассу предприятия, то я бы делала итоговую, а вот если от каждого отдельно на расчетный счет то только на каждого отдельную налоговую накладную!

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
новичок11
От: Tuesday, January 08, 2019 4:45:12 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/30/2015
Сообщений: 278
Благодарностей: 11
Всем добрый день! уже третий день мучаюсь, не знаю как правильно поступить.
У меня аванс (нужно составить налоговую накладную.
Когда я ее составляю, количество ставлю пропорционально уплаченной сумме. (в моем случае 0,40345885) цена 3432826,37 = и тут в сумме итого в накладной выскакивает лишняя коп. (это получается из-за того, что в сумме НДСа третья цифра после запятой 5 и в сумме без НДСа тоже третья цифра 5 и получается, что округляется и вылазит лишняя копейка. Не знаю как правильно исправить. Подскажите кто сталкивался
Dfcbkbcf
От: Friday, January 11, 2019 8:35:10 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,807
Благодарностей: 1,456
Откуда: @@@
Oska1302 пишет:
Были куплены открытки, которые раздавались с подарками, у неплательщика НДС. На эти открытки надо начислять НДС?

у Вас же не было входящего НК зачем начислять НО на себя??
Dfcbkbcf
От: Friday, January 11, 2019 8:42:07 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,807
Благодарностей: 1,456
Откуда: @@@
Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?
finfin
От: Friday, January 11, 2019 12:33:59 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/6/2014
Сообщений: 248
Благодарностей: 35
Откуда: Киев
Здравствуйте.
Подскажите пж. составляю НН на услуги полученные от нерезидента на тер.Украины
в шапке НН постачальник, графу "податковий номер платнику податку" не заполняю? ( инн будет 500000000000)
в шапке НН отримувач , графу "податковий номер платнику податку" тоже не заполняю? ( инн будет мой)
Полька
От: Friday, January 11, 2019 6:33:32 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/22/2017
Сообщений: 192
Благодарностей: 34
Откуда: Одесса
Девочки поделитесь советом в компенсующей НН с типом 13 в гр 11 (НДС) после запятой пишем три знака?,а то эту гр.11 считаем вручную
Тюша
От: Friday, January 11, 2019 6:53:59 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,542
Благодарностей: 5,470
Откуда: Киев
Полька пишет:
Девочки поделитесь советом в компенсующей НН с типом 13 в гр 11 (НДС) после запятой пишем три знака?,а то эту гр.11 считаем вручную

Количество знаков после запятой в этой графе не ограничено. Хоть 5-8

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
Полька
От: Friday, January 11, 2019 7:06:08 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/22/2017
Сообщений: 192
Благодарностей: 34
Откуда: Одесса
Тюша пишет:
Полька пишет:
Девочки поделитесь советом в компенсующей НН с типом 13 в гр 11 (НДС) после запятой пишем три знака?,а то эту гр.11 считаем вручную

Количество знаков после запятой в этой графе не ограничено. Хоть 5-8

Спасибо просто 8 гр не заполняем, а 11 гр. считаю на калькуляторе та й задумалась сколько знаков поставить после запятой три или две
Подскажите в субботу НН регистрируют?
Таша1
От: Sunday, January 13, 2019 4:04:36 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/25/2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?

Скажите, как решили этот вопрос? тоже надо списать бесплатно розданные образцы... на основании какого документа формировать вообще эту нулевую налоговую? у меня создан акт списания, на основании можно сформировать налоговую выбрав "операции облагаемые НДС, но тогда во1 не получается проставить нулевые стоимости, а во2 запрашивает контрагента и договор....
ILN
От: Monday, January 14, 2019 8:19:50 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 171
Благодарностей: 94
Откуда: Мирноград
Полька пишет:
Девочки поделитесь советом в компенсующей НН с типом 13 в гр 11 (НДС) после запятой пишем три знака?,а то эту гр.11 считаем вручную

В гр. 11 НН - максимум 6 знаков после запятой.
Dfcbkbcf
От: Monday, January 14, 2019 9:24:08 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,807
Благодарностей: 1,456
Откуда: @@@
Таша1 пишет:
Скрытый текст
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?

Скажите, как решили этот вопрос? тоже надо списать бесплатно розданные образцы... на основании какого документа формировать вообще эту нулевую налоговую? у меня создан акт списания, на основании можно сформировать налоговую выбрав "операции облагаемые НДС, но тогда во1 не получается проставить нулевые стоимости, а во2 запрашивает контрагента и договор....

cделала так-как писала выше, через условную продажу, поставила в дополнительно галочку на превышение цены, поставила цену обычную, в цене нолик остался...
ес-но вторая НН сформирована корректно по проводкам закрывалось, в первой тянуло так-как и писала выше нашу осн организацию, а не неплатника, импортировала эти налоговые и в медке уже исправила на неплатника первую (нулевую) НН и тип причины 02
по проводам закрылось, единственное отличие что в программе 0 НН чуток не такая как в Медке, буду рада всем рекомендациям кто как выходит с даной ситуации
пробовала контрагента заводить неплатника просто и на него вешать это все, да нужно подтягивать расчетные документы договор или счет, ставила по договору вид расчета все равно норм не закрывалось
Gidget
От: Monday, January 14, 2019 9:46:44 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 1
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?

Создаете новую НН "Операции облагаемые НДС". Выбираете контрагента "Кінцевий споживач" (у меня уже был создан, если у Вас нет - создайте, создайте договор).
Заходите на вкладку "Дополнительно", там автоматом должно было поставить Тип причины невыдачи - 02.
Чуть ниже есть отметка "База налогообложения превышает цену поставки", ставите галочку, появится окошко, где будет указано тип причины "15".
Переходите в основную часть налоговой и выбираете номенклатуру, проставляете количество, цена 0,00, в графе "База налогообложения" ставите цену товара, автоматом заполняется "Сумма превышения" и "Сумма НДС превышения".
Заходите на вкладку "Бухгалтерский учет" и выбираете "Счет затрат" (949 или какой вам нужен).
Проводите. Создается 2 налоговых накладных, одна с типом "02", вторая с типом "15". Делаются проводки в бухг.учете: Дт 949 (или другой счет) - Кт 641 НДС.
Сообщение отредактировано:Monday, January 14, 2019 9:54 AM
Dfcbkbcf
От: Monday, January 14, 2019 9:55:27 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,807
Благодарностей: 1,456
Откуда: @@@
Gidget пишет:
Скрытый текст
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?

Создаете новую НН "Операции облагаемые НДС". Выбираете контрагента "Кінцевий споживач" (у меня уже был создан, если у Вас нет - создайте).
Заходите на вкладку "Дополнительно", там автоматом должно было поставить Тип причины невыдачи - 02.
Чуть ниже есть отметка "База налогообложения превышает цену поставки", ставите галочку, появится окошко, где будет указано тип причины "15".
Переходите в основную часть налоговой и выбираете номенклатуру, проставляете количество, цена 0,00, в графе "База налогообложения" ставите цену товара, автоматом заполняется "Сумма превышения" и "Сумма НДС".
Заходите на вкладку "Бухгалтерский учет" и выбираете "Счет затрат" (949 или какой вам нужен).
Проводите. Создается 2 налоговых накладных, одна с типом "02", вторая с типом "15". Делаются проводки в бухг.учете: Дт 949 (или другой счет) - Кт 641 НДС.

я делала так и предлагает мне этому конечному потребителю подтянуть расчетный документ, когда ставлю что расчет только в разрезе договоров, все равно требует документ и НН не проводится, или Вы все же создали пустой счет и на него все вешаете???
Gidget
От: Monday, January 14, 2019 9:58:23 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 1
Dfcbkbcf пишет:
Gidget пишет:
Скрытый текст
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?

Создаете новую НН "Операции облагаемые НДС". Выбираете контрагента "Кінцевий споживач" (у меня уже был создан, если у Вас нет - создайте).
Заходите на вкладку "Дополнительно", там автоматом должно было поставить Тип причины невыдачи - 02.
Чуть ниже есть отметка "База налогообложения превышает цену поставки", ставите галочку, появится окошко, где будет указано тип причины "15".
Переходите в основную часть налоговой и выбираете номенклатуру, проставляете количество, цена 0,00, в графе "База налогообложения" ставите цену товара, автоматом заполняется "Сумма превышения" и "Сумма НДС".
Заходите на вкладку "Бухгалтерский учет" и выбираете "Счет затрат" (949 или какой вам нужен).
Проводите. Создается 2 налоговых накладных, одна с типом "02", вторая с типом "15". Делаются проводки в бухг.учете: Дт 949 (или другой счет) - Кт 641 НДС.

я делала так и предлагает мне этому конечному потребителю подтянуть расчетный документ, когда ставлю что расчет только в разрезе договоров, все равно требует документ и НН не проводится, или Вы все же создали пустой счет и на него все вешаете???

Создайте договор, он не влияет на проводки.
Dfcbkbcf
От: Monday, January 14, 2019 10:03:13 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,807
Благодарностей: 1,456
Откуда: @@@
Gidget пишет:
Скрытый текст
Dfcbkbcf пишет:
Gidget пишет:
Скрытый текст
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?

Создаете новую НН "Операции облагаемые НДС". Выбираете контрагента "Кінцевий споживач" (у меня уже был создан, если у Вас нет - создайте).
Заходите на вкладку "Дополнительно", там автоматом должно было поставить Тип причины невыдачи - 02.
Чуть ниже есть отметка "База налогообложения превышает цену поставки", ставите галочку, появится окошко, где будет указано тип причины "15".
Переходите в основную часть налоговой и выбираете номенклатуру, проставляете количество, цена 0,00, в графе "База налогообложения" ставите цену товара, автоматом заполняется "Сумма превышения" и "Сумма НДС".
Заходите на вкладку "Бухгалтерский учет" и выбираете "Счет затрат" (949 или какой вам нужен).
Проводите. Создается 2 налоговых накладных, одна с типом "02", вторая с типом "15". Делаются проводки в бухг.учете: Дт 949 (или другой счет) - Кт 641 НДС.

я делала так и предлагает мне этому конечному потребителю подтянуть расчетный документ, когда ставлю что расчет только в разрезе договоров, все равно требует документ и НН не проводится, или Вы все же создали пустой счет и на него все вешаете???

Создайте договор, он не влияет на проводки.

так вот, почему-то даная НН (с конечным потребителем и в расчетных документах по договорам) у меня не проводится, просто введена, ок спс, в любом случае суть я поняла
Gidget
От: Monday, January 14, 2019 10:14:39 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 1
Dfcbkbcf пишет:
Gidget пишет:
Скрытый текст
Dfcbkbcf пишет:
Gidget пишет:
Скрытый текст
Dfcbkbcf пишет:
Подскажите кто как сейчас выписывает НО при бесплатной передачи в 1С 8, хочу что бы все тянулось корректно
вот читаю http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ009288
При бесплатной рекламной раздаче товаров оформляют две налоговые накладные:

1) в первой налоговой накладной указывают "нулевую" стоимость поставленных товаров по ставке 20 %. Исходя из "старых" консультаций налоговиков, в такой налоговой накладной:

– в верхней левой части в графе "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причины 02 "Складена на постачання неплатнику податку";

– в гр. "Отримувач (покупець)" указывают "Неплатник", в гр. "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляют условный индивидуальный налоговый номер "100000000000";

– в гр. I, II, III, V раздела А налоговой накладной указывают 0, остальные графы не заполняют;

– в разделе Б указывают номенклатуру товаров, при этом в гр. 7, 10 указывают 0, гр. 9 не заполняют. В гр. 8 раздела Б проставляют код ставки "20";
2) во второй налоговой накладной в верхнем левом поле в гр. "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" делают пометку "х" и указывают тип причини 15 "Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання". В строках такой налоговой накладной, отведенных для заполнения данных покупателя, поставщик (продавец) указывает собственные данные (п. 15 Порядка № 1307).
(со второй проблем нет)

не могу никак первую сформировать, делаю условную продажу и в покупателях не "неплатник", а наша основная организация, куда нажать?
эта консультация сейчас еще актуальна?

Создаете новую НН "Операции облагаемые НДС". Выбираете контрагента "Кінцевий споживач" (у меня уже был создан, если у Вас нет - создайте).
Заходите на вкладку "Дополнительно", там автоматом должно было поставить Тип причины невыдачи - 02.
Чуть ниже есть отметка "База налогообложения превышает цену поставки", ставите галочку, появится окошко, где будет указано тип причины "15".
Переходите в основную часть налоговой и выбираете номенклатуру, проставляете количество, цена 0,00, в графе "База налогообложения" ставите цену товара, автоматом заполняется "Сумма превышения" и "Сумма НДС".
Заходите на вкладку "Бухгалтерский учет" и выбираете "Счет затрат" (949 или какой вам нужен).
Проводите. Создается 2 налоговых накладных, одна с типом "02", вторая с типом "15". Делаются проводки в бухг.учете: Дт 949 (или другой счет) - Кт 641 НДС.

я делала так и предлагает мне этому конечному потребителю подтянуть расчетный документ, когда ставлю что расчет только в разрезе договоров, все равно требует документ и НН не проводится, или Вы все же создали пустой счет и на него все вешаете???

Создайте договор, он не влияет на проводки.

так вот, почему-то даная НН (с конечным потребителем и в расчетных документах по договорам) у меня не проводится, просто введена, ок спс, в любом случае суть я поняла

Возможно у Вас в настройках привязка к счетам, а не договорам. У меня только по договорам.
Сделайте пустой счет и попробуйте провести.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz