|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 2/26/2012
Сообщений: 401
Благодарностей: 125
Откуда: Николаев
|
29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:[quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?
Обязательно переделать. Спасибо,  тогда мне нужно будет и додатки 5 переделать  Да. Попали вы конечно... Выходит, что получатся нулевые корректировки. Штрафов не будет? Я не согасна!  Почему обязательно переделать????? Я бы начала выписывать на плательщика НДС с момента обнаружения. Если покупатель не уведомил, письма с отметкой о вручении нет!!!! Невозможно же каждый день проверять всех покупателей, не стал ли тот плательщиком НДС. Почему теперь поставщик должен платить штраф за несвоевременно зарег. НН????? |
|
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
|
29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:[quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?
Обязательно переделать. Спасибо, тогда мне нужно будет и додатки 5 переделать Да. Попали вы конечно... Выходит, что получатся нулевые корректировки. Штрафов не будет? думаю, что здесь совсем не нулевые корректировки, РК 1я- с 10000... - на минус, НН 2я - с инн ...- на плюс нулевые - это если с одним и тем же контрагентом |
|
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
|
Tatyana777 пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:[quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?
Обязательно переделать. Спасибо, тогда мне нужно будет и додатки 5 переделать Да. Попали вы конечно... Выходит, что получатся нулевые корректировки. Штрафов не будет? Я не согасна! Почему обязательно переделать????? Я бы начала выписывать на плательщика НДС с момента обнаружения. Если покупатель не уведомил, письма с отметкой о вручении нет!!!! Невозможно же каждый день проверять всех покупателей, не стал ли тот плательщиком НДС. Почему теперь поставщик должен платить штраф за несвоевременно зарег. НН????? это называется, "Чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитней твоя задница" -простите за мой французский при проверке может стать вопрос о том, что вы не начислили обязательства по реализации тмц в адрес такого-то контрагента, а говорить о том, что ИНН 100000 - это тот, самый - так как совпадают объемы и номенклатура .... ну - вам виднее |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 1/24/2014
Сообщений: 516
Благодарностей: 197
Откуда: Черновцы
|
ВикторияD пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:[quote=29umka11
Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?][quote=ВикторияD][quote=29umka11][quote=АЛЮШКА][quote=29umka11][quote=АЛЮШКА][quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?
Обязательно переделать. Спасибо, тогда мне нужно будет и додатки 5 переделать Да. Попали вы конечно... Выходит, что получатся нулевые корректировки. Штрафов не будет?
думаю, что здесь совсем не нулевые корректировки, РК 1я- с 10000... - на минус, НН 2я - с инн ...- на плюс нулевые - это если с одним и тем же контрагентом РК 1я- с 10000... - на минус, так как покупатель не определен, то регистрирую я - и мне штраф? НН 2я с правильным инн на плюс - опять регистрирую я, увеличивая себе обязательства и второй штраф? |
|
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
|
29umka11 пишет:
ВикторияD пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:[quote=29umka11
Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?][quote=ВикторияD][quote=29umka11][quote=АЛЮШКА][quote=29umka11][quote=АЛЮШКА][quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?
Обязательно переделать. Спасибо, тогда мне нужно будет и додатки 5 переделать Да. Попали вы конечно... Выходит, что получатся нулевые корректировки. Штрафов не будет?
думаю, что здесь совсем не нулевые корректировки, РК 1я- с 10000... - на минус, НН 2я - с инн ...- на плюс нулевые - это если с одним и тем же контрагентом РК 1я- с 10000... - на минус, так как покупатель не определен, то регистрирую я - и мне штраф? НН 2я с правильным инн на плюс - опять регистрирую я, увеличивая себе обязательства и второй штраф? ... такое предложение - РК 1я с 1000... на минус датой выявления ошибки - тогда нет штрафа (так же можно?) по поводу НН2я - хороших мыслей нет ... может попозже придут ... |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,741
Благодарностей: 1,292
Откуда: Полтава
|
ВикторияD пишет:
Скрытый текст
29umka11 пишет:
ВикторияD пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:[quote=29umka11
Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?][quote=ВикторияD][quote=29umka11][quote=АЛЮШКА][quote=29umka11][quote=АЛЮШКА][quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?
Обязательно переделать. Спасибо, тогда мне нужно будет и додатки 5 переделать Да. Попали вы конечно... Выходит, что получатся нулевые корректировки. Штрафов не будет?
думаю, что здесь совсем не нулевые корректировки, РК 1я- с 10000... - на минус, НН 2я - с инн ...- на плюс нулевые - это если с одним и тем же контрагентом РК 1я- с 10000... - на минус, так как покупатель не определен, то регистрирую я - и мне штраф? НН 2я с правильным инн на плюс - опять регистрирую я, увеличивая себе обязательства и второй штраф?
... такое предложение - РК 1я с 1000... на минус датой выявления ошибки - тогда нет штрафа (так же можно?) по поводу НН2я - хороших мыслей нет ... может попозже придут ... За такою схемою Ви отримуєте заниження ПЗ по деклараціях у відповідних місяцях (є ПН на неплатника+на платника а РК на неплатника мінусується у наступному періоді). Може вилізти "перевищення", яке взагалі ніяк не приберете. Якщо Ваш контрагент не вимагає свій кредит, може він йому і не потрібен? Наприклад є бюджетні установи-платники ПДВ, які фінансуються за рахунок загального і спеціального фондів, і витрати, здійснені за рахунок загального фонду не мають права брати до кредиту. Може б Ви зв'язалися з ними, перш ніж все коригувати?. |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 1/24/2014
Сообщений: 516
Благодарностей: 197
Откуда: Черновцы
|
marina11 пишет:ВикторияD пишет:
Скрытый текст
29umka11 пишет:
ВикторияD пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:[quote=29umka11
Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?][quote=ВикторияD][quote=29umka11][quote=АЛЮШКА][quote=29umka11][quote=АЛЮШКА][quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?
Обязательно переделать. Спасибо, тогда мне нужно будет и додатки 5 переделать Да. Попали вы конечно... Выходит, что получатся нулевые корректировки. Штрафов не будет?
думаю, что здесь совсем не нулевые корректировки, РК 1я- с 10000... - на минус, НН 2я - с инн ...- на плюс нулевые - это если с одним и тем же контрагентом РК 1я- с 10000... - на минус, так как покупатель не определен, то регистрирую я - и мне штраф? НН 2я с правильным инн на плюс - опять регистрирую я, увеличивая себе обязательства и второй штраф?
... такое предложение - РК 1я с 1000... на минус датой выявления ошибки - тогда нет штрафа (так же можно?) по поводу НН2я - хороших мыслей нет ... может попозже придут ... За такою схемою Ви отримуєте заниження ПЗ по деклараціях у відповідних місяцях (є ПН на неплатника+на платника а РК на неплатника мінусується у наступному періоді). Може вилізти "перевищення", яке взагалі ніяк не приберете. Якщо Ваш контрагент не вимагає свій кредит, може він йому і не потрібен? Наприклад є бюджетні установи-платники ПДВ, які фінансуються за рахунок загального і спеціального фондів, і витрати, здійснені за рахунок загального фонду не мають права брати до кредиту. Може б Ви зв'язалися з ними, перш ніж все коригувати?. Я тоже думаю, что налоговый кредит и его учет им не очень нужен, потому что это финансовавая организация, они работают больше с физ. лицами, и плательшиками стали не по надобности, а по достижению 1млн. оборота. Если я по правильному сейчас все исправлю, то штраф будет 30- 40% ( прощло уже полгода), а если при проверке - то 50% от суммы ПДВ, ведь так? |
|
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 5/30/2018
Сообщений: 191
Благодарностей: 103
|
ну, если им НК не нужен (и это для вас не важный заказчик), то ради "чистого искусства" городить огород не обязательно, что будет при проверке - это так туманно ... исходя из практики |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,741
Благодарностей: 1,292
Откуда: Полтава
|
29umka11 пишет:
Скрытый текст
marina11 пишет:ВикторияD пишет:
Скрытый текст
29umka11 пишет:
ВикторияD пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:29umka11 пишет:АЛЮШКА пишет:[quote=29umka11
Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?][quote=ВикторияD][quote=29umka11][quote=АЛЮШКА][quote=29umka11][quote=АЛЮШКА][quote=29umka11]Я выписываю на контрагента налоговые накладные с кодом 1000000000. Теперь случайно обнаружила, что они зарегистрировались плательщиком ПДВ еще в июле месяце, но мне об этом не сообщают ( видать, кредит им не очень нужен). Мне нужно будет обязательно переделать старые налоговые накладные? Или уже с января просто выписывать на плательщика?
Обязательно переделать. Спасибо, тогда мне нужно будет и додатки 5 переделать Да. Попали вы конечно... Выходит, что получатся нулевые корректировки. Штрафов не будет?
думаю, что здесь совсем не нулевые корректировки, РК 1я- с 10000... - на минус, НН 2я - с инн ...- на плюс нулевые - это если с одним и тем же контрагентом РК 1я- с 10000... - на минус, так как покупатель не определен, то регистрирую я - и мне штраф? НН 2я с правильным инн на плюс - опять регистрирую я, увеличивая себе обязательства и второй штраф?
... такое предложение - РК 1я с 1000... на минус датой выявления ошибки - тогда нет штрафа (так же можно?) по поводу НН2я - хороших мыслей нет ... может попозже придут ...
За такою схемою Ви отримуєте заниження ПЗ по деклараціях у відповідних місяцях (є ПН на неплатника+на платника а РК на неплатника мінусується у наступному періоді). Може вилізти "перевищення", яке взагалі ніяк не приберете. Якщо Ваш контрагент не вимагає свій кредит, може він йому і не потрібен? Наприклад є бюджетні установи-платники ПДВ, які фінансуються за рахунок загального і спеціального фондів, і витрати, здійснені за рахунок загального фонду не мають права брати до кредиту. Може б Ви зв'язалися з ними, перш ніж все коригувати?. Я тоже думаю, что налоговый кредит и его учет им не очень нужен, потому что это финансовавая организация, они работают больше с физ. лицами, и плательшиками стали не по надобности, а по достижению 1млн. оборота. Если я по правильному сейчас все исправлю, то штраф будет 30- 40% ( прощло уже полгода), а если при проверке - то 50% от суммы ПДВ, ведь так? Я б нічого зараз не робила, якщо вже покупцю байдуже. Зобов'язання Ви показали. Це має бути при перевірці зовсім "упоротий" контролер, який кожну ПН перевірить на відповідність платник/неплатник. А інакше цю помилку не виявить ніхто і ніколи. |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 1/24/2014
Сообщений: 516
Благодарностей: 197
Откуда: Черновцы
|
ВикторияD пишет:ну, если им НК не нужен (и это для вас не важный заказчик), то ради "чистого искусства" городить огород не обязательно, что будет при проверке - это так туманно ... исходя из практики Да, спасибо за советы  Так и сделаю. Прикинула, что разница по деньгам будет не настолько большая, а потратить кучу времени и нервов не хочу  Еще успеется  |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 28
Благодарностей: 0
Откуда: Запорожье
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой механизм зачистки копеек, зависших в сальдо на конец сч 6432, 6431. |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 826
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
|
dnepryanka пишет:Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой механизм зачистки копеек, зависших в сальдо на конец сч 6432, 6431. А с 6415 все ок? Эти копейки скорее всего возникли за счет округлений. Можно попробовать операцией между 6431 и 6432. |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 752
Благодарностей: 247
Откуда: Киев
|
 Получили воду. Пытаюсь составить НН на нехоз операцию ( сама на себя) Не могу поставить тип причини 13. Не подтягивается. Что я не так делаю? |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 10/12/2010
Сообщений: 826
Благодарностей: 281
Откуда: Киев
|
Лариса М пишет: Получили воду. Пытаюсь составить НН на нехоз операцию ( сама на себя) Не могу поставить тип причини 13. Не подтягивается. Что я не так делаю? Крестик в ячейке выше над типом причины есть? |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 752
Благодарностей: 247
Откуда: Киев
|
ИринаК пишет:Лариса М пишет: Получили воду. Пытаюсь составить НН на нехоз операцию ( сама на себя) Не могу поставить тип причини 13. Не подтягивается. Что я не так делаю? Крестик в ячейке выше над типом причины есть? Спасибо. Как я ступила. аж самой смешно.  |
|
|
|
Ранг: Мудрец
Регистрация: 11/15/2017
Сообщений: 103
Благодарностей: 4
Откуда: Киев
|
Добрый день! впервые столкнулась с ситуацией: мы с поставщиком по 631 закрылись в ноль за период, а по 6442 вылезла красным сумма на 8000 тыс. это лишний кредит, который я включила в декларацию. они что-то выписали не так, так как цены менялись.... это все выплыло задним числом((((((((((((((((( как быть????? посоветуйте, пожалуйста. |
|
|
|
 
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,524
Благодарностей: 6,455
Откуда: Kyiv
|
Нина11 пишет:Добрый день! впервые столкнулась с ситуацией: мы с поставщиком по 631 закрылись в ноль за период, а по 6442 вылезла красным сумма на 8000 тыс. это лишний кредит, который я включила в декларацию. они что-то выписали не так, так как цены менялись.... это все выплыло задним числом((((((((((((((((( как быть????? посоветуйте, пожалуйста. А що тут порадити - розбиратись, вишукувати, виправляти... Важко ще щось сказати - ми не бачимо ваші документи, їх рухи, що введено/отримано... |
 
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 2/14/2013
Сообщений: 13
Благодарностей: 1
Откуда: Кременчуг
|
Девочки, подскажите, сначала предоплата от покупателя 85%, потом отгрузка, а потом аж доплата 15%, я первую НН выписываю датой предоплаты 85% и вторую на остаток 15% датой отгрузки. Правильно? А то в мозгах шарики за ролики позабегали. Спасибо за ответы. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
|
ElenaK пишет:Девочки, подскажите, сначала предоплата от покупателя 85%, потом отгрузка, а потом аж доплата 15%, я первую НН выписываю датой предоплаты 85% и вторую на остаток 15% датой отгрузки. Правильно? А то в мозгах шарики за ролики позабегали. Спасибо за ответы. Да, все верно. |
|
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 8/12/2013
Сообщений: 99
Благодарностей: 2
|
Доброго дня! Підкажіть, як правильно "побороти" в ПН гр10 не = грф 6*грф 7? Дякую |
|
|
|
|
|