Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
ylia1111
От: Wednesday, March 13, 2019 2:09:34 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 373
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
Добоый день , подскажите как выписать налоговую накладную ... была предоплата за аренду авто за 5 месяцев , что написать в номенклатуре налоговой накладной ??? и какой код поставить ...впервые столкнулась
Tasa
От: Wednesday, March 13, 2019 2:12:24 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,041
Благодарностей: 6,040
Откуда: Kyiv
ylia1111 пишет:
Добоый день , подскажите как выписать налоговую накладную ... была предоплата за аренду авто за 5 месяцев , что написать в номенклатуре налоговой накладной ??? и какой код поставить ...впервые столкнулась


Напишіть те що у договорі вказано...
код - подивіть 77... https://dkpp.rv.ua/index.php?level=77

Tasa
От: Wednesday, March 13, 2019 2:12:25 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,041
Благодарностей: 6,040
Откуда: Kyiv
ylia1111 пишет:
Добоый день , подскажите как выписать налоговую накладную ... была предоплата за аренду авто за 5 месяцев , что написать в номенклатуре налоговой накладной ??? и какой код поставить ...впервые столкнулась


Напишіть те що у договорі вказано...
код - подивіть 77... https://dkpp.rv.ua/index.php?level=77

Ребекка
От: Wednesday, March 13, 2019 2:15:26 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
ylia1111 пишет:
Добоый день , подскажите как выписать налоговую накладную ... была предоплата за аренду авто за 5 месяцев , что написать в номенклатуре налоговой накладной ??? и какой код поставить ...впервые столкнулась

Вы же код на предыдущей странице спрашивали Smile

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Gidget
От: Thursday, March 14, 2019 8:41:52 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 1
Добрый вечер! Прошу помощи опытных бухгалтеров.

Стоимость товара 490,50 грн с НДС (408,75 грн без НДС соответственно). Покупатель сделал предоплату в размере 50% - 245,25 грн.
Выписываю НН на предоплату: кол-тво – 0,5 шт; цена 408,75 грн; сумма без НДС – 204,375.

И тут получается загвоздка. Если указать стоимость 204,37 грн, НДС получится – 40,87 грн и общая сумма – 245,24 грн, меньше на 1 коп.
Если указать 204,38 грн + НДС 40,88 грн = 245,26 грн, больше на 1 коп.

Суммы условные, реальная сумма НДС большая. Не хочется поставить под вопрос НК у покупателя. Как выйти из данной ситуации?
Буду очень признательна за советы.

Nelli-Nelli
От: Friday, March 15, 2019 8:54:19 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 366
Благодарностей: 173
Откуда: Полтава
Gidget пишет:
Добрый вечер! Прошу помощи опытных бухгалтеров.

Стоимость товара 490,50 грн с НДС (408,75 грн без НДС соответственно). Покупатель сделал предоплату в размере 50% - 245,25 грн.
Выписываю НН на предоплату: кол-тво – 0,5 шт; цена 408,75 грн; сумма без НДС – 204,375.

И тут получается загвоздка. Если указать стоимость 204,37 грн, НДС получится – 40,87 грн и общая сумма – 245,24 грн, меньше на 1 коп.
Если указать 204,38 грн + НДС 40,88 грн = 245,26 грн, больше на 1 коп.

Суммы условные, реальная сумма НДС большая. Не хочется поставить под вопрос НК у покупателя. Как выйти из данной ситуации?
Буду очень признательна за советы.


Я в таких випадках копійку коригую в розділі «А» ПН,відключивши при цьому автоматичний розрахунок.
Gidget
От: Friday, March 15, 2019 9:36:01 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/2/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 1
Nelli-Nelli пишет:
Gidget пишет:
Добрый вечер! Прошу помощи опытных бухгалтеров.

Стоимость товара 490,50 грн с НДС (408,75 грн без НДС соответственно). Покупатель сделал предоплату в размере 50% - 245,25 грн.
Выписываю НН на предоплату: кол-тво – 0,5 шт; цена 408,75 грн; сумма без НДС – 204,375.

И тут получается загвоздка. Если указать стоимость 204,37 грн, НДС получится – 40,87 грн и общая сумма – 245,24 грн, меньше на 1 коп.
Если указать 204,38 грн + НДС 40,88 грн = 245,26 грн, больше на 1 коп.

Суммы условные, реальная сумма НДС большая. Не хочется поставить под вопрос НК у покупателя. Как выйти из данной ситуации?
Буду очень признательна за советы.


Я в таких випадках копійку коригую в розділі «А» ПН,відключивши при цьому автоматичний розрахунок.

Дякую, що відгукнулись.
Я так і зробила, бо іншого варіанту не знайшла.
ylia1111
От: Monday, March 18, 2019 11:57:00 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 6/17/2015
Сообщений: 373
Благодарностей: 13
Откуда: Запорожье
Добрый День , подскажите если я 12.03 выпишу расходную накладную и сразу сделаю возврат поставщику , мне надо регестрировать налоговую накладную и корректировку посылать ?
КамЛ
От: Monday, March 18, 2019 12:00:16 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,133
Благодарностей: 802
Откуда: Запорожье
ylia1111 пишет:
Добрый День , подскажите если я 12.03 выпишу расходную накладную и сразу сделаю возврат поставщику , мне надо регестрировать налоговую накладную и корректировку посылать ?


Да, надо
READYN
От: Monday, March 18, 2019 12:16:19 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,493
Благодарностей: 467
Откуда: Киев
Подскажите, кто работает с Укртелеком, они корректно выписывают и регистрируют налоговые накладные и вообще выписывают?
Ребекка
От: Monday, March 18, 2019 12:21:16 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
READYN пишет:
Подскажите, кто работает с Укртелеком, они корректно выписывают и регистрируют налоговые накладные и вообще выписывают?

выписывают НН и счета-акты электронные высылают.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
КамЛ
От: Monday, March 18, 2019 12:27:28 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,133
Благодарностей: 802
Откуда: Запорожье
READYN пишет:
Подскажите, кто работает с Укртелеком, они корректно выписывают и регистрируют налоговые накладные и вообще выписывают?


Работали с ними до августа или сентября прошлого года, до того, как по всему городу повырезали провода "Укртелекома". По поводу документов всегда с ними было все нормально: акты выполненных работ и налоговые накладные выписывались правильно и регистрировались вовремя, высылались на предприятие в электронной форме Медком. Бумажные варианты перестали высылать где-то за полгода до этого.

Единственный негатив, о котором хочу сказать, так это то, что несмотря на направленные официальные письма в адрес "Укртелекома" по поводу разрыва договора из-за невозможности пользоваться их услугами и из-за отсутствия восстановления сетей, на наше предприятие регулярно приходят счета за пользование телефоном и интернетом (которых фактически нет) и угрозы отключить данные услуги из-за возрастающих долгов. А отключать-то нечего! Итак ничего не работает! До суда пока еще не дошли, но все возможно.
READYN
От: Monday, March 18, 2019 12:57:34 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,493
Благодарностей: 467
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
READYN пишет:
Подскажите, кто работает с Укртелеком, они корректно выписывают и регистрируют налоговые накладные и вообще выписывают?

выписывают НН и счета-акты электронные высылают.


у нас странная ситуация получилась, договор заключен 28.01.2019 и они говорят, что якобы мы не дали им вытяг из реэстра плательщиков НДС, поэтому накладные не зарегистрированы...
то есть налоговых накладных ни за январь ни за февраль нет..
Маруся10
От: Monday, March 18, 2019 1:06:10 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,224
Благодарностей: 1,419
подскажите , на продажу авто юрособою фізособі складається ПН?

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
КамЛ
От: Monday, March 18, 2019 1:13:16 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,133
Благодарностей: 802
Откуда: Запорожье
READYN пишет:


у нас странная ситуация получилась, договор заключен 28.01.2019 и они говорят, что якобы мы не дали им вытяг из реэстра плательщиков НДС, поэтому накладные не зарегистрированы...
то есть налоговых накладных ни за январь ни за февраль нет..


Аналогичная ситуация была с Киевстаром - несмотря на то, что были поданы ВСЕ документы в момент заключения договора, они прошляпили и зарегистрировали НН как на неплательщика НДС. Мы направили им письмо с просьбой зарегистрировать на нас НН пусть даже с опозданием, на что получили ответ, что "мы не имеем технической возможности регистрировать НН за прошлые периоды. Просим предоставить в наш адрес отсутствующие подтверждающие документы о статусе плательщика НДС". Короче, не захотели заморачиваться и идти на штрафы.

У Вас тоже, я думаю, была аналогичная ситуация: какая-то девочка не захотела проверять предприятие в реестре плательщиков НДС (а зачем оно ей нужно?) и зарегистрировала НДС на неплательщика. Кредит свой Вы уже не вернете. Попытайтесь хотя бы не потерять будущий - пишите письмо, предоставляйте копию вытяга, регистрируйте у них во входящих, чтобы можно было, в случае чего, через суд заставить зарегистрировать правильную НН.
КамЛ
От: Monday, March 18, 2019 1:14:34 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,133
Благодарностей: 802
Откуда: Запорожье
Маруся10 пишет:
подскажите , на продажу авто юрособою фізособі складається ПН?


Если Вы - плательщик НДС, то конечно составляется
Tasa
От: Monday, March 18, 2019 1:15:28 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,041
Благодарностей: 6,040
Откуда: Kyiv
Маруся10 пишет:
подскажите , на продажу авто юрособою фізособі складається ПН?


Так.
http://www.visnuk.com.ua/uk/faq/question/1353

Cipollino
От: Monday, March 18, 2019 1:18:14 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 191
Благодарностей: 107
Откуда: оттуда, откуда и все...
Маруся10 пишет:
подскажите , на продажу авто юрособою фізособі складається ПН?

Сама налоговая накладная составляется, но такому покупателю не выдается.

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини) – 02 (постачання неплатнику податку).

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-
Маруся10
От: Monday, March 18, 2019 2:26:59 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,224
Благодарностей: 1,419
Cipollino пишет:
Маруся10 пишет:
подскажите , на продажу авто юрособою фізособі складається ПН?

Сама налоговая накладная составляется, но такому покупателю не выдается.

Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини) – 02 (постачання неплатнику податку).

а если продажа была 27,02, могу я ее сделать 01.03. или как или что, что писать? это на себя она делается?подскажите пошагово, спасибо

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Cipollino
От: Monday, March 18, 2019 2:40:25 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 3/10/2019
Сообщений: 191
Благодарностей: 107
Откуда: оттуда, откуда и все...
Маруся10 пишет:
а если продажа была 27,02, могу я ее сделать 01.03. или как или что, что писать? это на себя она делается?подскажите пошагово, спасибо

Налоговая накладная оформляется по первому событию, а именно такому которое было первым, т.е по оплате или отгрузке.
Если 27 февраля вам заплатили, то у вас уже просрочен срок регистрации, и нечего уже не изменить.
Возможно, если первым событием была отгрузки, не исключено что можно будет договорится с покупателем и перенести накладную на март.

В составлении самой накладной никаких особых сложностей как таковых нет, просто указать:
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини (зазначається відповідний тип причини) – 02 (постачання неплатнику податку).
Отримувач (покупець) - Неплатник (найменування; прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи - підприємця).
Индивидуальный НН – начинается с 1 и нулями до «упора».




Сообщение отредактировано:Monday, March 18, 2019 3:06 PM

Помогу совершить квартальный или годовой обряд для налоговой. Избавление от долгов, начисление положительной пени. -= Цифровидящая Марья. =-


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz