Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
marina11
От: Thursday, October 10, 2019 1:53:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,668
Благодарностей: 1,253
Откуда: Полтава
READYN пишет:
Скрытый текст
Vlasta пишет:
READYN пишет:
Vlasta пишет:
READYN пишет:
Учетчица пишет:
READYN пишет:
Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

659 119,78
131 823,96


ой, извините, ошиблась - сумма зашла 790 943,73
я думаю, может сделать
659 119,78
131 823,96
всего 790943,74
общая сумма не будет идти на 1 копейку, но налоговая на неплательщика, ни на чей кредит не влияет....

А почему не сделать без ндс 659 119,77 и ндс 131 823,96

выдает ошибку, что сумма НДС должна быть равна база*20%
а в этом случае 659119,77*0,2=131 823,95

а вы попробуйте количеством подправить, оно тоже будет ругаться? Мы регистрировали с ошибкою, за то все сходилось по обороткам

количеством в данном случае не вариант, так как любая из баз (659 119,77 или 659119,78) не дает правильную сумму оплаты(


Спробуйте "погратися " з розбивкою позиції на кілька рядків. Іноді допомагає.
Наприклад зробити:
Рядок 1 1 х 83 333,33 = 83 333,33 ПДВ 16666,666
Рядок 2 1 х 83 333,33 = 83 333,33 ПДВ 16666,666
Рядок 3 1 х 83 333,33 = 83 333,33 ПДВ 16666,666
Рядок 4 1 х 83 333,33 = 83 333,33 ПДВ 16666,666
В сумі дадуть 4 х 83333,33 = 333 333,32 ПДВ 66666,66

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Учетчица
От: Thursday, October 10, 2019 1:55:32 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/14/2015
Сообщений: 425
Благодарностей: 209
READYN пишет:
Учетчица пишет:
READYN пишет:
Первое событие для выписки нн -получение аванса
сумма 790943,74 грн.
Помогите высчитать ндс и базу.
Налоговая на неплательщика ндс

659 119,78
131 823,96


ой, извините, ошиблась - сумма зашла 790 943,73
я думаю, может сделать
659 119,78
131 823,96
всего 790943,74
общая сумма не будет идти на 1 копейку, но налоговая на неплательщика, ни на чей кредит не влияет....

Выписывайте на неправильную сумму аванса(74 копейки). Главное, чтобы налоговое обязательство было правильным).
cometa
От: Friday, October 11, 2019 8:12:24 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,511
Благодарностей: 4,362
Откуда: Город на трех холмах
Коллеги,вчера в 11.00 отправила на регистрацию НН. До сих пор не зарегистрированы. Только у меня так?
Vlasta
От: Friday, October 11, 2019 8:56:44 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 348
Благодарностей: 107
Откуда: Город мечта
cometa пишет:
Коллеги,вчера в 11.00 отправила на регистрацию НН. До сих пор не зарегистрированы. Только у меня так?

Я вчера отправила в 9 утра, в 16.00 они уже были все зарегистрированныеOK

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
ali2308
От: Friday, October 11, 2019 12:02:20 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/11/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
cometa пишет:
Коллеги,вчера в 11.00 отправила на регистрацию НН. До сих пор не зарегистрированы. Только у меня так?


Аналогичная ситуация, только я отправляла еще 09.10 на регистрацию и повторно отправила 10.10 - ни ответа, ни привета. Кто знает что случилось, куда обращаться и что делать ?
Tasa
От: Friday, October 11, 2019 12:18:38 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,348
Благодарностей: 6,284
Откуда: Kyiv
ali2308 пишет:
cometa пишет:
Коллеги,вчера в 11.00 отправила на регистрацию НН. До сих пор не зарегистрированы. Только у меня так?


Аналогичная ситуация, только я отправляла еще 09.10 на регистрацию и повторно отправила 10.10 - ни ответа, ни привета. Кто знает что случилось, куда обращаться и что делать ?


Вчора відправляла біля 10-ї - все зареєстровано було до 15... Потім відправляла в 14:30 - сьогодні побачила реєстрацію...

ali2308
От: Friday, October 11, 2019 12:37:13 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/11/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Tasa пишет:
ali2308 пишет:
cometa пишет:
Коллеги,вчера в 11.00 отправила на регистрацию НН. До сих пор не зарегистрированы. Только у меня так?


Аналогичная ситуация, только я отправляла еще 09.10 на регистрацию и повторно отправила 10.10 - ни ответа, ни привета. Кто знает что случилось, куда обращаться и что делать ?


Вчора відправляла біля 10-ї - все зареєстровано було до 15... Потім відправляла в 14:30 - сьогодні побачила реєстрацію...


С другими НН проблем нет, спокойно регистрирую и приходит ответ, а вот с парочкой штук за 09.10 не известно что
Vlasta
От: Friday, October 11, 2019 12:48:32 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 348
Благодарностей: 107
Откуда: Город мечта
ali2308 пишет:
Tasa пишет:
ali2308 пишет:
cometa пишет:
Коллеги,вчера в 11.00 отправила на регистрацию НН. До сих пор не зарегистрированы. Только у меня так?


Аналогичная ситуация, только я отправляла еще 09.10 на регистрацию и повторно отправила 10.10 - ни ответа, ни привета. Кто знает что случилось, куда обращаться и что делать ?


Вчора відправляла біля 10-ї - все зареєстровано було до 15... Потім відправляла в 14:30 - сьогодні побачила реєстрацію...


С другими НН проблем нет, спокойно регистрирую и приходит ответ, а вот с парочкой штук за 09.10 не известно что

А вы проверяли нету их в электронном кабинете? Если нету то стоит позвонить на горячую линию налоговой...

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
ali2308
От: Friday, October 11, 2019 2:55:17 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/11/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Vlasta пишет:
ali2308 пишет:
Tasa пишет:
ali2308 пишет:
cometa пишет:
Коллеги,вчера в 11.00 отправила на регистрацию НН. До сих пор не зарегистрированы. Только у меня так?


Аналогичная ситуация, только я отправляла еще 09.10 на регистрацию и повторно отправила 10.10 - ни ответа, ни привета. Кто знает что случилось, куда обращаться и что делать ?


Вчора відправляла біля 10-ї - все зареєстровано було до 15... Потім відправляла в 14:30 - сьогодні побачила реєстрацію...


С другими НН проблем нет, спокойно регистрирую и приходит ответ, а вот с парочкой штук за 09.10 не известно что

А вы проверяли нету их в электронном кабинете? Если нету то стоит позвонить на горячую линию налоговой...


позвонила.....сказали еще раз отправить, но у меня такое чувство что толку не будет от этого ни какого Cray
cometa
От: Friday, October 11, 2019 4:30:07 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,511
Благодарностей: 4,362
Откуда: Город на трех холмах
ali2308 пишет:


позвонила.....сказали еще раз отправить, но у меня такое чувство что толку не будет от этого ни какого Cray


Я свои пропавшие, сегодня утром отправила повторно. Зарегистрировались втечение 3 часов
zoltan
От: Monday, October 21, 2019 5:30:05 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 873
Благодарностей: 354
Підкажіть будь-ласка ,я можу виписувати зведену ПН кожний день ,якщо у мене йде кожний день по 10-11 поставок однотипного товару?
Lika_27
От: Tuesday, October 22, 2019 5:19:20 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 1/22/2018
Сообщений: 22
Благодарностей: 0
Добрій день! Подскажите пожалуйста как правильно выписать налоговую на ниже с/с, какие проводки сделать в 1С?
mkotyk
От: Tuesday, October 22, 2019 8:33:01 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 5/10/2018
Сообщений: 76
Благодарностей: 42
Откуда: Lviv
Lika_27 пишет:
Добрій день! Подскажите пожалуйста как правильно выписать налоговую на ниже с/с, какие проводки сделать в 1С?

в 1С: Документ Податкова накладна, закладка Додатково, встановлюєте галочку "База оподаткування перевищує ціну поставки", на закладці Бухооблік встановлюєте рахунок б\о для вирахування з доходу. При проведенні буде сформовано необхідні проведення. Не забути на закладці товари вказати Суму перевищення.
Елена2018
От: Wednesday, October 23, 2019 1:03:56 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/12/2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 2
Откуда: Харьков
Добрый день. Предприятие, плательщик НДС общая система. Операции освобождены от НДС. п. 197 п.1.2 НКУ. ( предоставление общеобразовательных услуг) Деньги за обучение поступают на расчетный счет. Кассы нет. Платят нам через приват 24, терминалы, с расчетного счета, через кассу банка. Руководство хочет воспользоваться п 201.4 и выписывать итоговую НН. в части )," розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника)". Коллеги как Вы думаете?Налоговые накладные нужно делать на каждую оплату или поставку услуг на каждого ученика или можно итоговую за день?
SvitlanaKiev
От: Friday, October 25, 2019 2:29:05 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 61
Благодарностей: 9
Откуда: Kiev
Добрый день, покупатель платил за товар частями, теперь при выписке НН никак не могу "подтасовать" количество, постоянно на копейку больше или меньше выходит((
Можно за первую предоплату выписать НН на копейку больше, чем оплатили?
Тогда в последней НН будет на копейку меньше, чем доплатили.
В сумме выйдет четко по оплате и по расходным.
Или как правильно поступить?
zoltan
От: Friday, October 25, 2019 3:27:08 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 873
Благодарностей: 354
SvitlanaKiev пишет:
Добрый день, покупатель платил за товар частями, теперь при выписке НН никак не могу "подтасовать" количество, постоянно на копейку больше или меньше выходит((
Можно за первую предоплату выписать НН на копейку больше, чем оплатили?
Тогда в последней НН будет на копейку меньше, чем доплатили.
В сумме выйдет четко по оплате и по расходным.
Или как правильно поступить?
А з 6-ма знаками після коми у к-ті не помогає?
Vlasta
От: Friday, October 25, 2019 3:39:04 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 348
Благодарностей: 107
Откуда: Город мечта
SvitlanaKiev пишет:
Добрый день, покупатель платил за товар частями, теперь при выписке НН никак не могу "подтасовать" количество, постоянно на копейку больше или меньше выходит((
Можно за первую предоплату выписать НН на копейку больше, чем оплатили?
Тогда в последней НН будет на копейку меньше, чем доплатили.
В сумме выйдет четко по оплате и по расходным.
Или как правильно поступить?

Если вы работаете в 1-с попробуйте выключить автоматический расчет ндс, во вкладке цена и валюта ( это в самой налоговой), и тогда оно вам даст все красиво подправить

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
SvitlanaKiev
От: Friday, October 25, 2019 4:53:57 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 61
Благодарностей: 9
Откуда: Kiev
zoltan пишет:
SvitlanaKiev пишет:
Добрый день, покупатель платил за товар частями, теперь при выписке НН никак не могу "подтасовать" количество, постоянно на копейку больше или меньше выходит((
Можно за первую предоплату выписать НН на копейку больше, чем оплатили?
Тогда в последней НН будет на копейку меньше, чем доплатили.
В сумме выйдет четко по оплате и по расходным.
Или как правильно поступить?
А з 6-ма знаками після коми у к-ті не помогає?


Вот "играюсь" и все никак не попаду...
SvitlanaKiev
От: Friday, October 25, 2019 4:56:04 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 61
Благодарностей: 9
Откуда: Kiev
Vlasta пишет:
SvitlanaKiev пишет:
Добрый день, покупатель платил за товар частями, теперь при выписке НН никак не могу "подтасовать" количество, постоянно на копейку больше или меньше выходит((
Можно за первую предоплату выписать НН на копейку больше, чем оплатили?
Тогда в последней НН будет на копейку меньше, чем доплатили.
В сумме выйдет четко по оплате и по расходным.
Или как правильно поступить?

Если вы работаете в 1-с попробуйте выключить автоматический расчет ндс, во вкладке цена и валюта ( это в самой налоговой), и тогда оно вам даст все красиво подправить


1С 7.7 - там такой функции, к сожалению, не нахожу((
zoltan
От: Friday, October 25, 2019 7:49:33 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 873
Благодарностей: 354
SvitlanaKiev пишет:
zoltan пишет:
SvitlanaKiev пишет:
Добрый день, покупатель платил за товар частями, теперь при выписке НН никак не могу "подтасовать" количество, постоянно на копейку больше или меньше выходит((
Можно за первую предоплату выписать НН на копейку больше, чем оплатили?
Тогда в последней НН будет на копейку меньше, чем доплатили.
В сумме выйдет четко по оплате и по расходным.
Или как правильно поступить?
А з 6-ма знаками після коми у к-ті не помогає?


Вот "играюсь" и все никак не попаду...
Дасте мені суму з ПДВ і ціну і я Вам скажу яка має бути к-ть, вмене є програма


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz