Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
lynok_l
От: Wednesday, November 27, 2019 2:35:07 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/1/2018
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Київ
ЛюдмилаВас пишет:
lynok_l пишет:
Nelli-Nelli пишет:
lynok_l пишет:
Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???




Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки.


Я розумію, що копійка ролі не зіграє. Просто як правильно оформити ПН на суму 114904,95грн? мені сума зайшла на рахунок саме така. Якщо я не чіпаю розділ Б, а залишаю як "хоче програма", тоді все одно видає помилку, не попередження, а пише, що саме помилка


Я б ПДВ зробила-19150,83, а суму без ПДВ 95784,12.

Я так теж пробувала реєструвати, але 95784,12*20%=19156,824
ПДВ тоді після скорочення 19156,82
lilinet
От: Wednesday, November 27, 2019 2:50:52 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 1/30/2015
Сообщений: 67
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Добрий вечір! Підскажіть, будь ласка, виставили покупцю рахунок-фактуру на суму 20тис. грн., в один день від покупця надійшла оплата по 10тис. грн.. Я ж можу виписати їм одну ПН чи потрібно 2 ПН? Заздалегідь дякую.
ЛюдмилаВас
От: Wednesday, November 27, 2019 3:33:24 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 540
Благодарностей: 257
Откуда: Киев
lynok_l пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
lynok_l пишет:
Nelli-Nelli пишет:
lynok_l пишет:
Шановні колеги!
Вернулась моя податкова, неприйняли.
"Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 11 розділу Б. Сума у графі 11 (19150.82) не збігається з розрахованою (19150.826)"

Ну ось як порахувати ПДВ і без ПДВ якщо загальна сума 114904,95грн???




Я так розумію Ви розділ Б коригували... навіщо? З іншого боку Та копійка ролі не відіграє , головне щоб у звітності з ПДВ було відображено все до копійки.


Я розумію, що копійка ролі не зіграє. Просто як правильно оформити ПН на суму 114904,95грн? мені сума зайшла на рахунок саме така. Якщо я не чіпаю розділ Б, а залишаю як "хоче програма", тоді все одно видає помилку, не попередження, а пише, що саме помилка


Я б ПДВ зробила-19150,83, а суму без ПДВ 95784,12.

Я так теж пробувала реєструвати, але 95784,12*20%=19156,824
ПДВ тоді після скорочення 19156,82


А 114904,95/6=19150,825 і після округлення 19150,83.
READYN
От: Thursday, November 28, 2019 2:46:40 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,593
Благодарностей: 476
Откуда: Киев
Оплачивали поставщику предоплату по договору услуг 3-мя платежных поручениями в один и тот же день с одним и тем же назначением платежа.
Поставщик выписал одну налоговую накладную на общую сумму.
Я же правильно понимаю, в этой ситуации можно оставлять одну налоговую.
Это в обратной ситуации, когда одна оплата (например по нескольким счетам одной суммой) а налоговых несколько - налоговики снимают кредит?
Татьяна19931
От: Tuesday, December 03, 2019 3:12:54 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/3/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Олесса
Добрый день коллеги. Помогите пожалуйста , у меня ООО оказывает услуги обучения физ лицам. Не хочу вести учет на каждое физ лицо. Хочу сделать конечного потребителя. Пишу пример 26.11.2019 зашло на счет 150000,00 тыс грн. оплата услуг от 62 человек. Они все оканчиваю учебу 30.11.2019 .
Как зарегистрировать общую налоговую накладную на суму захода ? с какой ознакой? список услуг в налоговой описывать?
Лариса М
От: Friday, December 06, 2019 9:46:22 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 738
Благодарностей: 241
Откуда: Киев
Подскажите, пожалуйста. Предприятие А переименовалось на Б. Код ЕДРПОУ остался тот же. Но предприятие А должно нам перечислить деньги. Руководство решило что нужно составить протокол, согласно которому директор предприятия А от себя (ФИО в платежке) но за пред-е А (будет указано в платеже) перечислит деньги. Как мне в этом случае выписать НН? Ведь по сути предприятия А уже нет. Я предлагала сделать Договор переуступки требования ( долга), но ...
Лариса М
От: Friday, December 06, 2019 12:07:30 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 738
Благодарностей: 241
Откуда: Киев
Лариса М пишет:
Подскажите, пожалуйста. Предприятие А переименовалось на Б. Код ЕДРПОУ остался тот же. Но предприятие А должно нам перечислить деньги. Руководство решило что нужно составить протокол, согласно которому директор предприятия А от себя (ФИО в платежке) но за пред-е А (будет указано в платеже) перечислит деньги. Как мне в этом случае выписать НН? Ведь по сути предприятия А уже нет. Я предлагала сделать Договор переуступки требования ( долга), но ...

Ни у кого такого не было? Может хоть мысли на этот счет есть? Umbrage
marina11
От: Friday, December 06, 2019 12:19:29 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,693
Благодарностей: 1,264
Откуда: Полтава
Лариса М пишет:
Лариса М пишет:
Подскажите, пожалуйста. Предприятие А переименовалось на Б. Код ЕДРПОУ остался тот же. Но предприятие А должно нам перечислить деньги. Руководство решило что нужно составить протокол, согласно которому директор предприятия А от себя (ФИО в платежке) но за пред-е А (будет указано в платеже) перечислит деньги. Как мне в этом случае выписать НН? Ведь по сути предприятия А уже нет. Я предлагала сделать Договор переуступки требования ( долга), но ...

Ни у кого такого не было? Может хоть мысли на этот счет есть? Umbrage

Пробачте, але якщо ЄДРПОУ не змінилося, то підприємство одне і те ж, просто воно змінило назву і директор виступає його підвітною особою. У періоді, доки не внесено всі зміни реєстри у ПН вказуються обидві назви підприємства через кому. http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100011132-zmina-naymenuvannya-yurosobi-koli-pri-skladanni-pn-rk-zaznachati-nove

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Лариса М
От: Friday, December 06, 2019 2:36:32 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 738
Благодарностей: 241
Откуда: Киев
marina11 пишет:
Лариса М пишет:
Лариса М пишет:
Подскажите, пожалуйста. Предприятие А переименовалось на Б. Код ЕДРПОУ остался тот же. Но предприятие А должно нам перечислить деньги. Руководство решило что нужно составить протокол, согласно которому директор предприятия А от себя (ФИО в платежке) но за пред-е А (будет указано в платеже) перечислит деньги. Как мне в этом случае выписать НН? Ведь по сути предприятия А уже нет. Я предлагала сделать Договор переуступки требования ( долга), но ...

Ни у кого такого не было? Может хоть мысли на этот счет есть? Umbrage

Пробачте, але якщо ЄДРПОУ не змінилося, то підприємство одне і те ж, просто воно змінило назву і директор виступає його підвітною особою. У періоді, доки не внесено всі зміни реєстри у ПН вказуються обидві назви підприємства через кому. http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100011132-zmina-naymenuvannya-yurosobi-koli-pri-skladanni-pn-rk-zaznachati-nove

Дякую!!!, я цей момент уточню, але мені так здається, що вже переєструвалися.
Vlasta
От: Monday, December 09, 2019 2:45:38 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 364
Благодарностей: 112
Откуда: Город мечта
Добрый день, подскажите пжл такой вопросик. Списали на свое предприятие один товар, сделали налоговую на условную продажу, как правильно оформить такую налоговую с каким кодом?

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Tasa
От: Monday, December 09, 2019 2:57:41 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,444
Благодарностей: 6,389
Откуда: Kyiv
Vlasta пишет:
Добрый день, подскажите пжл такой вопросик. Списали на свое предприятие один товар, сделали налоговую на условную продажу, как правильно оформить такую налоговую с каким кодом?


код 13 умовний іпн 600000000000

https://ibuhgalter.net/articles/183

Vlasta
От: Wednesday, December 11, 2019 11:56:03 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 364
Благодарностей: 112
Откуда: Город мечта
Добрый день, коллеги такой вопросик. У нас есть интернет магазин, продаем через него товары. Решили работать через услугу пост-финанс) . Не могу понять как мне правильно начислять себе обязательства. Например клиент оплатил нам сумму 4000 грн., нам на р/с поступило 3920 грн., 80 грн. пошли на пост финанс. Мне налоговую выписывать на 4000 тыс или на 3920 ????

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
Popen
От: Wednesday, December 11, 2019 12:10:38 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,844
Благодарностей: 13,459
Откуда: Україна, м.Харкiв
Vlasta пишет:
Добрый день, коллеги такой вопросик. У нас есть интернет магазин, продаем через него товары. Решили работать через услугу пост-финанс) . Не могу понять как мне правильно начислять себе обязательства. Например клиент оплатил нам сумму 4000 грн., нам на р/с поступило 3920 грн., 80 грн. пошли на пост финанс. Мне налоговую выписывать на 4000 тыс или на 3920 ????

80грн. - это ваши отношения с "пост-финанс" и они ни коим образом не отражаются на ваших взаимоотношениях с "клиентом"...
Ваши же отношения с "клиентом" = 4000.00грн
Сообщение отредактировано:Wednesday, December 11, 2019 12:16 PM




Vlasta
От: Wednesday, December 11, 2019 12:46:47 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 364
Благодарностей: 112
Откуда: Город мечта
Popen пишет:
Vlasta пишет:
Добрый день, коллеги такой вопросик. У нас есть интернет магазин, продаем через него товары. Решили работать через услугу пост-финанс) . Не могу понять как мне правильно начислять себе обязательства. Например клиент оплатил нам сумму 4000 грн., нам на р/с поступило 3920 грн., 80 грн. пошли на пост финанс. Мне налоговую выписывать на 4000 тыс или на 3920 ????

80грн. - это ваши отношения с "пост-финанс" и они ни коим образом не отражаются на ваших взаимоотношениях с "клиентом"...
Ваши же отношения с "клиентом" = 4000.00грн

Немного не понимаю. Клиент мне оплачивает 4000 тыс грн., но нам на р/с заходит 3920, 80 уходят на пост-финанс. Я не понимаю на какую сумму мне выписать налоговую.....

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
marina11
От: Wednesday, December 11, 2019 12:51:48 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,693
Благодарностей: 1,264
Откуда: Полтава
Vlasta пишет:
Скрытый текст
Popen пишет:
Vlasta пишет:
Добрый день, коллеги такой вопросик. У нас есть интернет магазин, продаем через него товары. Решили работать через услугу пост-финанс) . Не могу понять как мне правильно начислять себе обязательства. Например клиент оплатил нам сумму 4000 грн., нам на р/с поступило 3920 грн., 80 грн. пошли на пост финанс. Мне налоговую выписывать на 4000 тыс или на 3920 ????

80грн. - это ваши отношения с "пост-финанс" и они ни коим образом не отражаются на ваших взаимоотношениях с "клиентом"...
Ваши же отношения с "клиентом" = 4000.00грн

Немного не понимаю. Клиент мне оплачивает 4000 тыс грн., но нам на р/с заходит 3920, 80 уходят на пост-финанс. Я не понимаю на какую сумму мне выписать налоговую.....

Вам же написали, ваш "пост-фінанс" - це Ваші взаєморозрахунки надавачем даної послуги, що не мають жодного стосунку до взаємовідносин з Вашим покупцем. Теоретично, Вам клієнт зарахував на рахунок 4000 грн, а потім з рахунка списалося 80 грн. на РКО.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Vlasta
От: Wednesday, December 11, 2019 1:07:52 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 6/7/2012
Сообщений: 364
Благодарностей: 112
Откуда: Город мечта
marina11 пишет:
Vlasta пишет:
Скрытый текст
Popen пишет:
Vlasta пишет:
Добрый день, коллеги такой вопросик. У нас есть интернет магазин, продаем через него товары. Решили работать через услугу пост-финанс) . Не могу понять как мне правильно начислять себе обязательства. Например клиент оплатил нам сумму 4000 грн., нам на р/с поступило 3920 грн., 80 грн. пошли на пост финанс. Мне налоговую выписывать на 4000 тыс или на 3920 ????

80грн. - это ваши отношения с "пост-финанс" и они ни коим образом не отражаются на ваших взаимоотношениях с "клиентом"...
Ваши же отношения с "клиентом" = 4000.00грн

Немного не понимаю. Клиент мне оплачивает 4000 тыс грн., но нам на р/с заходит 3920, 80 уходят на пост-финанс. Я не понимаю на какую сумму мне выписать налоговую.....

Вам же написали, ваш "пост-фінанс" - це Ваші взаєморозрахунки надавачем даної послуги, що не мають жодного стосунку до взаємовідносин з Вашим покупцем. Теоретично, Вам клієнт зарахував на рахунок 4000 грн, а потім з рахунка списалося 80 грн. на РКО.

В том то и дело что деньги от клиента заходят 3920, а не теоретично 4000.... Клиент оплачивает 4000, но нам на р/с приходят 3920,,,,Я не могу понять на какую сумму выписать налоговые, и как в бух учете правильно закрыть все эти операции.

Я много смеюсь, потому что мне нравится смеяться, но все, что я говорю - абсолютно серьезно!
manro
От: Wednesday, December 11, 2019 2:28:53 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 7/29/2011
Сообщений: 248
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
Добрый день. Помогите пожалуйстаBrick wall . Выписала расходную накладную в которой сумма НДС 26999,78. Заполняю НН НДС считает 26999,786 , получается 26999,79грн. Как быть с этой 1 коп???? Хотела в ручную подкорректировать в программе, пишет ошибка при проверке заполнения. Как поступить в такой ситуации или попробовать отправить на регистрацию? Не подведу покупателя?
SvitlanaKiev
От: Wednesday, December 11, 2019 2:47:04 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 6/28/2017
Сообщений: 71
Благодарностей: 10
Откуда: Kiev
Я в ручную корректирую, чтобы совпадало с оплатой копейка в копейку и отправляю не смотря на то, что программа ругается. Пока все в ручную подогнанное регистрировалось.

manro пишет:
Добрый день. Помогите пожалуйстаBrick wall . Выписала расходную накладную в которой сумма НДС 26999,78. Заполняю НН НДС считает 26999,786 , получается 26999,79грн. Как быть с этой 1 коп???? Хотела в ручную подкорректировать в программе, пишет ошибка при проверке заполнения. Как поступить в такой ситуации или попробовать отправить на регистрацию? Не подведу покупателя?
Анна Борис
От: Wednesday, December 11, 2019 4:06:33 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/24/2019
Сообщений: 8
Благодарностей: 11
Откуда: Полтава
ТАААК МНЕ ОДНОЙ КАЖЕТСЯ, что очередной геморой на горизонте или так "уряд" поздравляет нас С НОВЫМ ГОДОМ БУХГАЛТЕРА

З 01.01.2020 року згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2018 р. № 763 змінюється Порядок заповнення податкової накладної, складеної за щоденними підсумками.

Відповідно до зазначених змін показники табличної частини розділу Б податкових накладних за щоденними підсумками операцій мають заповнюватися за загальними правилами, встановленими Порядком заповнення податкової накладної (наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307).

Тобто цими правилами передбачено заповнення табличної частини розділу Б податкової накладної в розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

- у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;

- у графах 3.1, 3.3 — код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП;

- у графах 4 та 5 — одиниця виміру товарів/послуг;

- у графі 6 — кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

- у графі 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

- у графі 8 — код ставки;

- у графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;

- у графі 11 — сума податку на додану вартість.

Нагадаємо, що наразі платник податку у податковій накладній, яка складається за щоденними підсумками операцій, згруповує в графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з ДКПП, при цьому графи 4, 5, 6 та 7 податкової накладної можуть не заповнюватися.
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100015589-z-1-sichnya-2020-roku-zminyatsya-pravila-skladannya-pn-za-schodennimi-pidsumkami?preview=1575982450&fbclid=IwAR34QCbOyeOl-hZhD8QlTtjCWDIQ1Vhwr-_au1FsM-cR1Oi4pGuhdVRKbIg
Нина11
От: Wednesday, December 11, 2019 6:24:29 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 11/15/2017
Сообщений: 103
Благодарностей: 4
Откуда: Киев
Прошу помощи!! Ситуация следующая: фасуем растворитель в пластиковые бутылки, канистры и бочки. В названии указано например: Растворитель " такой-то" /1л/, ед изм.==шт.
так длится годами....Сегодня клиент клиента требует корректировку и указать не шт., а бутылка , например, или бочка. Что почитать по этому поводу??????????????ничего не нахожу((((((((((((
Clamping Clamping Clamping Clamping


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz