Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
manro
От: Thursday, December 12, 2019 9:32:21 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 7/29/2011
Сообщений: 248
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
[quote=SvitlanaKiev]Я в ручную корректирую, чтобы совпадало с оплатой копейка в копейку и отправляю не смотря на то, что программа ругается. Пока все в ручную подогнанное регистрировалось.

[quote=manro]Добрый день. Помогите пожалуйстаBrick wall . Выписала расходную накладную в которой сумма НДС 26999,78. Заполняю НН НДС считает 26999,786 , получается 26999,79грн. Как быть с этой 1 коп???? Хотела в ручную подкорректировать в программе, пишет ошибка при проверке заполнения. Как поступить в такой ситуации или попробовать отправить на регистрацию? Не подведу покупателя? Доброе утро. Изменила в ручную НН и отправила на регистрацию. Не прошло регистрацию, пришёл ответ, что нарушено порядок исчисления и сумма 26999,78 не совпадает с расчетной 26999,786. Как быть в такой ситуации? Если в видатковой накладной и в НН будет разница НДС в 1 копейку?
Сообщение отредактировано:Thursday, December 12, 2019 9:39 AM
Нина11
От: Thursday, December 12, 2019 10:55:03 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 11/15/2017
Сообщений: 103
Благодарностей: 4
Откуда: Киев
manro пишет:
[quote=SvitlanaKiev]Я в ручную корректирую, чтобы совпадало с оплатой копейка в копейку и отправляю не смотря на то, что программа ругается. Пока все в ручную подогнанное регистрировалось.

[quote=manro]Добрый день. Помогите пожалуйстаBrick wall . Выписала расходную накладную в которой сумма НДС 26999,78. Заполняю НН НДС считает 26999,786 , получается 26999,79грн. Как быть с этой 1 коп???? Хотела в ручную подкорректировать в программе, пишет ошибка при проверке заполнения. Как поступить в такой ситуации или попробовать отправить на регистрацию? Не подведу покупателя? Доброе утро. Изменила в ручную НН и отправила на регистрацию. Не прошло регистрацию, пришёл ответ, что нарушено порядок исчисления и сумма 26999,78 не совпадает с расчетной 26999,786. Как быть в такой ситуации? Если в видатковой накладной и в НН будет разница НДС в 1 копейку?


Подкорректируйте расходную, НДС 26999,79, сумма общая РН=Сумма общая НН, разница=сумма без НДС.
ЛюдмилаВас
От: Thursday, December 12, 2019 10:57:29 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 532
Благодарностей: 255
Откуда: Киев
manro пишет:
[quote=SvitlanaKiev]Я в ручную корректирую, чтобы совпадало с оплатой копейка в копейку и отправляю не смотря на то, что программа ругается. Пока все в ручную подогнанное регистрировалось.

[quote=manro]Добрый день. Помогите пожалуйстаBrick wall . Выписала расходную накладную в которой сумма НДС 26999,78. Заполняю НН НДС считает 26999,786 , получается 26999,79грн. Как быть с этой 1 коп???? Хотела в ручную подкорректировать в программе, пишет ошибка при проверке заполнения. Как поступить в такой ситуации или попробовать отправить на регистрацию? Не подведу покупателя? Доброе утро. Изменила в ручную НН и отправила на регистрацию. Не прошло регистрацию, пришёл ответ, что нарушено порядок исчисления и сумма 26999,78 не совпадает с расчетной 26999,786. Как быть в такой ситуации? Если в видатковой накладной и в НН будет разница НДС в 1 копейку?


Так поправьте НДС в расходной, что бы было одинаково с НН. НДС в расходке и НН должен сходиться.
manro
От: Thursday, December 12, 2019 11:02:05 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 7/29/2011
Сообщений: 248
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
ЛюдмилаВас пишет:
manro пишет:
[quote=SvitlanaKiev]Я в ручную корректирую, чтобы совпадало с оплатой копейка в копейку и отправляю не смотря на то, что программа ругается. Пока все в ручную подогнанное регистрировалось.

[quote=manro]Добрый день. Помогите пожалуйстаBrick wall . Выписала расходную накладную в которой сумма НДС 26999,78. Заполняю НН НДС считает 26999,786 , получается 26999,79грн. Как быть с этой 1 коп???? Хотела в ручную подкорректировать в программе, пишет ошибка при проверке заполнения. Как поступить в такой ситуации или попробовать отправить на регистрацию? Не подведу покупателя? Доброе утро. Изменила в ручную НН и отправила на регистрацию. Не прошло регистрацию, пришёл ответ, что нарушено порядок исчисления и сумма 26999,78 не совпадает с расчетной 26999,786. Как быть в такой ситуации? Если в видатковой накладной и в НН будет разница НДС в 1 копейку?


Так поправьте НДС в расходной, что бы было одинаково с НН. НДС в расходке и НН должен сходиться.
. Вся проблема в том , что работали с госпредприятием и видаткову уже отдали и договор то жеBrick wall
ЛюдмилаВас
От: Thursday, December 12, 2019 11:29:04 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 532
Благодарностей: 255
Откуда: Киев
manro пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
manro пишет:
[quote=SvitlanaKiev]Я в ручную корректирую, чтобы совпадало с оплатой копейка в копейку и отправляю не смотря на то, что программа ругается. Пока все в ручную подогнанное регистрировалось.

[quote=manro]Добрый день. Помогите пожалуйстаBrick wall . Выписала расходную накладную в которой сумма НДС 26999,78. Заполняю НН НДС считает 26999,786 , получается 26999,79грн. Как быть с этой 1 коп???? Хотела в ручную подкорректировать в программе, пишет ошибка при проверке заполнения. Как поступить в такой ситуации или попробовать отправить на регистрацию? Не подведу покупателя? Доброе утро. Изменила в ручную НН и отправила на регистрацию. Не прошло регистрацию, пришёл ответ, что нарушено порядок исчисления и сумма 26999,78 не совпадает с расчетной 26999,786. Как быть в такой ситуации? Если в видатковой накладной и в НН будет разница НДС в 1 копейку?


Так поправьте НДС в расходной, что бы было одинаково с НН. НДС в расходке и НН должен сходиться.
. Вся проблема в том , что работали с госпредприятием и видаткову уже отдали и договор то жеBrick wall


А общая сумма какая с НДС?
manro
От: Thursday, December 12, 2019 11:41:02 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 7/29/2011
Сообщений: 248
Благодарностей: 3
Откуда: Днепропетровск
ЛюдмилаВас пишет:
manro пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
[quote=manro][quote=SvitlanaKiev]Я в ручную корректирую, чтобы совпадало с оплатой копейка в копейку и отправляю не смотря на то, что программа ругается. Пока все в ручную подогнанное регистрировалось.

[quote=manro]Добрый день. Помогите пожалуйстаBrick wall . Выписала расходную накладную в которой сумма НДС 26999,78. Заполняю НН НДС считает 26999,786 , получается 26999,79грн. Как быть с этой 1 коп???? Хотела в ручную подкорректировать в программе, пишет ошибка при проверке заполнения. Как поступить в такой ситуации или попробовать отправить на регистрацию? Не подведу покупателя? Доброе утро. Изменила в ручную НН и отправила на регистрацию. Не прошло регистрацию, пришёл ответ, что нарушено порядок исчисления и сумма 26999,78 не совпадает с расчетной 26999,786. Как быть в такой ситуации? Если в видатковой накладной и в НН будет разница НДС в 1 копейку?


Так поправьте НДС в расходной, что бы было одинаково с НН. НДС в расходке и НН должен сходиться.
. Вся проблема в том , что работали с госпредприятием и видаткову уже отдали и договор то жеBrick wall

с
А общая сумма какая с НДС?[/161998,71 грн с НДС
ЛюдмилаВас
От: Thursday, December 12, 2019 11:45:48 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 532
Благодарностей: 255
Откуда: Киев
manro пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
manro пишет:
ЛюдмилаВас пишет:
[quote=manro][quote=SvitlanaKiev]Я в ручную корректирую, чтобы совпадало с оплатой копейка в копейку и отправляю не смотря на то, что программа ругается. Пока все в ручную подогнанное регистрировалось.

[quote=manro]Добрый день. Помогите пожалуйстаBrick wall . Выписала расходную накладную в которой сумма НДС 26999,78. Заполняю НН НДС считает 26999,786 , получается 26999,79грн. Как быть с этой 1 коп???? Хотела в ручную подкорректировать в программе, пишет ошибка при проверке заполнения. Как поступить в такой ситуации или попробовать отправить на регистрацию? Не подведу покупателя? Доброе утро. Изменила в ручную НН и отправила на регистрацию. Не прошло регистрацию, пришёл ответ, что нарушено порядок исчисления и сумма 26999,78 не совпадает с расчетной 26999,786. Как быть в такой ситуации? Если в видатковой накладной и в НН будет разница НДС в 1 копейку?


Так поправьте НДС в расходной, что бы было одинаково с НН. НДС в расходке и НН должен сходиться.
. Вся проблема в том , что работали с госпредприятием и видаткову уже отдали и договор то жеBrick wall

с
А общая сумма какая с НДС?[/161998,71 грн с НДС


Я бы сделала базу без НДС 134998,92, НДС-26999,79, общая- 161998,71. Поправить вручную.
tango
От: Saturday, December 14, 2019 11:26:02 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/8/2015
Сообщений: 36
Благодарностей: 0
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, :
1) предоплата в ноябре - НН;
2) отгрузка 100% и РН 1.12
3) доплата 10.12.
Вторая НН выписывается на сумму доплаты числом зачисления ср-в на р/с? Или числом отгрузки на оставшуюся сумму?..
Popen
От: Saturday, December 14, 2019 1:50:45 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,825
Благодарностей: 13,442
Откуда: Україна, м.Харкiв
tango пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, :
1) предоплата в ноябре - НН;
2) отгрузка 100% и РН 1.12
3) доплата 10.12.
Вторая НН выписывается на сумму доплаты числом зачисления ср-в на р/с? Или числом отгрузки на оставшуюся сумму?..

Если 1.12 была отгрузка на 100% (надо понимать, на 100% предоплаты ?), то шо подразумевается под "доплата" ?




tango
От: Saturday, December 14, 2019 2:06:28 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/8/2015
Сообщений: 36
Благодарностей: 0
1) предоплата 70%
2) отгрузка 100% товара и РН на всю сумму ( 100 %)
3) доплата 30%
Лена1111
От: Saturday, December 14, 2019 2:16:03 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/24/2011
Сообщений: 18
Благодарностей: 11
Откуда: Киев
Popen пишет:
tango пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, :
1) предоплата в ноябре - НН;
2) отгрузка 100% и РН 1.12
3) доплата 10.12.
Вторая НН выписывается на сумму доплаты числом зачисления ср-в на р/с? Или числом отгрузки на оставшуюся сумму?..

Если 1.12 была отгрузка на 100% (надо понимать, на 100% предоплаты ?), то шо подразумевается под "доплата" ?


Датой отгрузки
Popen
От: Saturday, December 14, 2019 2:16:31 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,825
Благодарностей: 13,442
Откуда: Україна, м.Харкiв
tango пишет:
1) предоплата 70%
2) отгрузка 100% товара и РН на всю сумму ( 100 %)
3) доплата 30%

НН на разницу (отгрузка-предоплата) от 01.12...




Denis@@@
От: Tuesday, December 17, 2019 10:31:37 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/8/2013
Сообщений: 1,620
Благодарностей: 89
Откуда: Украина
Добрый вечер. Дайте пожалуйста совет. Предприятие на общей системе работает по одному тендерному договору с больницей. При продаже выписал НН с типом причины 02 Неплатнык. БЮДЖЕТ
И применяю пункт 187.7 ПКУ.
Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.
НО ВОТ в чем вопрос - больница в договоре прописала свои 2 счета (один бюджетный а второй просто в банке) и платит мне по накладным то с одного то с другого. Как в таком случае выписывать НН?
Натаif
От: Wednesday, December 18, 2019 3:09:42 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/18/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 3
Откуда: Суми
Добрый день,новости по выписке итоговых ПН с кодом 11 просто убили(
кто как планирует выписывать в 2020?
на сегодняшний день группировала по кодам УКТ ЗЕД ,"товари в асортименті",без граф 4,5,6
долго,но можно;как перечислять весь ассортимент не представляю,1000цен и неск торг.точек...
Выхода из ситуации вижу 2:
1. заполнять по новым требованиям пн (работать прийдется круглосуточно)
2.исрользовать код послуг 47.00 и упростить себе жизнь
если упростить себе жизнь,то есть ряд вопросов:
- нужно ли регистрировать код КВЕД 47.00 если его нет в списке кведов ?
- если есть подакцизный товар и оформляется розничная лицензия с указанием кода КВЕД 47.26 в заяве,будет ли нарушением заполнять ПН с кодом послуг 47.00 ?

Tasa
От: Wednesday, December 18, 2019 3:40:37 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,424
Благодарностей: 6,370
Откуда: Kyiv
Denis@@@ пишет:
Скрытый текст
Добрый вечер. Дайте пожалуйста совет. Предприятие на общей системе работает по одному тендерному договору с больницей. При продаже выписал НН с типом причины 02 Неплатнык. БЮДЖЕТ
И применяю пункт 187.7 ПКУ.
Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.
НО ВОТ в чем вопрос - больница в договоре прописала свои 2 счета (один бюджетный а второй просто в банке) и платит мне по накладным то с одного то с другого. Как в таком случае выписывать НН?


От і в мене була така дилема минулого року ((( Трясла їх весь час - з якого рахунку платитись буде ?
Вичитувала що у договорі прописано - часто є у розділі оплати зазначено "за рахунок коштів державного бюджету"....
Але при такому розкладі все одно була ситуація, що перероблювала...
Коротше бучу так - що якщо платять зі свого госпрозрах.рахунку і відвантаження 1-а подія - робить ПН по відгрузці...
Ну з оплатою ч/з казначейство ґсно - по касовому методу/по оплаті... Моє ІМХО

Denis@@@
От: Wednesday, December 18, 2019 9:58:39 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/8/2013
Сообщений: 1,620
Благодарностей: 89
Откуда: Украина
Натаif пишет:
Добрый день,новости по выписке итоговых ПН с кодом 11 просто убили(
кто как планирует выписывать в 2020?
на сегодняшний день группировала по кодам УКТ ЗЕД ,"товари в асортименті",без граф 4,5,6
долго,но можно;как перечислять весь ассортимент не представляю,1000цен и неск торг.точек...
Выхода из ситуации вижу 2:
1. заполнять по новым требованиям пн (работать прийдется
круглосуточно)
2.исрользовать код послуг 47.00 и упростить себе жизнь
если упростить себе жизнь,то есть ряд вопросов:
- нужно ли регистрировать код КВЕД 47.00 если его нет в списке кведов ?
- если есть подакцизный товар и оформляется розничная лицензия с указанием кода КВЕД 47.26 в заяве,будет ли нарушением заполнять ПН с кодом послуг 47.00 ?


Напишите где прочитали?
Натаif
От: Wednesday, December 18, 2019 11:24:28 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/18/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 3
Откуда: Суми
https://buhgalter911.com/news/news-1046878.html
ТЕМА ОТ 06.12 здесь на бух911

многие смотрю заполняли все,но у меня обьемы большие,максимум могла по кодам сгруппировать,а по ценам нереально
tango
От: Thursday, December 19, 2019 10:20:07 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 12/8/2015
Сообщений: 36
Благодарностей: 0
нумерация НН. Я правильно понимаю, зарегистрированы НН № 1 от 2.12, №2 от 5.12 ,№3 от 5.12, например и т.д. и вдруг пропустила одну накладную 3.12. Ей можно присвоить номер 6 от 3.12.
Denis@@@
От: Thursday, December 19, 2019 10:26:45 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/8/2013
Сообщений: 1,620
Благодарностей: 89
Откуда: Украина
Натаif пишет:
https://buhgalter911.com/news/news-1046878.html
ТЕМА ОТ 06.12 здесь на бух911

многие смотрю заполняли все,но у меня обьемы большие,максимум могла по кодам сгруппировать,а по ценам нереально


Это конечно же прикольно. Я пока все группировал. И я не думаю что с меня снимут налоговое обязательство!!
Натаif
От: Thursday, December 19, 2019 11:04:37 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/18/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 3
Откуда: Суми
Denis@@@ пишет:
Натаif пишет:
https://buhgalter911.com/news/news-1046878.html
ТЕМА ОТ 06.12 здесь на бух911

многие смотрю заполняли все,но у меня обьемы большие,максимум могла по кодам сгруппировать,а по ценам нереально


Это конечно же прикольно. Я пока все группировал. И я не думаю что с меня снимут налоговое обязательство!!



обязательство не снимут конечно, но могут перепрограммировать свою программу так что ПН без граф 4,5,6 не будут принимать ,к этому похоже все движется.

вот еще ссылка

https://buhgalter911.com/news/news-1047103.html


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz