Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Выписка Налоговых накладных Дополнительные действия
luga11
От: Tuesday, January 21, 2020 2:01:54 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 7/11/2011
Сообщений: 406
Благодарностей: 49
Откуда: Луганская обл
здравствуйте уважаемые бухгалтера.
столкнулась с проблемой!!! выписываю налоговую накладную на экспортную поставку с кодом 07. Получатель- польская фирма. отримувач-пишу его название и страну. ИПН пишу 300000000000. податковий номер платника податку ни нишу ничего. (так делаю уже не первій раз") и приходит квитанция документ не прийнято- порушено вимоги абзацу першого пункту 8 порядку заповнення податкової накладної, порушення вимог п."г" ст201 ПКУ а саме : не визнчений податковий номер платника податку або серія та номер посморта покупця."
так что там нужно указівать? может кто-то подсказать?
Маруся10
От: Tuesday, January 21, 2020 2:16:03 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,466
Благодарностей: 1,687
luga11 пишет:
здравствуйте уважаемые бухгалтера.
столкнулась с проблемой!!! выписываю налоговую накладную на экспортную поставку с кодом 07. Получатель- польская фирма. отримувач-пишу его название и страну. ИПН пишу 300000000000. податковий номер платника податку ни нишу ничего. (так делаю уже не первій раз") и приходит квитанция документ не прийнято- порушено вимоги абзацу першого пункту 8 порядку заповнення податкової накладної, порушення вимог п."г" ст201 ПКУ а саме : не визнчений податковий номер платника податку або серія та номер посморта покупця."
так что там нужно указівать? может кто-то подсказать?

х - поставили, что покупець не отримуе
07 - тип причин
ИПН - 30000
Назва - страна
код - нема
все верно должно быть
повторно отправьте

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Mastara
От: Tuesday, January 28, 2020 4:11:45 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/11/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Подскажите пож-та, НН по итогу дня надо составлять попозиционно прямо каждого наименования отдельно?
buhgalter1974
От: Wednesday, January 29, 2020 7:04:29 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/23/2020
Сообщений: 105
Благодарностей: 64
Откуда: Україна
Mastara пишет:
Подскажите пож-та, НН по итогу дня надо составлять попозиционно прямо каждого наименования отдельно?

Податковий облік ведеться на основі бухгалтерських документів. При складанні податкової накладної потрібно зазначати номенклатуру поставки товарів/послуг. Виконайте обидві ці вимоги при складанні податкової накладної, та буде Вам щастя, і питання саме відпаде.
Mastara
От: Wednesday, January 29, 2020 10:16:45 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/11/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
buhgalter1974 пишет:
Mastara пишет:
Подскажите пож-та, НН по итогу дня надо составлять попозиционно прямо каждого наименования отдельно?

Податковий облік ведеться на основі бухгалтерських документів. При складанні податкової накладної потрібно зазначати номенклатуру поставки товарів/послуг. Виконайте обидві ці вимоги при складанні податкової накладної, та буде Вам щастя, і питання саме відпаде.

А что делать если это кафе/ресторан? Как тогда быть? Например кофе, латте и т.д.
skub
От: Wednesday, January 29, 2020 10:29:15 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 1/4/2009
Сообщений: 158
Благодарностей: 12
Откуда: Донецк
Mastara пишет:
Подскажите пож-та, НН по итогу дня надо составлять попозиционно прямо каждого наименования отдельно?


Группируете по коду УКТ ЗЕД.

"Все верители должны быть записаны в книгу по твоей правой руке, а должники — по левой"
Лука Пачоли. Трактат О Счетах И Записях (1494г.)
buhgalter-2010
От: Wednesday, January 29, 2020 10:41:55 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/13/2012
Сообщений: 681
Благодарностей: 172
Откуда: Днепр
Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?
marina11
От: Wednesday, January 29, 2020 10:48:12 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,741
Благодарностей: 1,292
Откуда: Полтава
buhgalter-2010 пишет:
Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?

А немає що продати їм на ці 0.60 грн? Додати окремим рядком у рахунок і 10.01 чи сьогодні відвантажити? якийсь гвинтик.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
buhgalter-2010
От: Wednesday, January 29, 2020 11:33:04 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/13/2012
Сообщений: 681
Благодарностей: 172
Откуда: Днепр
marina11 пишет:
buhgalter-2010 пишет:
Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?

А немає що продати їм на ці 0.60 грн? Додати окремим рядком у рахунок і 10.01 чи сьогодні відвантажити? якийсь гвинтик.

в том то и дело что нет:( у нас поштучного ничего нет, все от сотни
marina11
От: Wednesday, January 29, 2020 11:42:19 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,741
Благодарностей: 1,292
Откуда: Полтава
buhgalter-2010 пишет:
marina11 пишет:
buhgalter-2010 пишет:
Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?

А немає що продати їм на ці 0.60 грн? Додати окремим рядком у рахунок і 10.01 чи сьогодні відвантажити? якийсь гвинтик.

в том то и дело что нет:( у нас поштучного ничего нет, все от сотни

А Ви з ними постійно співпрацюєте? Можливо можна виписати 10.01 новий рахунок і ці 0.60 грн зарахувати як аванс в його оплату? Інакше тільки коригувати. По даті відвантаження. Змінювати ВН до первинного стану і робити РК. Зареєструєте з запізненням і колись заплатите штраф аж у сумі 0,01 чи 0,02 гр.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
buhgalter1974
От: Wednesday, January 29, 2020 11:48:33 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/23/2020
Сообщений: 105
Благодарностей: 64
Откуда: Україна
buhgalter-2010 пишет:
Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?

Спочатку скажіть, чи є договір. Є - показуйте.
Нема (операція одноразова), то визначтесь, де будемо визнавати помилку у ціні (у рахунку, чи у накладній).....
Давайте, щоб це не було загальним трактатом, Ви напишете більше детальної інформації. Добре?
Якщо можна замінити рахунок, та операція одноразова, то замініть собі та покупцю та просто поверніть 10 копійок, як помилково перераховані.
buhgalter-2010
От: Wednesday, January 29, 2020 2:45:25 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/13/2012
Сообщений: 681
Благодарностей: 172
Откуда: Днепр
marina11 пишет:
buhgalter-2010 пишет:
marina11 пишет:
buhgalter-2010 пишет:
Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?

А немає що продати їм на ці 0.60 грн? Додати окремим рядком у рахунок і 10.01 чи сьогодні відвантажити? якийсь гвинтик.

в том то и дело что нет:( у нас поштучного ничего нет, все от сотни

А Ви з ними постійно співпрацюєте? Можливо можна виписати 10.01 новий рахунок і ці 0.60 грн зарахувати як аванс в його оплату? Інакше тільки коригувати. По даті відвантаження. Змінювати ВН до первинного стану і робити РК. Зареєструєте з запізненням і колись заплатите штраф аж у сумі 0,01 чи 0,02 гр.

Созвонюсь наверное с ними, в январе выписывали тоже им счет, посмотрю скандальные они или нет, не хотелось бы конечно замарачиватся с корректировками из-за 3копеек,
buhgalter-2010
От: Wednesday, January 29, 2020 2:48:53 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/13/2012
Сообщений: 681
Благодарностей: 172
Откуда: Днепр
buhgalter1974 пишет:
buhgalter-2010 пишет:
Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?

Спочатку скажіть, чи є договір. Є - показуйте.
Нема (операція одноразова), то визначтесь, де будемо визнавати помилку у ціні (у рахунку, чи у накладній).....
Давайте, щоб це не було загальним трактатом, Ви напишете більше детальної інформації. Добре?
Якщо можна замінити рахунок, та операція одноразова, то замініть собі та покупцю та просто поверніть 10 копійок, як помилково перераховані.

договора точно нет, да и счет и рн уже заменили давно, просто наверное разные люди там сидят на банке и на приходахBeee
buhgalter1974
От: Wednesday, January 29, 2020 3:53:01 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/23/2020
Сообщений: 105
Благодарностей: 64
Откуда: Україна
buhgalter-2010 пишет:
Скрытый текст
buhgalter1974 пишет:
buhgalter-2010 пишет:
Доброе утро
Подскажите как разрешить проблему:
Выписали счет на 8175,60(150*45,42)
16.12 предприятие оплачивает 8175(со слепу, естественно прощаем копейки, переделываем цену и выписываем налоговую на 8175(150шт*45,4166))
24.12 отгружаем 8175
и тут 10.01 они доплачивают эти 60коп:(
как лучше выйти из ситуации?

Спочатку скажіть, чи є договір. Є - показуйте.
Нема (операція одноразова), то визначтесь, де будемо визнавати помилку у ціні (у рахунку, чи у накладній).....
Давайте, щоб це не було загальним трактатом, Ви напишете більше детальної інформації. Добре?

Якщо можна замінити рахунок, та операція одноразова, то замініть собі та покупцю та просто поверніть 10 копійок, як помилково перераховані.

договора точно нет, да и счет и рн уже заменили давно, просто наверное разные люди там сидят на банке и на приходахBeee

Значить, визначились.
Потурбуйте контрагента, щоб надали копію рахунку тому, хто на банку, з вірними даними, якщо вони їх зберігають, та повертайте 60 коп.
Fugu
От: Thursday, February 06, 2020 10:00:25 AM

Ранг: Знаток

Регистрация: 12/12/2017
Сообщений: 25
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Доброе утро!
Нужно зарегистрировать 2 налоговые на неплательщиков НДС ФОП и Юр лицо.
Так верно указать в нн?
Х 02, Неплатник и 100000000000?
Маруся10
От: Thursday, February 06, 2020 10:36:11 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,466
Благодарностей: 1,687
Fugu пишет:
Доброе утро!
Нужно зарегистрировать 2 налоговые на неплательщиков НДС ФОП и Юр лицо.
Так верно указать в нн?
Х 02, Неплатник и 100000000000?

да

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Танюшка
От: Thursday, February 06, 2020 7:34:25 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/26/2010
Сообщений: 115
Благодарностей: 5
Откуда: Харьков
Подскажите, пожалуйста, составила НН (код 15) на превышение базы налогообложения. В ней указываются свои реквизиты и в графе покупатель и в графе поставщик. В ЕРНН она теперь и в кредите и в обязательствах. В додаток 5 тоже подтягивается и в первый раздел и во второй... Какой тогда был ее смысл?

buhgalter1974
От: Tuesday, February 11, 2020 5:28:51 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/23/2020
Сообщений: 105
Благодарностей: 64
Откуда: Україна
Танюшка пишет:
Подскажите, пожалуйста, составила НН (код 15) на превышение базы налогообложения. В ней указываются свои реквизиты и в графе покупатель и в графе поставщик. В ЕРНН она теперь и в кредите и в обязательствах. В додаток 5 тоже подтягивается и в первый раздел и во второй... Какой тогда был ее смысл?

Ви щось зробили невірно. Має відображатися лише в складі ПЗ.
КаМиЛЛа
От: Tuesday, February 11, 2020 10:34:37 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/11/2020
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Покров
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, кто как составляет налоговые накладные для неплательщика по итогу ежедневных операций. У меня две аптеки и расписывать весь проданный товар в нал.нак. просто нериально.
buhgalter1974
От: Wednesday, February 12, 2020 9:58:39 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/23/2020
Сообщений: 105
Благодарностей: 64
Откуда: Україна
КаМиЛЛа пишет:
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, кто как составляет налоговые накладные для неплательщика по итогу ежедневных операций. У меня две аптеки и расписывать весь проданный товар в нал.нак. просто нериально.

Перегляньте з цього приводу http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100010206-pn-za-schodennimi-pidsumkami-operatsiy-yaki-osoblivosti-skladannya
"Фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.
Тому платник податку згруповує в податковій накладній у графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, і графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.
"


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz