|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 7/19/2017
Сообщений: 168
Благодарностей: 49
Откуда: Україна
|
READYN пишет:Получили предоплату за материалы от Госпредприятия,
в назначении платежа указано "согласно счета....от... Не є замовником"
Чтобы это значило? может кто сталкивался... як на мене в платжці можуть написати будь що...Головне, що кошти прийшли бюджетні, ви собі нараховуєте ПЗ (тільки треба переконатися на кого їх виписувати), бо ця формуліровка може означати що договір 3-сторонній. |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 8/21/2017
Сообщений: 24
Благодарностей: 0
Откуда: Odessa
|
Добрый день, выписала налоговую бюджетнику не плательщику НДС по первому событию (по акту выполненных работ), а не по оплате (оплата была позже, к этому сильно придираются ? корректировку делать не хочу, что будет если так оставить? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 6/4/2013
Сообщений: 1,018
Благодарностей: 658
Откуда: Оттуда
|
vbfgrt пишет:Добрый день, выписала налоговую бюджетнику не плательщику НДС по первому событию (по акту выполненных работ), а не по оплате (оплата была позже, к этому сильно придираются ? корректировку делать не хочу, что будет если так оставить? Обязательства точно не снимут) Другой вопрос - когда бюджет вам оплатит... |
Податковий кодекс України
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Порядок заповнення податкової накладної
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Порядок №100
- А на семинаре сказали...!
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 2/27/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: KIEV
|
Добрый день!
ПОМОГИТЕ. кто работает с бюджетом!
МОЖЕТ КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ
Ситуация
Договор декабрь 2017 года - деньги пришли, акты подписали, НН зарегистр.
Пришла проверка в июне 2018 года на объект - нашла нарущения
и заказчик (бюджетник) потребовал вернуть не все деньги, а часть
согласно акту корректировки - деньги вернули 06.07
Расчет корректировки по НДС не могу зарегистр. уже 2 дня
в квитанциях пишет
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна ціни. Значення граф 3-6, 11 однаковим в усіх рядках.
Проверила все до точки и запятой все совпадает, но відхилено ДФС
|
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
|
Максименко Раиса пишет:Добрый день!
ПОМОГИТЕ. кто работает с бюджетом!
МОЖЕТ КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ
Ситуация
Договор декабрь 2017 года - деньги пришли, акты подписали, НН зарегистр.
Пришла проверка в июне 2018 года на объект - нашла нарущения
и заказчик (бюджетник) потребовал вернуть не все деньги, а часть
согласно акту корректировки - деньги вернули 06.07
Расчет корректировки по НДС не могу зарегистр. уже 2 дня
в квитанциях пишет
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна ціни. Значення граф 3-6, 11 однаковим в усіх рядках.
Проверила все до точки и запятой все совпадает, но відхилено ДФС
Может пробелы? Поговорите с контрагентом и поставьте причину "Зміна номенклатури", если их устроит. |
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,162
Благодарностей: 3,315
Откуда: Бухгалтерія
|
Максименко Раиса пишет:Добрый день!
ПОМОГИТЕ. кто работает с бюджетом!
МОЖЕТ КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ
Ситуация
Договор декабрь 2017 года - деньги пришли, акты подписали, НН зарегистр.
Пришла проверка в июне 2018 года на объект - нашла нарущения
и заказчик (бюджетник) потребовал вернуть не все деньги, а часть
согласно акту корректировки - деньги вернули 06.07
Расчет корректировки по НДС не могу зарегистр. уже 2 дня
в квитанциях пишет
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна ціни. Значення граф 3-6, 11 однаковим в усіх рядках.
Проверила все до точки и запятой все совпадает, но відхилено ДФС
попробуйте створити на основі податкової первинної |
Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty
ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 5/5/2016
Сообщений: 620
Благодарностей: 250
Откуда: Київ
|
Добрий день . Підскажіть будь ласка в такій ситуації , виконали деякі роботи для дитячого садочка( бюджет) , в акті вказувати садочок( договір з садочком) , а от в податковій кого вказувати? Держказначейство буде оплачувати нашу послугу. Щось трохи заплуталась.
Є така мисля що потрібно виписати на неплатника пдв, але сумніваюсь. |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 352
Откуда: Киев
|
Діна 1977 пишет:Добрий день . Підскажіть будь ласка в такій ситуації , виконали деякі роботи для дитячого садочка( бюджет) , в акті вказувати садочок( договір з садочком) , а от в податковій кого вказувати? Держказначейство буде оплачувати нашу послугу. Щось трохи заплуталась.
Є така мисля що потрібно виписати на неплатника пдв, але сумніваюсь. На кого услуга на того и выписывайте НН, в договоре с Садочком порядок оплаты должен быть прописан. И если у вас Садочок неплатнык ПДВ то и НН на "неплатника" |
Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 7/19/2017
Сообщений: 168
Благодарностей: 49
Откуда: Україна
|
Доброго всім дня! Шановні колеги, підкажіть будь ласка хто знає як вірно зробити: "Виконавець" - ми, платник на прибуток та ПДВ, "Замовник" - державна установа, а "Платник" - фонд, який НЕ є державною установю (договір 3-х сторонній). Виписуємо акт на виконані роботи: ПЗ нараховуємо за актом (датою акта) чи можна за фактом сплати?  |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 352
Откуда: Киев
|
підрахуй пишет:Доброго всім дня! Шановні колеги, підкажіть будь ласка хто знає як вірно зробити: "Виконавець" - ми, платник на прибуток та ПДВ, "Замовник" - державна установа, а "Платник" - фонд, який НЕ є державною установю (договір 3-х сторонній). Виписуємо акт на виконані роботи: ПЗ нараховуємо за актом (датою акта) чи можна за фактом сплати? Перша подія - тоді і виписується ПН , для Вас НКУ не змінився. |
Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 10/10/2011
Сообщений: 1,277
Благодарностей: 717
Откуда: украина
|
Аурелия пишет:підрахуй пишет:Доброго всім дня! Шановні колеги, підкажіть будь ласка хто знає як вірно зробити: "Виконавець" - ми, платник на прибуток та ПДВ, "Замовник" - державна установа, а "Платник" - фонд, який НЕ є державною установю (договір 3-х сторонній). Виписуємо акт на виконані роботи: ПЗ нараховуємо за актом (датою акта) чи можна за фактом сплати? Перша подія - тоді і виписується ПН , для Вас НКУ не змінився. 8 Постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів Дата зарахування бюджетних коштів на банківський рахунок постачальника або дата отримання ним відповідної компенсації в будь-якій іншій формі, включаючи зменшення його заборгованості перед бюджетом. Підтвердженням того, що оплата здійснюється за рахунок бюджетних коштів, є зазначення в договорі цієї умови та номера відповідного рахунка в Казначействі. Зверніть увагу! Припустимо, незважаючи на первісну домовленість, постачання буде оплачене не за рахунок бюджету. У такій ситуації податківці рекомендують нараховувати ПДВ на дату укладання додаткової угоди до договору або на дату оплати, якщо вона надійде до укладання такої угоди (див. «Коли виникають зобов’язання з пдв, якщо, незважаючи на первісну домовленість, роботи оплачено небюджетними коштами?») П. 187.7 ПК, лист ДФС від 29.07.13 р. № 13292/7/ 99-99-19-04- Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/Kogda-voznikayut-nalogovye-obyazatelstva-po-NDS-vse-pravila |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 352
Откуда: Киев
|
Gella пишет:Аурелия пишет:підрахуй пишет:Доброго всім дня! Шановні колеги, підкажіть будь ласка хто знає як вірно зробити: "Виконавець" - ми, платник на прибуток та ПДВ, "Замовник" - державна установа, а "Платник" - фонд, який НЕ є державною установю (договір 3-х сторонній). Виписуємо акт на виконані роботи: ПЗ нараховуємо за актом (датою акта) чи можна за фактом сплати? Перша подія - тоді і виписується ПН , для Вас НКУ не змінився. 8 Постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів Дата зарахування бюджетних коштів на банківський рахунок постачальника або дата отримання ним відповідної компенсації в будь-якій іншій формі, включаючи зменшення його заборгованості перед бюджетом. Підтвердженням того, що оплата здійснюється за рахунок бюджетних коштів, є зазначення в договорі цієї умови та номера відповідного рахунка в Казначействі. Зверніть увагу! Припустимо, незважаючи на первісну домовленість, постачання буде оплачене не за рахунок бюджету. У такій ситуації податківці рекомендують нараховувати ПДВ на дату укладання додаткової угоди до договору або на дату оплати, якщо вона надійде до укладання такої угоди (див. «Коли виникають зобов’язання з пдв, якщо, незважаючи на первісну домовленість, роботи оплачено небюджетними коштами?») П. 187.7 ПК, лист ДФС від 29.07.13 р. № 13292/7/ 99-99-19-04- Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/Kogda-voznikayut-nalogovye-obyazatelstva-po-NDS-vse-pravila Конечно рекомендуют, но если придут могут по иному растолковать , ведь в п.198,2 НКУ при определении налогового кредита, для бюджетником теже самые правила отнесения сумм в налоговый кредит как и у обычных плательщиков - по первому событию ! За частую (на практике) делают с начало Расходную накладную или акт (без поставки товаров и услуг) , для оплаты в казначействе, а потом только переписывают на правильные даты поставки (отгрузки товара или оказания услуг), рисковать не кто не хочет |
Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/11/2012
Сообщений: 1,760
Благодарностей: 887
Откуда: Харьков
|
Нужна помощь знатоков))
Не много не в тему, но рядом...
Отгрузили продукцию сельраде, получили от них оплату, НН зарегистрирвали, а вот накладные на продукцию нам вернули копии, заверенные подпись /печать сельрады. Так и должно быть? Или с них нужно затребовать оригиналы?
Спасибо! |
Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист видит возможности при каждой трудности.
Уинстон Черчилль
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,666
Благодарностей: 1,251
Откуда: Полтава
|
Aj пишет:Нужна помощь знатоков))
Не много не в тему, но рядом...
Отгрузили продукцию сельраде, получили от них оплату, НН зарегистрирвали, а вот накладные на продукцию нам вернули копии, заверенные подпись /печать сельрады. Так и должно быть? Или с них нужно затребовать оригиналы?
Спасибо! Не зовсім зрозуміла. Ви відвантажили продукцію, надали 2 екземпляри накладних, а вони обидва живих екземпляри залишили у себе, а Вам повернули зняті з них сканкопії зі своїми підписами? Вимагайте оригінали. |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/11/2012
Сообщений: 1,760
Благодарностей: 887
Откуда: Харьков
|
marina11 пишет:Aj пишет:Нужна помощь знатоков))
Не много не в тему, но рядом...
Отгрузили продукцию сельраде, получили от них оплату, НН зарегистрирвали, а вот накладные на продукцию нам вернули копии, заверенные подпись /печать сельрады. Так и должно быть? Или с них нужно затребовать оригиналы?
Спасибо! Не зовсім зрозуміла. Ви відвантажили продукцію, надали 2 екземпляри накладних, а вони обидва живих екземпляри залишили у себе, а Вам повернули зняті з них сканкопії зі своїми підписами? Вимагайте оригінали. Да. Требую, но с них как с гуся вода....))) Даже доверенность не могу выбить!  |
Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист видит возможности при каждой трудности.
Уинстон Черчилль
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,666
Благодарностей: 1,251
Откуда: Полтава
|
Aj пишет:marina11 пишет:Aj пишет:Нужна помощь знатоков))
Не много не в тему, но рядом...
Отгрузили продукцию сельраде, получили от них оплату, НН зарегистрирвали, а вот накладные на продукцию нам вернули копии, заверенные подпись /печать сельрады. Так и должно быть? Или с них нужно затребовать оригиналы?
Спасибо! Не зовсім зрозуміла. Ви відвантажили продукцію, надали 2 екземпляри накладних, а вони обидва живих екземпляри залишили у себе, а Вам повернули зняті з них сканкопії зі своїми підписами? Вимагайте оригінали. Да. Требую, но с них как с гуся вода....))) Даже доверенность не могу выбить! Домовтеся, що роздрукуєте 3-й екземпляр, нехай підпишуть, і повернуть (разом з дорученням). |
Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 2/19/2011
Сообщений: 25
Благодарностей: 0
|
Підскажіть.Я ФОП платник ПДВ надав послугу селищній раді не платнику ПДВ договір і рахунок і акт вик. робіт від 12.12.18р. Оплачено 13.12.18р. з рахунка казначейства який починається з 354.......... ПН виписати на "Неплатник" а яким числом? Дякую. |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 3/18/2016
Сообщений: 12
Благодарностей: 2
|
эмаль пишет:Підскажіть.Я ФОП платник ПДВ надав послугу селищній раді не платнику ПДВ договір і рахунок і акт вик. робіт від 12.12.18р. Оплачено 13.12.18р. з рахунка казначейства який починається з 354.......... ПН виписати на "Неплатник" а яким числом? Дякую. 13.12.18 |
|
|
|
Ранг: Мыслитель
Регистрация: 10/1/2013
Сообщений: 91
Благодарностей: 1
|
Всем добрый день, подскажите, пожалуйста, мы предприятие плательщик НДС продали товары бюджетной организации неплательщику НДС, соответственно получается, что НК мы получили, а НО у нас нет? И полученное НК мы можем тратить на другие продажи? |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 547
Благодарностей: 198
Откуда: м.Київ
|
cand пишет:Всем добрый день, подскажите, пожалуйста, мы предприятие плательщик НДС продали товары бюджетной организации неплательщику НДС, соответственно получается, что НК мы получили, а НО у нас нет? И полученное НК мы можем тратить на другие продажи?  если вы плательщик НДС, то продаете вы с НДС даже если покупатель-неплательщик НДС и регистрируете нн на неплательщика) |
|
|
|
|
|