Сверка с налоговой по платежам в бюджет

Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста, отразить в 1С правильную переплату по налогам.
получила в налоговой акты сверок по прибыли и НДС, и вот пришла в шок.... по НДСу у меня в учете переплата меньше чем у налоговиков, а по прибыли наоборот больше.
Так вот....я с их цифрами вполне согласна, но теперь не знаю как правильно отразить это в учете(((
Помогите#help#

flomaster писав:Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста, отразить в 1С правильную переплату по налогам.
получила в налоговой акты сверок по прибыли и НДС, и вот пришла в шок.... по НДСу у меня в учете переплата меньше чем у налоговиков, а по прибыли наоборот больше.
Так вот....я с их цифрами вполне согласна, но теперь не знаю как правильно отразить это в учете(((
Помогите#help#

Если согласны, то через бух. справку и "операцию" с соответствующими проводками. Вроде так.

fishka+ писав:

flomaster писав:Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста, отразить в 1С правильную переплату по налогам.
получила в налоговой акты сверок по прибыли и НДС, и вот пришла в шок.... по НДСу у меня в учете переплата меньше чем у налоговиков, а по прибыли наоборот больше.
Так вот....я с их цифрами вполне согласна, но теперь не знаю как правильно отразить это в учете(((
Помогите#help#

Если согласны, то через бух. справку и "операцию" с соответствующими проводками. Вроде так.

меня интересуют именно проводки.... я ж так понимаю разница будет зависать на 0-вом счете и тогда мне надо будет ее на 44 кидать
если кто знает проводки напишите пожалуйста

Ну что совсем никто с таким не сталкивался?? #cray# надо год закрывать....помогите, пожалуйста((((

flomaster писав:

fishka+ писав:

flomaster писав:Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста, отразить в 1С правильную переплату по налогам.
получила в налоговой акты сверок по прибыли и НДС, и вот пришла в шок.... по НДСу у меня в учете переплата меньше чем у налоговиков, а по прибыли наоборот больше.
Так вот....я с их цифрами вполне согласна, но теперь не знаю как правильно отразить это в учете(((
Помогите#help#

Если согласны, то через бух. справку и "операцию" с соответствующими проводками. Вроде так.

меня интересуют именно проводки.... я ж так понимаю разница будет зависать на 0-вом счете и тогда мне надо будет ее на 44 кидать
если кто знает проводки напишите пожалуйста

Зачем? Ндс у вас на 6415 отсторнируйте а прибыль пока на трогайте, посчитаете с учетом авансов тогда и исправите. А счета используйте 92 и 71

IN_NOCHKA писав:

flomaster писав:

fishka+ писав: Если согласны, то через бух. справку и "операцию" с соответствующими проводками. Вроде так.

меня интересуют именно проводки.... я ж так понимаю разница будет зависать на 0-вом счете и тогда мне надо будет ее на 44 кидать
если кто знает проводки напишите пожалуйста

Зачем? Ндс у вас на 6415 отсторнируйте а прибыль пока на трогайте, посчитаете с учетом авансов тогда и исправите. А счета используйте 92 и 71

у меня авансов нету((....раз в год отчитываюсь, а как НДС отсторнировать??

у меня получается так:
НДС
мой учет: Дт 6412 = 2711,24 грн
налоговая: переплта = 4208,71 грн, т.е. мне не хватает в моем учете 1497,47 грн.
Прибыль
мой учет: Дт 6413 = 1144,00 грн
налоговая: переплта = 1034,49 грн, т.е. у меня в учете лишние 109,51 грн

пользуюсь 1С 8.2, подскажите как операциями закрыть это все (если что акты сверок из налоговой у меня есть)

flomaster писав:у меня получается так:
НДС
мой учет: Дт 6412 = 2711,24 грн
налоговая: переплта = 4208,71 грн, т.е. мне не хватает в моем учете 1497,47 грн.
Прибыль
мой учет: Дт 6413 = 1144,00 грн
налоговая: переплта = 1034,49 грн, т.е. у меня в учете лишние 109,51 грн

пользуюсь 1С 8.2, подскажите как операциями закрыть это все (если что акты сверок из налоговой у меня есть)

Дт 6412 Кт 71 (74) 1497,47
Дт 6413 Кт 71 (74) -109,51 ця сума засвітиться червоним

IN_NOCHKA писав:

flomaster писав:у меня получается так:
НДС
мой учет: Дт 6412 = 2711,24 грн
налоговая: переплта = 4208,71 грн, т.е. мне не хватает в моем учете 1497,47 грн.
Прибыль
мой учет: Дт 6413 = 1144,00 грн
налоговая: переплта = 1034,49 грн, т.е. у меня в учете лишние 109,51 грн

пользуюсь 1С 8.2, подскажите как операциями закрыть это все (если что акты сверок из налоговой у меня есть)

Дт 6412 Кт 71 (74) 1497,47
Дт 6413 Кт 71 (74) -109,51 ця сума засвітиться червоним

Спасибо огромное...попробую, надеюсь получится#kiss#

Хочу тоже сверится ...Подскажите как правильно это сделать, никогда не сверялась...Каждый может сверяться?