Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать? Дополнительные действия
Мотя_1
От: Wednesday, January 21, 2015 3:33:53 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 282
Благодарностей: 13
Добрый день! Уважаемые форумчане, очень нужна Ваша помощь!!! 29.12.2014г. Покупатели оплатили импортированный товар. Я должна была нн зарегистрировать, НО не успела. Прочитала в интернете, что теперь нужно корректировку сдавать. Вы люди умные и опытные - прошу Вас ПОМОГИТЕ, расскажите чайнику что и как делать Pray Pray Pray Pray Pray Pray Pray
tomassa
От: Wednesday, January 21, 2015 3:38:41 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 2,721
Откуда: Харьков
Если НН по предоплате, то ничего теперь не делать... Для РК у вас нет оснований... Ваш покупатель должен был на вас дод. 8 подать за декабрь... За декабрь это ещё имеет смысл... и в этом нет ничего страшного для обеих сторон... Ваш покупатель включил её в деку за декабрь?

Мотя_1
От: Wednesday, January 21, 2015 3:41:40 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 282
Благодарностей: 13
Мой контрагент не в курсе того, что нн не зарегистрировна
tomassa
От: Wednesday, January 21, 2015 3:43:34 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 2,721
Откуда: Харьков
Есть, правда, один вариант мухлежа... оформить, как отечественный товар (если НДС меньше 10 тыс.), а при отгрузке он оказался импортным... Происходит замена номенклатуры. Тогда РК и всё ОК... Кстати, когда произошла отгрузка?

tomassa
От: Wednesday, January 21, 2015 3:44:20 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 2,721
Откуда: Харьков
Мотя_1 пишет:
Мой контрагент не в курсе того, что нн не зарегистрировна


А это уже стало и его проблемой... Он должен был сделать запрос в реестр и проверить...

Мотя_1
От: Wednesday, January 21, 2015 3:44:36 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 282
Благодарностей: 13
"выпишите ее вначале на кокой нибудь бес кодовый товар, потом сделайте на нее корректировку и выпишите новую накладную." вот такой ответ я нашла, вот только как делать корректировку не знаю((((((((((((((
Мотя_1
От: Wednesday, January 21, 2015 3:45:43 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 282
Благодарностей: 13
tomassa пишет:
Мотя_1 пишет:
Мой контрагент не в курсе того, что нн не зарегистрировна


А это уже стало и его проблемой... Он должен был сделать запрос в реестр и проверить...


я понимаю, но это наш постоянный покупатель и очень не хочется ругаться с ним(
tomassa
От: Wednesday, January 21, 2015 3:46:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 2,721
Откуда: Харьков
Для начала скажите, когда была отгрузка.

Мотя_1
От: Wednesday, January 21, 2015 3:47:04 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 282
Благодарностей: 13
отгрузки товара еще не было
tomassa
От: Wednesday, January 21, 2015 3:47:05 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 2,721
Откуда: Харьков
Мотя_1 пишет:
"выпишите ее вначале на кокой нибудь бес кодовый товар, потом сделайте на нее корректировку и выпишите новую накладную." вот такой ответ я нашла, вот только как делать корректировку не знаю((((((((((((((


Это то, о чём я вам писала чуть выше...

Financier
От: Wednesday, January 21, 2015 3:47:37 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/11/2014
Сообщений: 1,273
Благодарностей: 1,141
Откуда: Киев
tomassa пишет:
Мотя_1 пишет:
Мой контрагент не в курсе того, что нн не зарегистрировна


А это уже стало и его проблемой... Он должен был сделать запрос в реестр и проверить...

А как сделать запрос в реестр, чтобы проверить зарегистрирована ли для меня НН?
tomassa
От: Wednesday, January 21, 2015 3:48:25 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 2,721
Откуда: Харьков
Мотя_1 пишет:
отгрузки товара еще не было


Ну и прекрасно... переделываете НН на тот же товар, только без КВЭДов... Как будто он отечественный... Надеюсь там таки НДС меньше 10 тыс.?

Мотя_1
От: Wednesday, January 21, 2015 3:50:36 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 282
Благодарностей: 13
tomassa пишет:
Мотя_1 пишет:
отгрузки товара еще не было


Ну и прекрасно... переделываете НН на тот же товар, только без КВЭДов... Как будто он отечественный... Надеюсь там таки НДС меньше 10 тыс.?


НДС там 1917 грн.
Вы имеете ввиду умолчать перед контрагентом?
tomassa
От: Wednesday, January 21, 2015 3:52:22 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 2,721
Откуда: Харьков
Мотя 1, При отгрузке товара выписываете РН, как положено, с импортным товаром и РК к НН. В РК предыдущая запись будет с минусом, а настоящая с плюсом... В итоге - ноль... Причина корректировки - уточнення номенклатури поставки...

tomassa
От: Wednesday, January 21, 2015 3:55:27 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 2,721
Откуда: Харьков
Мотя_1 пишет:

Вы имеете ввиду умолчать перед контрагентом?


Перед контрагентом вы не умолчите, потому что за декабрь НН были ещё бумажные. Поэтому вы должны её заменить... Можете для пущей уверенности выписать на эту сумму счёт и НН вообще на любой другой товар, который у вас есть отечественный... Они оплатили, вы выписали НН по первому событию, а пока дошло дело до отгрузки они передумали и взяли другой товар, импортный... Вот вы и корректируете изменение номенклатуры...

Мотя_1
От: Wednesday, January 21, 2015 3:59:07 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/21/2015
Сообщений: 282
Благодарностей: 13
нн у меня будет выписана декабрем 2014 года, а корректировка январем 2015, а новую налоговую накладную на регистрацию делать? Извините за глупые вопросы, я просто с 1 декабря на работу устроилась и много не знаю
tomassa
От: Wednesday, January 21, 2015 3:59:30 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 2,721
Откуда: Харьков
Financier пишет:

А как сделать запрос в реестр, чтобы проверить зарегистрирована ли для меня НН?


В 1С и в ОПЗ есть такой документ. Он так и называется "Запит щодо отримання відомостей з ЕРПН". Отправляете и вам приходит Витяг з реєстру, в котором видно, зарегистрировал ваш поставщик НН или нет...
Но сейчас с электронным администрированием, если налажен обмен НН, то необходимость в Запите отпадает...

-Latka-
От: Wednesday, January 21, 2015 4:03:59 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
Мотя_1 пишет:
нн у меня будет выписана декабрем 2014 года, а корректировка январем 2015, а новую налоговую накладную на регистрацию делать? Извините за глупые вопросы, я просто с 1 декабря на работу устроилась и много не знаю


Да, если НН за декабрь не регистрировалась, а РК в январе нужно зарегистрировать, то вы посылаете в реестр РК и НН одновременно, там в квитанции по РК так и будет написано, что пока не будет НН РК не зарегистрируют.

Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
tomassa
От: Wednesday, January 21, 2015 4:05:49 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,941
Благодарностей: 2,721
Откуда: Харьков
Мотя_1 пишет:
нн у меня будет выписана декабрем 2014 года, а корректировка январем 2015, а новую налоговую накладную на регистрацию делать? Извините за глупые вопросы, я просто с 1 декабря на работу устроилась и много не знаю


Какая корректировка у вас январём, если отгрузки ещё не было...? Вы смотрите, не сделайте себе нарушение на нарушение... Почитайте внимательно моё предыдущее сообщение...
Никаких корректировок просто так... У вас ещё декабрь... Это по НН, выписанным с 01.01 можно расчётами корректировок исправлять ошибки... А декабрь ещё нельзя...

filin
От: Wednesday, January 21, 2015 4:10:33 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 12/11/2014
Сообщений: 123
Благодарностей: 81
tomassa пишет:
Financier пишет:

А как сделать запрос в реестр, чтобы проверить зарегистрирована ли для меня НН?


В 1С и в ОПЗ есть такой документ. Он так и называется "Запит щодо отримання відомостей з ЕРПН". Отправляете и вам приходит Витяг з реєстру, в котором видно, зарегистрировал ваш поставщик НН или нет...
Но сейчас с электронным администрированием, если налажен обмен НН, то необходимость в Запите отпадает...
Почему отпадает? Вам пришла налоговая накладная №111 от 01.01.15, а зарегистрировали её ведь не обязательно 01.01.15. 15 дней на регистрацию однако.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz