Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибочно выписана налоговая накладная Дополнительные действия
marina11
От: Thursday, September 21, 2017 10:31:58 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,657
Благодарностей: 1,245
Откуда: Полтава
ket2017 пишет:
Подскажите, при анулировании НН через РК делается "-" и отправляется контрагенту или как?

Так.

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
СТВ
От: Wednesday, November 01, 2017 3:14:05 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/30/2011
Сообщений: 420
Благодарностей: 48
Откуда: Харьков
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как быть: зарегистрировала НН 25 числом, а нужно 27, контрагент НЕПЛАТЕЛЬЩИК, бюджетник. Кроме даты никаких ошибок. На горячей линии говорят, что дата не исправляется, но знаю, что если бы был плательщик, то можно было бы составить минусовую корректировку на неправильную НН, контрагент подтверждает её и выписывается правильна ...
IRINAST
От: Wednesday, November 01, 2017 3:16:04 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
СТВ пишет:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как быть: зарегистрировала НН 25 числом, а нужно 27, контрагент НЕПЛАТЕЛЬЩИК, бюджетник. Кроме даты никаких ошибок. На горячей линии говорят, что дата не исправляется, но знаю, что если бы был плательщик, то можно было бы составить минусовую корректировку на неправильную НН, контрагент подтверждает её и выписывается правильна ...

25.10? Так Вы сами РК и регаете, а следом правильную НН
АЛЮШКА
От: Wednesday, November 01, 2017 3:19:39 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
IRINAST пишет:
СТВ пишет:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как быть: зарегистрировала НН 25 числом, а нужно 27, контрагент НЕПЛАТЕЛЬЩИК, бюджетник. Кроме даты никаких ошибок. На горячей линии говорят, что дата не исправляется, но знаю, что если бы был плательщик, то можно было бы составить минусовую корректировку на неправильную НН, контрагент подтверждает её и выписывается правильна ...

25.10? Так Вы сами РК и регаете, а следом правильную НН


+1
СТВ
От: Wednesday, November 01, 2017 3:26:38 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/30/2011
Сообщений: 420
Благодарностей: 48
Откуда: Харьков
IRINAST пишет:
СТВ пишет:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как быть: зарегистрировала НН 25 числом, а нужно 27, контрагент НЕПЛАТЕЛЬЩИК, бюджетник. Кроме даты никаких ошибок. На горячей линии говорят, что дата не исправляется, но знаю, что если бы был плательщик, то можно было бы составить минусовую корректировку на неправильную НН, контрагент подтверждает её и выписывается правильна ...

25.10? Так Вы сами РК и регаете, а следом правильную НН

Т.е. никакого подтверждения ненужно, просто отправляю РК с минусом, а потом делаю правильной датой с плюсом, так?
IRINAST
От: Wednesday, November 01, 2017 3:28:15 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
СТВ пишет:
IRINAST пишет:
СТВ пишет:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как быть: зарегистрировала НН 25 числом, а нужно 27, контрагент НЕПЛАТЕЛЬЩИК, бюджетник. Кроме даты никаких ошибок. На горячей линии говорят, что дата не исправляется, но знаю, что если бы был плательщик, то можно было бы составить минусовую корректировку на неправильную НН, контрагент подтверждает её и выписывается правильна ...

25.10? Так Вы сами РК и регаете, а следом правильную НН

Т.е. никакого подтверждения ненужно, просто отправляю РК с минусом, а потом делаю правильной датой с плюсом, так?

да, делаете РК на минус, и выписываете правильную НН от 27.10. и регаете ее
СТВ
От: Wednesday, November 01, 2017 3:30:51 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/30/2011
Сообщений: 420
Благодарностей: 48
Откуда: Харьков
И еще один вопросик, для так сказать проверки себя :) Бюджетникам Неплательщикам НН дается ИПН с 100000000000 и с кодом 02, так?
IRINAST
От: Wednesday, November 01, 2017 3:34:00 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
СТВ пишет:
И еще один вопросик, для так сказать проверки себя :) Бюджетникам Неплательщикам НН дается ИПН с 100000000000 и с кодом 02, так?

Да, главное точно проверить не плательщики ли они.
СТВ
От: Wednesday, November 01, 2017 3:37:46 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/30/2011
Сообщений: 420
Благодарностей: 48
Откуда: Харьков
IRINAST пишет:
СТВ пишет:
И еще один вопросик, для так сказать проверки себя :) Бюджетникам Неплательщикам НН дается ИПН с 100000000000 и с кодом 02, так?

Да, главное точно проверить не плательщики ли они.


Проверяла в электр. кабинете- точно.
А мне эту корректировку можно составить 31.10.2017? И потом нужно включать в деку НДС за октябрь и неправильную НН, и РК и правильную НН,так?
IRINAST
От: Wednesday, November 01, 2017 3:39:26 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
СТВ пишет:
IRINAST пишет:
СТВ пишет:
И еще один вопросик, для так сказать проверки себя :) Бюджетникам Неплательщикам НН дается ИПН с 100000000000 и с кодом 02, так?

Да, главное точно проверить не плательщики ли они.


Проверяла в электр. кабинете- точно.
А мне эту корректировку можно составить 31.10.2017? И потом нужно включать в деку НДС за октябрь,так?

Можете и 31.10, но включать РК и НН от 25.10. в деку за октябрь не нужно, только правильную НН от 27.10.
СТВ
От: Wednesday, November 01, 2017 3:40:45 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/30/2011
Сообщений: 420
Благодарностей: 48
Откуда: Харьков
IRINAST пишет:
СТВ пишет:
IRINAST пишет:
СТВ пишет:
И еще один вопросик, для так сказать проверки себя :) Бюджетникам Неплательщикам НН дается ИПН с 100000000000 и с кодом 02, так?

Да, главное точно проверить не плательщики ли они.


Проверяла в электр. кабинете- точно.
А мне эту корректировку можно составить 31.10.2017? И потом нужно включать в деку НДС за октябрь,так?

Можете и 31.10, но включать РК и НН от 25.10. в деку за октябрь не нужно, только правильную НН от 27.10.


ПОЧЕМУ? это же не нулевая РК?
IRINAST
От: Wednesday, November 01, 2017 3:45:53 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
СТВ пишет:
IRINAST пишет:
СТВ пишет:
IRINAST пишет:
СТВ пишет:
И еще один вопросик, для так сказать проверки себя :) Бюджетникам Неплательщикам НН дается ИПН с 100000000000 и с кодом 02, так?

Да, главное точно проверить не плательщики ли они.


Проверяла в электр. кабинете- точно.
А мне эту корректировку можно составить 31.10.2017? И потом нужно включать в деку НДС за октябрь,так?

Можете и 31.10, но включать РК и НН от 25.10. в деку за октябрь не нужно, только правильную НН от 27.10.


ПОЧЕМУ? это же не нулевая РК?

Якщо ж платником податку помилково складена податкова накладна, то така податкова накладна не підлягає відображенню у звітності з ПДВ. Розрахунок коригування, який може бути виписаний до такої податкової накладної, підлягає реєстрації в ЄРПН, але до податкової звітності також не включається.
СТВ
От: Wednesday, November 01, 2017 4:01:27 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/30/2011
Сообщений: 420
Благодарностей: 48
Откуда: Харьков
А что, если вообще не заморачиваться и забыть об этом??? Неплатильщику все равно, а у нас обязательства никто не отберет.....Какой штраф могут припаять?
АЛЮШКА
От: Wednesday, November 01, 2017 4:21:02 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
СТВ пишет:
А что, если вообще не заморачиваться и забыть об этом??? Неплатильщику все равно, а у нас обязательства никто не отберет.....Какой штраф могут припаять?


Административный
IRINAST
От: Wednesday, November 01, 2017 4:21:10 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
СТВ пишет:
А что, если вообще не заморачиваться и забыть об этом??? Неплатильщику все равно, а у нас обязательства никто не отберет.....Какой штраф могут припаять?

Ну если найдут, то будет, не скажу какой, но придется исправлять потом. Вам еще повезло, что это не сентябрь или еще раньше. Я бы все таки заморочилась на Вашем месте.
IRINAST
От: Wednesday, November 01, 2017 4:21:47 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
АЛЮШКА пишет:
СТВ пишет:
А что, если вообще не заморачиваться и забыть об этом??? Неплатильщику все равно, а у нас обязательства никто не отберет.....Какой штраф могут припаять?


Административный

точно, 170,00
СТВ
От: Wednesday, November 01, 2017 5:06:46 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/30/2011
Сообщений: 420
Благодарностей: 48
Откуда: Харьков
Нашла хорошую статью об исправлении ошибок в НН при неправильном номере или дате, ссылочку выложу ниже, может кому-то пригодится, и вот цитата " Объемы поставки товаров/услуг и сумма налога на добавленную стоимость, указанные в ошибочной налоговой накладной и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в декларации (разъяснение в категории 101.20 ЗІР)."

https://i.factor.ua/journals/buh911/2016/march/issue-11/article-15679.html
IRINAST
От: Wednesday, November 01, 2017 5:21:33 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
СТВ пишет:
Нашла хорошую статью об исправлении ошибок в НН при неправильном номере или дате, ссылочку выложу ниже, может кому-то пригодится, и вот цитата " Объемы поставки товаров/услуг и сумма налога на добавленную стоимость, указанные в ошибочной налоговой накладной и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в декларации (разъяснение в категории 101.20 ЗІР)."

https://i.factor.ua/journals/buh911/2016/march/issue-11/article-15679.html

Об этом я и писала, удачи!!!
Dniperriver
От: Wednesday, November 15, 2017 4:39:23 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 11/15/2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Днепр
Здравствуйте!
Есть ситуация: Выписали НН не на ту фирму, корректировку подтвердить не смогут, т.к. фирмы уже нет.
Уточненку по декларации сдали.
Правильную налоговую накладную на правильную фирму уже зарегали.
Что делать с неправильной налоговой накладной?)Crazy
Тюша
От: Wednesday, November 15, 2017 4:42:10 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,546
Благодарностей: 5,476
Откуда: Киев
Dniperriver пишет:
Здравствуйте!
Есть ситуация: Выписали НН не на ту фирму, корректировку подтвердить не смогут, т.к. фирмы уже нет.
Уточненку по декларации сдали.
Правильную налоговую накладную на правильную фирму уже зарегали.
Что делать с неправильной налоговой накладной?)Crazy

https://buhgalter911.com/news/news-1021765.html
Я думаю, что получить обратно свой "-" НО вы не сможете.
https://www.infobuh.com.ua/pokupatel-ne-hochet-rehystryrovat-raschet-korrektyrovky-mozhno-ly-umenshyt-nalohovyie-obyazatelstva/
..."законодательством прямо запрещено уменьшать сумму налоговых обязательств, если получатель (покупатель) не зарегистрировал соответствующий расчет корректировки..."
Сообщение отредактировано:Wednesday, November 15, 2017 4:49 PM

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz