Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибочно выписана налоговая накладная Дополнительные действия
Света 239
От: Friday, November 17, 2017 5:37:50 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 806
Благодарностей: 420
Откуда: Харьков
Нам ошибочно выписали н/н не тем числам. выписали 20, надо 18.10. Сегодня сбросили корректировку от 1.11. Корректировка пишется любым числом?
ANKO
От: Friday, November 17, 2017 5:39:26 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 974
Благодарностей: 497
Откуда: Україна
Света 239 пишет:
Нам ошибочно выписали н/н не тем числам. выписали 20, надо 18.10. Сегодня сбросили корректировку от 1.11. Корректировка пишется любым числом?

Так, на дату виявлення помилки. Ну ще враховуються терміни для рег. ПН без штрафів

баффало-99
От: Friday, December 15, 2017 2:43:29 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/12/2014
Сообщений: 163
Благодарностей: 12
Откуда: одесса
мой контрагент выписал налоговую на неплательщика, ошибочно.
НН от 22.11. и отказывается исправлять,хотя сегодня может исправить.
Я могу как то пожаловаться на него?
Оптимист1
От: Friday, December 15, 2017 2:57:36 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 4/13/2016
Сообщений: 685
Благодарностей: 473
Откуда: Николаев
баффало-99 пишет:
мой контрагент выписал налоговую на неплательщика, ошибочно.
НН от 22.11. и отказывается исправлять,хотя сегодня может исправить.
Я могу как то пожаловаться на него?


Можете только заполнить приложение 8 к деклар. по НДС и указать в нем своего поставщика. И может его поматросят в налоговой.
кузя78
От: Friday, December 15, 2017 3:14:19 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 3/14/2017
Сообщений: 197
Благодарностей: 68
Оптимист1 пишет:
баффало-99 пишет:
мой контрагент выписал налоговую на неплательщика, ошибочно.
НН от 22.11. и отказывается исправлять,хотя сегодня может исправить.
Я могу как то пожаловаться на него?


Можете только заполнить приложение 8 к деклар. по НДС и указать в нем своего поставщика. И может его поматросят в налоговой.

но Вы все равно не имеете право включать эту нн в деклорацию
Танечка-Танюша
От: Thursday, February 15, 2018 11:13:49 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 10/13/2011
Сообщений: 347
Благодарностей: 61
Откуда: Украина
Ошибочно зарегистрировала НН в декабре на отгрузку товара на большую сумму, в январе сделала корректировку на уменьшение НО, покупатель зарегистрировал в феврале. В каком периоде отражать РК в январе, или сдавать уточненку за декабрь ?
And
От: Thursday, February 15, 2018 11:37:44 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 533
Благодарностей: 189
Откуда: м.Київ
Танечка-Танюша пишет:
Ошибочно зарегистрировала НН в декабре на отгрузку товара на большую сумму, в январе сделала корректировку на уменьшение НО, покупатель зарегистрировал в феврале. В каком периоде отражать РК в январе, или сдавать уточненку за декабрь ?


Уточненку ни в коем случае не сдавайте! Если покупатель зарегистрировал по срокам, то включаете РК в январскую декларацию.
sim
От: Friday, February 16, 2018 11:30:08 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 9/7/2016
Сообщений: 64
Благодарностей: 14
В накладной забыли указать несколько позиций. Выписывать новую НН?
И как это правильно делать?
Tasa
От: Friday, February 16, 2018 11:50:20 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,078
Благодарностей: 6,074
Откуда: Kyiv
sim пишет:
В накладной забыли указать несколько позиций. Выписывать новую НН?
И как это правильно делать?


Ваше питання не вимальовує всю ситуацію - яка сума була, на яку виписали ПН, що з датами ???
Попередньо - Можливо РК на +, а можливо сторно ПН і нову ПН...

Лю1
От: Friday, February 16, 2018 11:59:06 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/17/2016
Сообщений: 89
Благодарностей: 20
Коллеги, такой вопрос. Контрагент прислал нам на регистрацию РК, но он выписан неправильно. Они отстаивают свою точку зрения, но мы с ней не согласны. Верно ли, что мы обязаны зарегистрировать в 15-дневный срок этот РК? В противном случае контрагент угрожает жаловаться на нас в налоговую.
АЛЮШКА
От: Friday, February 16, 2018 12:05:32 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,095
Благодарностей: 783
Откуда: Харьков
Лю1 пишет:
Коллеги, такой вопрос. Контрагент прислал нам на регистрацию РК, но он выписан неправильно. Они отстаивают свою точку зрения, но мы с ней не согласны. Верно ли, что мы обязаны зарегистрировать в 15-дневный срок этот РК? В противном случае контрагент угрожает жаловаться на нас в налоговую.


А в чем не согласны с РК?

Да, с 01.01.2018 г. изменения, внесенные в п. 201.10 ст. 201 НКУ, устанавливают отдельный срок регистрации в ЕРНН для отрицательных РК – 15 календарных дней со дня получения такого РК покупателем.
При этом, новые сроки не зависят от даты составления отрицательного РК. Значение имеет только дата получения такого РК покупателем.
Лю1
От: Friday, February 16, 2018 12:23:13 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 2/17/2016
Сообщений: 89
Благодарностей: 20
АЛЮШКА пишет:
Лю1 пишет:
Коллеги, такой вопрос. Контрагент прислал нам на регистрацию РК, но он выписан неправильно. Они отстаивают свою точку зрения, но мы с ней не согласны. Верно ли, что мы обязаны зарегистрировать в 15-дневный срок этот РК? В противном случае контрагент угрожает жаловаться на нас в налоговую.


А в чем не согласны с РК?

Да, с 01.01.2018 г. изменения, внесенные в п. 201.10 ст. 201 НКУ, устанавливают отдельный срок регистрации в ЕРНН для отрицательных РК – 15 календарных дней со дня получения такого РК покупателем.
При этом, новые сроки не зависят от даты составления отрицательного РК. Значение имеет только дата получения такого РК покупателем.

А как же нам тогда поступить? Получается, что мы абсолютно бесправны, если никак не можем повлиять на контрагента?
Там была проблема с товаром - пересортица в ассортименте
Ларуся
От: Monday, February 19, 2018 4:23:13 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/5/2016
Сообщений: 42
Благодарностей: 3
Откуда: Одесса
Добрый день
нужна помощь... может есть выход из ситуации....?

мы зарегистрировали на контрагента ошибочную налоговую. т.е. оснований для выписки ее не было.

изначально она была заблокирована. разблокировали, что бы подать РК по ней.

пока весть процесс шел.... НН разблокировали. отправила РК клиенту на регистрацию.
но! клиент - фирма которая должна регистрировать РК - запустила процесс ликвидации...... НДС им аннулировали... и они не могут теперь регистрировать ни чего....

сумма НДС больше 10 000,00 грн.....
что можно сделать в данной ситуации?
или..... похоронить... жалко... 10 000 все таки((
koziar.ta
От: Wednesday, February 21, 2018 2:48:41 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 2/16/2015
Сообщений: 67
Благодарностей: 13
Откуда: днепропетровск
Доброго времени суток!!!!
Решила я перепроверить баланс перед сдачей и наковыряла, что себестоимость товара по инвентаризации села не верно и соответственно налоговую я выписала и зарегистрировала на большую сумму, разница не большая ,но в балансе не красиво !!!!
может кто делал корректировку к такой налоговой накладной,или может не корректировать а списать???
Подскажите пожалуйста, сама не дотумкаюBrick wall
Safiraaa
От: Tuesday, March 13, 2018 10:24:53 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/17/2013
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Подскажите, не могу собрать всю инфо вместе:
мы выписали на неплательщика налоговую на 37тыс(а надо было на 20тыс) за январь и уже подали декларацию за январь.
Сейчас разобрались, что налоговая выписана на большую сумму чем надо.

В нашем случае: подать корректировку(только основание будет "ошибка" или как-то так) и учесть в текущей Деке?
или уточненку за январь подать? но тогда боюсь, что будут вопросы почему не совпадает ЕРПН(37тыс) и декл-ция на 20тыс
IRINAST
От: Tuesday, March 13, 2018 11:11:30 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,127
Благодарностей: 1,078
Откуда: м. Київ
Safiraaa пишет:
Подскажите, не могу собрать всю инфо вместе:
мы выписали на неплательщика налоговую на 37тыс(а надо было на 20тыс) за январь и уже подали декларацию за январь.
Сейчас разобрались, что налоговая выписана на большую сумму чем надо.

В нашем случае: подать корректировку(только основание будет "ошибка" или как-то так) и учесть в текущей Деке?
или уточненку за январь подать? но тогда боюсь, что будут вопросы почему не совпадает ЕРПН(37тыс) и декл-ция на 20тыс

РК к НН датой обнаружения ошибки, т.е. сейчас, и показываете в деке за март. Регистрируете Вы. Можете и 28.02. еще успеваете зарегать, и тогда в февральской деке покажите
Safiraaa
От: Tuesday, March 13, 2018 1:05:53 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/17/2013
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
IRINAST пишет:
Safiraaa пишет:
Подскажите, не могу собрать всю инфо вместе:
мы выписали на неплательщика налоговую на 37тыс(а надо было на 20тыс) за январь и уже подали декларацию за январь.
Сейчас разобрались, что налоговая выписана на большую сумму чем надо.

В нашем случае: подать корректировку(только основание будет "ошибка" или как-то так) и учесть в текущей Деке?
или уточненку за январь подать? но тогда боюсь, что будут вопросы почему не совпадает ЕРПН(37тыс) и декл-ция на 20тыс

РК к НН датой обнаружения ошибки, т.е. сейчас, и показываете в деке за март. Регистрируете Вы. Можете и 28.02. еще успеваете зарегать, и тогда в февральской деке покажите


спасибо огромное за ответ!!! а вы не знаете какую причинув РК правильно указать "ошибка" или что-то более официальное?
IRINAST
От: Tuesday, March 13, 2018 1:36:50 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,127
Благодарностей: 1,078
Откуда: м. Київ
[
Скрытый текст
quote=Safiraaa]
IRINAST пишет:
Safiraaa пишет:
Подскажите, не могу собрать всю инфо вместе:
мы выписали на неплательщика налоговую на 37тыс(а надо было на 20тыс) за январь и уже подали декларацию за январь.
Сейчас разобрались, что налоговая выписана на большую сумму чем надо.

В нашем случае: подать корректировку(только основание будет "ошибка" или как-то так) и учесть в текущей Деке?
или уточненку за январь подать? но тогда боюсь, что будут вопросы почему не совпадает ЕРПН(37тыс) и декл-ция на 20тыс

РК к НН датой обнаружения ошибки, т.е. сейчас, и показываете в деке за март. Регистрируете Вы. Можете и 28.02. еще успеваете зарегать, и тогда в февральской деке покажите


спасибо огромное за ответ!!! а вы не знаете какую причинув РК правильно указать "ошибка" или что-то более официальное?[/quote]

Я ж не знаю где Вы ошиблись, в цене или к-ве
Svetlana223226
От: Tuesday, March 13, 2018 2:38:04 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/23/2017
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Добрый день! Помогите с вопросом составления РК. Ошибочно указала в нн от 05.02.18 сумму большую, нежели необходимо (у меня в нн одна строка с услугой - перевозка грузов).
У меня по этому поводу возникает 2 варианта решения вопроса: 1 - минуснуть РК (к примеру датой 28.02) всю неправильную НН, и выписать новую с правильной суммой (понятно, будет штраф за несвоевременную регистрацию).
2 вариант - составить РК к неправильной НН, уменьшив сумму. но в связи с последними изменениями, не знаю как правильно заполнить. Одной строкой просто уменьшив НО, или двумя строками - одной минусуя неправильную сумму, другой добавляя правильную. Какую причину корректировки указать? и какой вариант корректировки выбрать?) Подскажите пож-та)Thank you
Сообщение отредактировано:Tuesday, March 13, 2018 2:50 PM
vika23
От: Wednesday, March 14, 2018 8:35:02 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 659
Благодарностей: 338
Откуда: Мариуполь
Svetlana223226 пишет:
Добрый день! Помогите с вопросом составления РК. Ошибочно указала в нн от 05.02.18 сумму большую, нежели необходимо (у меня в нн одна строка с услугой - перевозка грузов).
У меня по этому поводу возникает 2 варианта решения вопроса: 1 - минуснуть РК (к примеру датой 28.02) всю неправильную НН, и выписать новую с правильной суммой (понятно, будет штраф за несвоевременную регистрацию).
2 вариант - составить РК к неправильной НН, уменьшив сумму. но в связи с последними изменениями, не знаю как правильно заполнить. Одной строкой просто уменьшив НО, или двумя строками - одной минусуя неправильную сумму, другой добавляя правильную. Какую причину корректировки указать? и какой вариант корректировки выбрать?) Подскажите пож-та)Thank you

Я делала РК минусовую одной строкой, правда у меня "Зміна кількості", вчера контрагент зарегил. Все прошло ок.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz