Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибочно выписана налоговая накладная Дополнительные действия
Svetlana223226
От: Wednesday, March 14, 2018 10:06:15 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 10/23/2017
Сообщений: 21
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
vika23 пишет:

Я делала РК минусовую одной строкой, правда у меня "Зміна кількості", вчера контрагент зарегил. Все прошло ок.

Вы указывали №П/п тот же, что и был в нн?
vika23
От: Wednesday, March 14, 2018 1:51:15 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
Svetlana223226 пишет:
vika23 пишет:

Я делала РК минусовую одной строкой, правда у меня "Зміна кількості", вчера контрагент зарегил. Все прошло ок.

Вы указывали №П/п тот же, что и был в нн?

Да, номер строки везде был "1"

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
Елена Мельник
От: Thursday, March 15, 2018 10:17:26 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день!

Помогите разобраться пожалуйста,

В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.

Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.

как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.

Спасибо.



vika23
От: Thursday, March 15, 2018 10:39:01 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
Елена Мельник пишет:
Добрый день!

Помогите разобраться пожалуйста,

В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.

Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.

как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.

Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
Елена Мельник
От: Thursday, March 15, 2018 11:28:12 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
vika23 пишет:
Елена Мельник пишет:
Добрый день!

Помогите разобраться пожалуйста,

В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.

Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.

как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.

Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.



Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???
Оптимист1
От: Thursday, March 15, 2018 11:32:00 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 4/13/2016
Сообщений: 685
Благодарностей: 473
Откуда: Николаев
Скрытый текст
Елена Мельник пишет:
vika23 пишет:
Елена Мельник пишет:
Добрый день!

Помогите разобраться пожалуйста,

В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.

Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.

как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.

Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.



Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???


В вытяге она должна уйти.
Елена Мельник
От: Thursday, March 15, 2018 3:14:11 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Оптимист1 пишет:
Скрытый текст
Елена Мельник пишет:
vika23 пишет:
Елена Мельник пишет:
Добрый день!

Помогите разобраться пожалуйста,

В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.

Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.

как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.

Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.



Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???


В вытяге она должна уйти.


Нашла статью из интернета: НН/РК за периоды возникновения ∑Перевищ можно регистрировать без оглядки на лимит. У налогоплательщиков появится новая возможность (см. новый п. 2001.9 НКУ): регистрировать НН/РК за те периоды, в которых возникло ∑Перевищ, даже при недостаточном «текущем» лимите регистрации. Главное условие для этого — чтобы сумма налога из таких НН/РК вписывалась в «свое» ограничение, так сказать, не превышала «свой» лимит.

Подскажите это возможно и как рассчитать "свой " лимит??? Спасибо!
READYN
От: Thursday, March 15, 2018 3:29:00 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/18/2013
Сообщений: 1,566
Благодарностей: 475
Откуда: Киев
Елена Мельник пишет:
Оптимист1 пишет:
Скрытый текст
Елена Мельник пишет:
vika23 пишет:
Елена Мельник пишет:
Добрый день!

Помогите разобраться пожалуйста,

В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.

Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.

как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.

Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.



Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???


В вытяге она должна уйти.


Нашла статью из интернета: НН/РК за периоды возникновения ∑Перевищ можно регистрировать без оглядки на лимит. У налогоплательщиков появится новая возможность (см. новый п. 2001.9 НКУ): регистрировать НН/РК за те периоды, в которых возникло ∑Перевищ, даже при недостаточном «текущем» лимите регистрации. Главное условие для этого — чтобы сумма налога из таких НН/РК вписывалась в «свое» ограничение, так сказать, не превышала «свой» лимит.

Подскажите это возможно и как рассчитать "свой " лимит??? Спасибо!


согласно кодекса вы можете зарег-ть налоговую накладную за счет превышения (должен совпадать период выписки налоговой накладной и период возникновения суммы "превышения" ну и вписываться по сумме)Но на практике это работает только в отношении разблокированных налоговых накладных, в противном случае нужно обеспечить наличие нужного по сумме лимита на дату регистрации (за счет пополнения счета или за счет входящего НДС от поставщиков). При наличии лимита налоговая накладная зарегитсриуется и потом только уйдет сумма с "превышения". По крайней мере, в конце феврале система не пропускала регистрацию за счет превышения....
доверие
От: Wednesday, March 28, 2018 12:57:11 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 7/29/2011
Сообщений: 58
Благодарностей: 6
В феврале мы покупателю выписали неправильную налоговую и зарегестрировали. Потом при проверке нашла ошибку в дате. Выписала новую налоговую с правильной датой и РК на предыдущию. Отправила покупателю РК уменьшающий с причиной "випралення помилки", чтобы он зарегестрировал. Но покупатель не смог зарегестрировать мой РК. в квитанции № 1 пришел ответ.


ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.57
Я какаое значение должна указать. ? Почему неправильно?
vika23
От: Wednesday, March 28, 2018 1:00:50 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
доверие пишет:
В феврале мы покупателю выписали неправильную налоговую и зарегестрировали. Потом при проверке нашла ошибку в дате. Выписала новую налоговую с правильной датой и РК на предыдущию. Отправила покупателю РК уменьшающий с причиной "випралення помилки", чтобы он зарегестрировал. Но покупатель не смог зарегестрировать мой РК. в квитанции № 1 пришел ответ.


ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
Скрытый текст
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.57

Я какаое значение должна указать. ? Почему неправильно?

Смотрите в теме Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2). Там это уже обсуждается
https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst34713p259.aspx

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
Martinenko_zatya
От: Thursday, April 19, 2018 6:28:18 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 3/20/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Запорожье
Здравствуйте! Очень нужна помощь!! Была выписана ошибочная НН - не на того плательщика. Выписали корректировку. Подскажите какой тип причины указать при этом? сейчас налоговая сузила тип причин, никакой "виправлення помилки" не проходит...
vika23
От: Friday, April 20, 2018 8:25:35 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
Martinenko_zatya пишет:
Здравствуйте! Очень нужна помощь!! Была выписана ошибочная НН - не на того плательщика. Выписали корректировку. Подскажите какой тип причины указать при этом? сейчас налоговая сузила тип причин, никакой "виправлення помилки" не проходит...

Чтобы снять всю НН, указывайте "Повернення товару або авансових платежів"

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
anna-marie
От: Monday, May 07, 2018 10:21:52 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
Добрый день. Прошу помощи.
В январе 17 была выписана ошибочная нн (нн которой не должно быть) и включена в декларацию.
В марте 17 ошибка обнаружена, выписан РК от 20.03, и зарегистрирована в 11.04.
После регистрации рк, в апреле 17 подаётся уточненка за январь 17 и снимаются налоговые обязательства по ошибочной нн.

В субботу позвонили из налоговой, говорят не имели право тодавать уточненку, нужно было включить этот РК в период регистрации, сказала буду разбираться, так как в этот период учет не вела.

Я хочу отстаивать позицию - что предприятие имело право подать уточненку за январь, так как ОШИБОЧНОЙ нн не место в декларации, соответственно и РК к ошибочной НН тоже не место в декларации, независимо от того когда она зарегистрирована. Я права?




Tasa
От: Monday, May 07, 2018 10:42:23 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,293
Благодарностей: 6,227
Откуда: Kyiv
anna-marie пишет:
Добрый день. Прошу помощи.
В январе 17 была выписана ошибочная нн (нн которой не должно быть) и включена в декларацию.
В марте 17 ошибка обнаружена, выписан РК от 20.03, и зарегистрирована в 11.04.
После регистрации рк, в апреле 17 подаётся уточненка за январь 17 и снимаются налоговые обязательства по ошибочной нн.

В субботу позвонили из налоговой, говорят не имели право тодавать уточненку, нужно было включить этот РК в период регистрации, сказала буду разбираться, так как в этот период учет не вела.

Я хочу отстаивать позицию - что предприятие имело право подать уточненку за январь, так как ОШИБОЧНОЙ нн не место в декларации, соответственно и РК к ошибочной НН тоже не место в декларации, независимо от того когда она зарегистрирована. Я права?


Цілком з вами згодна...
Навряд вам щось зможуть "приписати" - вони тільки дзвонять і лякають - це звична справа...
Я б нічого не робила. Подзвоне ще раз (що малоймовірно) - просто спокійно скажете, що чекаєте від них письмовий запит чи повідомлення-рішення (якщо гтрафами лякає)..
Головне в цій справі - спокійний впевнений тон Dance

anna-marie
От: Monday, May 07, 2018 10:57:50 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/13/2012
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
Спасибо за поддержку
vika23
От: Monday, May 07, 2018 12:33:18 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
anna-marie пишет:
Добрый день. Прошу помощи.
В январе 17 была выписана ошибочная нн (нн которой не должно быть) и включена в декларацию.
В марте 17 ошибка обнаружена, выписан РК от 20.03, и зарегистрирована в 11.04.
После регистрации рк, в апреле 17 подаётся уточненка за январь 17 и снимаются налоговые обязательства по ошибочной нн.

В субботу позвонили из налоговой, говорят не имели право тодавать уточненку, нужно было включить этот РК в период регистрации, сказала буду разбираться, так как в этот период учет не вела.

Я хочу отстаивать позицию - что предприятие имело право подать уточненку за январь, так как ОШИБОЧНОЙ нн не место в декларации, соответственно и РК к ошибочной НН тоже не место в декларации, независимо от того когда она зарегистрирована. Я права?

Если безосновательно составленная налоговая накладная включена в декларацию
https://buhgalter911.com/news/news-1036860.html
В статье пишут, что надо делать уточненку.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.
Неслучайно
От: Monday, May 14, 2018 2:22:18 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/29/2018
Сообщений: 36
Благодарностей: 12
Откуда: Київщина
Підкажіть будьласочка, як можна повністю анулювати податкову накладну, якщо не було ні повернення товару, ні поверненя авансу.
Tasa
От: Monday, May 14, 2018 2:30:33 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,293
Благодарностей: 6,227
Откуда: Kyiv
Неслучайно пишет:
Підкажіть будьласочка, як можна повністю анулювати податкову накладну, якщо не було ні повернення товару, ні поверненя авансу.


Все одно "Повернення товару або авансових платежів"...
Не забувайте - у ДФС своя логіка Hospital

випадок 4 https://balance.ua/files/global/2018-Balance-29-30-p15-18-UA.pdf

Галина_2004
От: Tuesday, May 15, 2018 10:16:45 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 2/29/2012
Сообщений: 586
Благодарностей: 17
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, яку вказати причину в РК, якщо ПН, виписана на більшу суму, ніж потрібно?
vika23
От: Tuesday, May 15, 2018 10:52:29 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/19/2017
Сообщений: 662
Благодарностей: 340
Откуда: Мариуполь
Галина_2004 пишет:
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, яку вказати причину в РК, якщо ПН, виписана на більшу суму, ніж потрібно?

Смотря что там не правильно, "Зміна ціни" или "Зміна кількості"

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Н. Толстой.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz