Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибочно выписана налоговая накладная Дополнительные действия
IRINAST
От: Thursday, November 26, 2015 2:57:55 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Укрнет пишет:
Недавно на одном из форумов была консультация налоговика, что ошибочную НН в деке не должны отображать ни поставщик, ни покупатель, и соответственно не отображать РК. Свое мнение аргументируют тем, что ни поставки, ни оплаты не было...

Есть разные ошибочные НН
Olyshka
От: Thursday, November 26, 2015 3:13:22 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/26/2014
Сообщений: 184
Благодарностей: 20
cometa пишет:
IRINAST пишет:
Olyshka пишет:
IRINAST пишет:
Olyshka пишет:
Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?

А каким ноябрем РК? Если до 14.11 РК зарегали, надо было октябрем и проводить
. Да РК зарегистрирован 10.11, Начитавшись "ЗІР" и прочих писем ДПІ ,провела ноябрём. Крик души, это только начало несоответсвий ПКУ и их "ЗІР"Плач

Вы сделали все в сроки, надо было октябрем и показывать. Я обычно сдаю деку, и сразу вытяг смотрю, а вдруг чего и вылезет в строчках.


Так они же одним письмом от 26.10 пишут, что если в срок, то октябрем. Следом, письмом от 28.10 г-н Насиров поменял свое мнение., если даже в срок, но зарегистрирована в ноябре- то уже в ноябрьскую деку. Не все бухгалтера руководствуются НКУ, многие читают их письма.


А теперь есть ещё одно письмецо № 24343/6/99-9919-03-02-15 от 16.11.2015, где г. Насиров пишет , что подаём такие РК в отчетном периоде в котором составлен такой РК , а вы будьте в всегда в курсе "наших писем"Hospital Rtfm
Укрнет
От: Thursday, November 26, 2015 3:14:59 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 154
Благодарностей: 14

Укрнет пишет:
Недавно на одном из форумов была консультация налоговика, что ошибочную НН в деке не должны отображать ни поставщик, ни покупатель, и соответственно не отображать РК. Свое мнение аргументируют тем, что ни поставки, ни оплаты не было...

Есть разные ошибочные НН

вот адрес ссылки http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=299789&page=1#newsCommentshdr
IRINAST
От: Thursday, November 26, 2015 3:38:20 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Укрнет пишет:

Укрнет пишет:
Недавно на одном из форумов была консультация налоговика, что ошибочную НН в деке не должны отображать ни поставщик, ни покупатель, и соответственно не отображать РК. Свое мнение аргументируют тем, что ни поставки, ни оплаты не было...

Есть разные ошибочные НН

вот адрес ссылки http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=299789&page=1#newsCommentshdr

С этим я согласна, но если брать данную ситуацию, то надо было или вообще не показывать НН октябрем (РК оставили на ноябрь) или если показали, то и РК тоже октябрем. В наше время попробуй сделать так чтоб поставщик и покупатель сделали одинаково
новичок89
От: Saturday, January 16, 2016 7:50:36 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 2/3/2015
Сообщений: 60
Благодарностей: 4
подскажите пожалуйста,
1. РК от 31.12.15 г. к НН за декабрь мы зарегистрировали 16.01.16 г. такой РК включается в январскую деку?? и как быть со штрафом??
2. в декабре выписали 2 лишние НН? деку еще не сдавали, РК делать от января?Brick wall
Укрнет
От: Thursday, February 25, 2016 5:29:16 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 154
Благодарностей: 14
Подскажите пожалуйста, кто в курсе. Выписали НН на Неплатника и вместо верного ИПН 100000000000 указали 400000000000. Теперь надо сделать корректировку с минусом на Неплатника 400000000000, а потом заррегить налоговую накладную на Неплатника 1000000000000???
Tasa
От: Thursday, February 25, 2016 5:37:13 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
Укрнет пишет:
Подскажите пожалуйста, кто в курсе. Выписали НН на Неплатника и вместо верного ИПН 100000000000 указали 400000000000. Теперь надо сделать корректировку с минусом на Неплатника 400000000000, а потом заррегить налоговую накладную на Неплатника 1000000000000???


Так. Це свіжий період ?

Укрнет
От: Thursday, February 25, 2016 5:39:21 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 154
Благодарностей: 14
Tasa пишет:
Укрнет пишет:
Подскажите пожалуйста, кто в курсе. Выписали НН на Неплатника и вместо верного ИПН 100000000000 указали 400000000000. Теперь надо сделать корректировку с минусом на Неплатника 400000000000, а потом заррегить налоговую накладную на Неплатника 1000000000000???


Так. Це свіжий період ?

Так це в лютому 2016
Ozerka
От: Monday, March 14, 2016 2:12:24 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/3/2012
Сообщений: 33
Благодарностей: 2
Откуда: Одесса
Добрый день! Подскажите, в январе зарегистрировали налоговую покупателю с кодом 100000000000, а сейчас, оказалось, что они плательщики НДСа. Читаю, как изменить эту ситуацию:

Помилка в ІПН контрагента

Помилка, допущенa в індивідуальному податковому номері контрагентa (вказано номер іншого контрагента), мoже бyти виправлена шляхoм складання двох розрахунків коригування, якi заповнюються в тaкому порядку:

01) в першoму розрахунку коригування реквiзити заголовної чаcтини переносятьcя повністю з податкової накладнщї з помилкою, a обсяг постачання товарів/послуг тa іншi показники табличної чacтини заповнюються зi знаком "–";

02) в другoму розрахунку коригування реквізити заголовної чаcтини вказуються без помилок, a обcяг постачання товарів/послуг тa інші показники табличної чаcтини заповнюється зi знаком "+".

кто знает механизм этого коригування?
первую корректировку мы выписываем текущей датой, и снимаем с 10000000000.
вторую корректировку с правильным ИНН но ДАТОЙ ЯНВАРЯ и будет штраф?????

может кто-то уже сталкивался с такой ситуайией?
cometa
От: Monday, March 14, 2016 2:23:35 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,511
Благодарностей: 4,362
Откуда: Город на трех холмах
Ozerka пишет:
Добрый день! Подскажите, в январе зарегистрировали налоговую покупателю с кодом 100000000000, а сейчас, оказалось, что они плательщики НДСа. Читаю, как изменить эту ситуацию:

Помилка в ІПН контрагента

Помилка, допущенa в індивідуальному податковому номері контрагентa (вказано номер іншого контрагента), мoже бyти виправлена шляхoм складання двох розрахунків коригування, якi заповнюються в тaкому порядку:

01) в першoму розрахунку коригування реквiзити заголовної чаcтини переносятьcя повністю з податкової накладнщї з помилкою, a обсяг постачання товарів/послуг тa іншi показники табличної чacтини заповнюються зi знаком "–";

02) в другoму розрахунку коригування реквізити заголовної чаcтини вказуються без помилок, a обcяг постачання товарів/послуг тa інші показники табличної чаcтини заповнюється зi знаком "+".

кто знает механизм этого коригування?
первую корректировку мы выписываем текущей датой, и снимаем с 10000000000.
вторую корректировку с правильным ИНН но ДАТОЙ ЯНВАРЯ и будет штраф?????

может кто-то уже сталкивался с такой ситуайией?


Это старая консультация.
1. Выписывает РК к НН с ИНН 100000000000 датой обнаружения ошибки, например, сегодня.. Регистрируете его сами, т.к на неплательщика.
2. Выписывает НН с правильным ИНН той же датой, что и неправильная НН, только под другим номером, т.к. две НН под одним номером и одной датой выписывать нельзя
3. Сдаете УР за январь с уточненным додатком 5, в котором первую НН пишете со знако "-2, вторую - со знаком "+".
4. Ни неправильная НН, ни РК к ней в отчетности не показываются.
5. Штраф, судя по всему, будет.


Виправлення помилки, допущеної в ІПН покупця 12.02.2016
Лист ГУ ДФС у м. Києві від 08.02.2016 № 2324/10/26-15-11-01-18 Фахівці ДФС роз’яснили, як виправити помилку, допущену в індивідуальному податковому номері (ІПН) покупця податкової накладної, зареєстрованої ЄРПН. Для цього продавець складає розрахунок коригування, у заголовній частині якого зазначає дані з помилковим ІПН, а в табличній частині зазначає зі знаком «-» обсяг операцій з постачання та інші показники, що були зазначені в податковій накладній. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником, «невірний» ІПН якого був зазначений у податковій накладній. Крім того, продавець має скласти та зареєструвати в ЄРПН другу податкову накладну, в якій зазначає правильний ІПН покупця. У табличній частині такої податкової накладної зазначаються обсяг операцій з постачання товарів (послуг) та інші показники, що були зазначені в податковій накладній із «невірним» ІПН.
Також податківці застерігають: виправлення ІПН покупця можливо лише у випадку, якщо з дати складання помилкової податкової накладної не минуло 180 календарних днів. Якщо таку помилку до її виправлення буде виявлено контролюючим органом, таке порушення тягне за собою накладення на платника податку — продавця штрафу в розмірі 170 грн. та зобов’язання виправити такі помилки. По материалам: Головбух24
Ozerka
От: Monday, March 14, 2016 2:46:35 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/3/2012
Сообщений: 33
Благодарностей: 2
Откуда: Одесса
cometa пишет:
Ozerka пишет:
Добрый день! Подскажите, в январе зарегистрировали налоговую покупателю с кодом 100000000000, а сейчас, оказалось, что они плательщики НДСа. Читаю, как изменить эту ситуацию:

Помилка в ІПН контрагента

Помилка, допущенa в індивідуальному податковому номері контрагентa (вказано номер іншого контрагента), мoже бyти виправлена шляхoм складання двох розрахунків коригування, якi заповнюються в тaкому порядку:

01) в першoму розрахунку коригування реквiзити заголовної чаcтини переносятьcя повністю з податкової накладнщї з помилкою, a обсяг постачання товарів/послуг тa іншi показники табличної чacтини заповнюються зi знаком "–";

02) в другoму розрахунку коригування реквізити заголовної чаcтини вказуються без помилок, a обcяг постачання товарів/послуг тa інші показники табличної чаcтини заповнюється зi знаком "+".

кто знает механизм этого коригування?
первую корректировку мы выписываем текущей датой, и снимаем с 10000000000.
вторую корректировку с правильным ИНН но ДАТОЙ ЯНВАРЯ и будет штраф?????

может кто-то уже сталкивался с такой ситуайией?


Это старая консультация.
1. Выписывает РК к НН с ИНН 100000000000 датой обнаружения ошибки, например, сегодня.. Регистрируете его сами, т.к на неплательщика.
2. Выписывает НН с правильным ИНН той же датой, что и неправильная НН, только под другим номером, т.к. две НН под одним номером и одной датой выписывать нельзя
3. Сдаете УР за январь с уточненным додатком 5, в котором первую НН пишете со знако "-2, вторую - со знаком "+".
4. Ни неправильная НН, ни РК к ней в отчетности не показываются.
5. Штраф, судя по всему, будет.


Виправлення помилки, допущеної в ІПН покупця 12.02.2016
Лист ГУ ДФС у м. Києві від 08.02.2016 № 2324/10/26-15-11-01-18 Фахівці ДФС роз’яснили, як виправити помилку, допущену в індивідуальному податковому номері (ІПН) покупця податкової накладної, зареєстрованої ЄРПН. Для цього продавець складає розрахунок коригування, у заголовній частині якого зазначає дані з помилковим ІПН, а в табличній частині зазначає зі знаком «-» обсяг операцій з постачання та інші показники, що були зазначені в податковій накладній. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником, «невірний» ІПН якого був зазначений у податковій накладній. Крім того, продавець має скласти та зареєструвати в ЄРПН другу податкову накладну, в якій зазначає правильний ІПН покупця. У табличній частині такої податкової накладної зазначаються обсяг операцій з постачання товарів (послуг) та інші показники, що були зазначені в податковій накладній із «невірним» ІПН.
Також податківці застерігають: виправлення ІПН покупця можливо лише у випадку, якщо з дати складання помилкової податкової накладної не минуло 180 календарних днів. Якщо таку помилку до її виправлення буде виявлено контролюючим органом, таке порушення тягне за собою накладення на платника податку — продавця штрафу в розмірі 170 грн. та зобов’язання виправити такі помилки. По материалам: Головбух24


спасибо! совсем новая консультация
Iriskarn
От: Tuesday, March 15, 2016 3:08:05 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/7/2011
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Добрый день, помогите плиз.Ошибочно выписана и зарегистрирована н/н на другого поставщика, сделали РК и послали этому поставщику, но не можем до него дозвониться, как быть в такой ситуации, не хочеться терять свое НО. Помогите
IRINAST
От: Tuesday, March 15, 2016 3:17:10 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Iriskarn пишет:
Добрый день, помогите плиз.Ошибочно выписана и зарегистрирована н/н на другого поставщика, сделали РК и послали этому поставщику, но не можем до него дозвониться, как быть в такой ситуации, не хочеться терять свое НО. Помогите

Ищите, у меня была такая же ситуация в феврале, без него Вы РК не зарегаете, а эта НН просто ошибочная или для другого клиента предназначалась?
Тюша
От: Tuesday, March 15, 2016 3:17:40 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,553
Благодарностей: 5,499
Откуда: Киев
Iriskarn пишет:
Добрый день, помогите плиз.Ошибочно выписана и зарегистрирована н/н на другого поставщика, сделали РК и послали этому поставщику, но не можем до него дозвониться, как быть в такой ситуации, не хочеться терять свое НО. Помогите

Других вариантов-нет. Пишите, звоните, можно и съездить, если в одном городе. И щите их другие телефоны на сайтах, через регистраторов и т.п.

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
Iriskarn
От: Tuesday, March 15, 2016 3:18:27 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/7/2011
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
IRINAST пишет:
Iriskarn пишет:
Добрый день, помогите плиз.Ошибочно выписана и зарегистрирована н/н на другого поставщика, сделали РК и послали этому поставщику, но не можем до него дозвониться, как быть в такой ситуации, не хочеться терять свое НО. Помогите

Ищите, у меня была такая же ситуация в феврале, без него Вы РК не зарегаете, а эта НН просто ошибочная или для другого клиента предназначалась?

для другого клиента, просто ошиблись в названии контрагента,
IRINAST
От: Tuesday, March 15, 2016 3:28:08 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Iriskarn пишет:
IRINAST пишет:
Iriskarn пишет:
Добрый день, помогите плиз.Ошибочно выписана и зарегистрирована н/н на другого поставщика, сделали РК и послали этому поставщику, но не можем до него дозвониться, как быть в такой ситуации, не хочеться терять свое НО. Помогите

Ищите, у меня была такая же ситуация в феврале, без него Вы РК не зарегаете, а эта НН просто ошибочная или для другого клиента предназначалась?

для другого клиента, просто ошиблись в названии контрагента,

Вам еще надо и правильную НН выписать, и у Вас будет задвоение, ищите того клиента любым способом
Iriskarn
От: Tuesday, March 15, 2016 3:29:54 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/7/2011
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
IRINAST пишет:
Iriskarn пишет:
IRINAST пишет:
Iriskarn пишет:
Добрый день, помогите плиз.Ошибочно выписана и зарегистрирована н/н на другого поставщика, сделали РК и послали этому поставщику, но не можем до него дозвониться, как быть в такой ситуации, не хочеться терять свое НО. Помогите

Ищите, у меня была такая же ситуация в феврале, без него Вы РК не зарегаете, а эта НН просто ошибочная или для другого клиента предназначалась?

для другого клиента, просто ошиблись в названии контрагента,

Вам еще надо и правильную НН выписать, и у Вас будет задвоение, ищите того клиента любым способом

в том то и дело, что задвоение, правильную выписали!
OksBuh
От: Wednesday, May 18, 2016 12:44:19 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 7/4/2012
Сообщений: 56
Благодарностей: 0
Добрый день! Поставщик зарег НН ошибочно (операций не было), РК не шлет (и не собирается). Сумма НК получается сидит в регистрационном лимите.
В налоговых консультациях пишут оформлять Дод8, а как технически это сделать, если есть только НН и все?
Тюша
От: Wednesday, May 18, 2016 1:46:24 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,553
Благодарностей: 5,499
Откуда: Киев
OksBuh пишет:
Добрый день! Поставщик зарег НН ошибочно (операций не было), РК не шлет (и не собирается). Сумма НК получается сидит в регистрационном лимите.
В налоговых консультациях пишут оформлять Дод8, а как технически это сделать, если есть только НН и все?

Что вы волнуетесь. Ну и пусть сумма сидит в лимите. Когда "отдуплится" поставщик-тогда и будете регить РК. А вы с ними созванивались?

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
OksBuh
От: Wednesday, May 18, 2016 1:50:38 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 7/4/2012
Сообщений: 56
Благодарностей: 0
Тюша пишет:
OksBuh пишет:
Добрый день! Поставщик зарег НН ошибочно (операций не было), РК не шлет (и не собирается). Сумма НК получается сидит в регистрационном лимите.
В налоговых консультациях пишут оформлять Дод8, а как технически это сделать, если есть только НН и все?

Что вы волнуетесь. Ну и пусть сумма сидит в лимите. Когда "отдуплится" поставщик-тогда и будете регить РК. А вы с ними созванивались?


Да, конечно. Ответили, что нет модуля отправки на контрагента и из-за одной РК покупать не будутSwoon


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz