Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС с минусом Дополнительные действия
ОІВ
От: Monday, September 19, 2016 10:15:49 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 3/9/2016
Сообщений: 56
Благодарностей: 2
Откуда: Каменка
я теж так думаю. в мене наприклад + 471 грн. найстаріший мінус 657. і я в дод 2 за 2011 рік вже пишу не 657 а 186 з мінусом. правильно?
Popen
От: Monday, September 19, 2016 10:19:37 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,765
Благодарностей: 13,360
Откуда: Україна, м.Харкiв
ОІВ пишет:
я теж так думаю. в мене наприклад + 471 грн. найстаріший мінус 657. і я в дод 2 за 2011 рік вже пишу не 657 а 186 з мінусом. правильно?
-657 + 471 = ?. Счёты поломались, а в столбик уже разучился... Blush




dalia
От: Monday, September 19, 2016 10:31:57 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 7/29/2015
Сообщений: 68
Благодарностей: 2
Откуда: Днепропетровск
СветланаИ пишет:
Подскажите, пожалуйста, если в июле было отрицательное значение -5 тыс., а в августе еще -8 тыс., всего -13 тысяч, в додатке 2 пишем период 08 месяц, сумма 13 тысяч, или отдельными строчками расписываем 07 и 08 месяц?



Отдельными строчками расписываем по месяцам
Lina_7sd
От: Monday, September 19, 2016 11:16:25 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 3/16/2015
Сообщений: 81
Благодарностей: 20
Всем добрый день! Помогите пж. заполнить правильно декларацию за июнь 2015г. согласно новой формы. Декларация оказалась не принята т.к (від"ємне значення). Запуталась в строках 19.1 и дополнит.окошко.
ANKO
От: Monday, September 19, 2016 11:30:07 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 1,006
Благодарностей: 521
Откуда: Україна
Lina_7sd пишет:
Всем добрый день! Помогите пж. заполнить правильно декларацию за июнь 2015г. согласно новой формы. Декларация оказалась не принята т.к (від"ємне значення). Запуталась в строках 19.1 и дополнит.окошко.



З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;
Lina_7sd
От: Monday, September 19, 2016 11:38:24 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 3/16/2015
Сообщений: 81
Благодарностей: 20
ANKO пишет:
Lina_7sd пишет:
Всем добрый день! Помогите пж. заполнить правильно декларацию за июнь 2015г. согласно новой формы. Декларация оказалась не принята т.к (від"ємне значення). Запуталась в строках 19.1 и дополнит.окошко.



З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;


Проверьте пж.
строка 19=1102
строка 19.1=957 (в квадратике 144,92)
строка 20=145
строка 20.3=145
строка 21=1102
Агуша
От: Monday, September 19, 2016 4:04:01 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/10/2016
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Подскажите, плиз!!!!
Минусовая дека!!!
В графе 20.2.2. "у рахунок сплати грошових зобов"язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету" можно указать штрафы????
rubin
От: Monday, September 19, 2016 8:17:41 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
Агуша пишет:
Подскажите, плиз!!!!
Минусовая дека!!!
В графе 20.2.2. "у рахунок сплати грошових зобов"язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету" можно указать штрафы????

у вас по штрафам уже есть налоговый долг? если нет, то нужно с декл. сдать дод.4 и там указать сумму для зачисление в бюджет с эл. счета. Это если конечно у вас на эл. счете достаточно средств для уплаты по декларации и уплаты штрафов.

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

Простодаша
От: Monday, September 19, 2016 8:30:16 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 9/22/2013
Сообщений: 406
Благодарностей: 20
Вот делаю деку вопрос возник как долго может в 21 строке болтатся кредит у меня моему Д 2 уже скоро год в 11 м-ц мне его уже нельзя будет использовать или он так и останется "болтатся" в декларации пока я его не применю?
Sniper
От: Tuesday, September 20, 2016 12:26:22 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 2/3/2016
Сообщений: 410
Благодарностей: 197
Откуда: Киев
Простодаша пишет:
Вот делаю деку вопрос возник как долго может в 21 строке болтатся кредит у меня моему Д 2 уже скоро год в 11 м-ц мне его уже нельзя будет использовать или он так и останется "болтатся" в декларации пока я его не применю?

Если Вы захотите возмещать, то на это у Вас 1095 дней с момента возникновения минуса, а если просто для деятельности, то вот у меня с 2009 года минус, правда пришлось за него с налоговой судиться, но теперь все нормально, и даже в сэа спокойно втянула
Агуша
От: Tuesday, September 20, 2016 12:02:15 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/10/2016
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
rubin пишет:
Агуша пишет:
Подскажите, плиз!!!!
Минусовая дека!!!
В графе 20.2.2. "у рахунок сплати грошових зобов"язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету" можно указать штрафы????

у вас по штрафам уже есть налоговый долг? если нет, то нужно с декл. сдать дод.4 и там указать сумму для зачисление в бюджет с эл. счета. Это если конечно у вас на эл. счете достаточно средств для уплаты по декларации и уплаты штрафов.



Да, по штрафам есть долг((( минус позволяет его перекрыть))) не могу понять в какую графу его поставить чтоб списать: 20.1 или 20.2.2??? Если 20.2.2. то надо додаток 4 сдавать??? с проверкой не прибегут?
tosya31
От: Tuesday, September 20, 2016 1:54:49 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 2/6/2015
Сообщений: 33
Благодарностей: 11
Доброго дня, підкажіть будь ласка хто отримує бюджетне відшкодування я з цими нововеденнями по ходу сама себе ще більше заплутала. Якщо ПН виписана за серпень 31.08, а фактично сплачена 02.09 чи маю я право включати її до бюджетного відшкодування на рахунок чи потрібно залишити на наступний місяць і де якою статею регламентується звітний податковий період для сплати?
Olyshka
От: Monday, November 14, 2016 1:54:44 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/26/2014
Сообщений: 184
Благодарностей: 20
СветланаИ пишет:
Подскажите, пожалуйста, если в июле было отрицательное значение -5 тыс., а в августе еще -8 тыс., всего -13 тысяч, в додатке 2 пишем период 08 месяц, сумма 13 тысяч, или отдельными строчками расписываем 07 и 08 месяц?

Помогите с Д2 в сентябре 2016 -3777,0, а октябре --2547,00 Какой период отбражать в Д.2 , 09.2016 -2547, или как-то по другому?
Sniper
От: Monday, November 14, 2016 1:59:47 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 2/3/2016
Сообщений: 410
Благодарностей: 197
Откуда: Киев
Olyshka пишет:
СветланаИ пишет:
Подскажите, пожалуйста, если в июле было отрицательное значение -5 тыс., а в августе еще -8 тыс., всего -13 тысяч, в додатке 2 пишем период 08 месяц, сумма 13 тысяч, или отдельными строчками расписываем 07 и 08 месяц?

Помогите с Д2 в сентябре 2016 -3777,0, а октябре --2547,00 Какой период отбражать в Д.2 , 09.2016 -2547, или как-то по другому?

у Вас же минус 2547 возникает по результатам октября, поэтому 09.2016- 3777, 10.2016-2547
Ольг@
От: Monday, December 05, 2016 8:42:55 PM

Ранг: Профи

Регистрация: 10/27/2011
Сообщений: 45
Благодарностей: 12
Откуда: г.
Добрый вечер! Помогите, как быть в такой ситуации:
1.Предприятие зарегистрировано плательщ НДС с 01.09.15, но фактически начали работать с НДС с сентября 2016 (до этого движения не было совсем).
2. По состоянию на 01.09.2016 истекли 12 месяцев с дня регистрации плательщиком НДС, т.к. по НДС не было не одной декларации сдано.
3.За сентябрь 2016 декларацию НДС в налоговой приняли.
4. А затем предприятию аннулировали НДС-регистрацию с 26.10.16 (получено решение).
5. Декларация за октябрь 2016 сдана по фактически зарегистрированным НН (как выданных так и полученных).
6.В декларации за окт 2016 стоит в стр.21 отрицательное значение.
7. С 02.11.16 получена новая НДС-регистрация.
КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОКТ 2016 после новой регистрации??? ИНН получен новый. ПОМОГИТЕ!!!!
Снежынка
От: Thursday, December 15, 2016 2:14:24 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,056
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
Tasa
От: Thursday, December 15, 2016 2:23:56 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,270
Откуда: Kyiv
Снежынка пишет:
Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???


Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...

Iris-ka
От: Tuesday, December 20, 2016 12:12:18 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/7/2012
Сообщений: 254
Благодарностей: 38
Откуда: Харьков
Tasa пишет:
Снежынка пишет:
Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???


Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...


А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?
Агуша
От: Tuesday, December 20, 2016 3:32:34 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/10/2016
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Iris-ka пишет:
Tasa пишет:
Снежынка пишет:
Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???


Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...


А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?


Я в октябре заполняла:
р19
р19.1
р21
а дод 2
месяц 10 год 2016 и сумму с 21 рядка
дека Принята
Vasilisa-84
От: Tuesday, December 20, 2016 7:00:53 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 5/29/2014
Сообщений: 88
Благодарностей: 13
Агуша пишет:
Iris-ka пишет:
Tasa пишет:
Снежынка пишет:
Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???


Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...


А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?


Я в октябре заполняла:
р19
р19.1
р21
а дод 2
месяц 10 год 2016 и сумму с 21 рядка
дека Принята




И Вопросов не было с ДФС? Никто не звонил?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz