Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС с минусом Дополнительные действия
Агуша
От: Wednesday, December 21, 2016 11:32:47 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/10/2016
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Vasilisa-84 пишет:
Агуша пишет:
Iris-ka пишет:
Tasa пишет:
Снежынка пишет:
Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???


Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...


А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?


Я в октябре заполняла:
р19
р19.1
р21
а дод 2
месяц 10 год 2016 и сумму с 21 рядка
дека Принята




И Вопросов не было с ДФС? Никто не звонил?


Нет, не звонили)
Iris-ka
От: Wednesday, January 18, 2017 1:31:38 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/7/2012
Сообщений: 254
Благодарностей: 38
Откуда: Харьков
Добрый день, снова у меня вопросы.
За ноябрь заполняла так:
стр.19=114671
стр.19.1 окошко=113735
стр.19.1=936
стр.20=113735
стр.21=114671
дод.2 нояб=114671
В декабре был еще раз импорт, НДС оплачен, но ГТД у меня еще нет, ее еще недооформили, т.е в декларацию я ее декабрем включать не могу. Но лимит увеличился до 300тыс.
За декабрь:
стр.9=68376
стр.10=20858
стр.16=114671
стр.17=135529(20858+114671)
стр.19=67153(68376-135529)
стр.19.1 окошко 300тыс, основное поле - пустое?
стр.20, 21=67153
дод.2-ноябрь - 67153?
Декабрьскую ГТД пока нигде не показываю, за счет нее только лимит увеличился?
Спасибо

rubin
От: Wednesday, January 18, 2017 1:44:59 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/11/2011
Сообщений: 1,965
Благодарностей: 1,924
Откуда: Украина
Iris-ka пишет:
Добрый день, снова у меня вопросы.
За ноябрь заполняла так:
стр.19=114671
стр.19.1 окошко=113735
стр.19.1=936
стр.20=113735
стр.21=114671
дод.2 нояб=114671
В декабре был еще раз импорт, НДС оплачен, но ГТД у меня еще нет, ее еще недооформили, т.е в декларацию я ее декабрем включать не могу. Но лимит увеличился до 300тыс.
За декабрь:
стр.9=68376
стр.10=20858
стр.16=114671
стр.17=135529(20858+114671)
стр.19=67153(68376-135529)
стр.19.1 окошко 300тыс, основное поле - пустое?
стр.20, 21=67153
дод.2-ноябрь - 67153?
Декабрьскую ГТД пока нигде не показываю, за счет нее только лимит увеличился?
Спасибо


если ндс по гтд увеличил ваш лимит, значит эта гтд уже прошла по реестру таможня-гни, то что ее нет фактически в руках это не повод не включать ндс по ней в н.к. я бы включила в деку декабря.

Обо мне не надо беспокоиться, обо мне надо заботиться,
причем так заботиться, чтобы я не беспокоилась!

Iris-ka
От: Wednesday, January 18, 2017 1:59:45 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/7/2012
Сообщений: 254
Благодарностей: 38
Откуда: Харьков
rubin пишет:
[quote=Iris-ka]
если ндс по гтд увеличил ваш лимит, значит эта гтд уже прошла по реестру таможня-гни, то что ее нет фактически в руках это не повод не включать ндс по ней в н.к. я бы включила в деку декабря.


Где-то читала, что ГТД включается в НК по дате на овальном штампе. Я не права? брокер сказал, что ГТД заверяется в ГНИ как раз этим штампом, но пока она не заверена. Я же имею право в январе ее показать? Как то мне стремно декабрем. не имея ее на руках и не видя никаких штампов
И логика остальных цифр правильна?
Nadiy
От: Wednesday, January 18, 2017 2:57:14 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
Iris-ka пишет:
rubin пишет:
[quote=Iris-ka]
если ндс по гтд увеличил ваш лимит, значит эта гтд уже прошла по реестру таможня-гни, то что ее нет фактически в руках это не повод не включать ндс по ней в н.к. я бы включила в деку декабря.


Где-то читала, что ГТД включается в НК по дате на овальном штампе. Я не права? брокер сказал, что ГТД заверяется в ГНИ как раз этим штампом, но пока она не заверена. Я же имею право в январе ее показать? Как то мне стремно декабрем. не имея ее на руках и не видя никаких штампов
И логика остальных цифр правильна?


вмд включається в кредит в місяці виписки, якщо у вас пройшла вмд груднем то і включити в пк ви повинні у грудні, і ніяких штампиків від податкової для цього вам не потрібно

якщо знаєте дату розмитнення тоді робите запит 1301902 - всі типи операцій, і отримаєте дані про номер, дату, суму пдв

elenrestoran2007
От: Wednesday, January 18, 2017 5:24:20 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 9/15/2011
Сообщений: 183
Благодарностей: 4
Откуда: Кривой Рог
ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?
Tasa
От: Wednesday, January 18, 2017 5:43:46 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
elenrestoran2007 пишет:
ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?


Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.

elenrestoran2007
От: Thursday, January 19, 2017 7:34:16 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 9/15/2011
Сообщений: 183
Благодарностей: 4
Откуда: Кривой Рог
Tasa пишет:
elenrestoran2007 пишет:
ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?


Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.

Вся проблема в том что закончились сертификаты. Для подписания нового договора Печерская налоговая требует подписания допсоглашения нарочно. Директора в Киеве нет. И теперь даже не знаю что делать. 20.01 5-ый день. Кто-то сталкивался с этим допсоглашением? Если его не подписать они могут не принять договор?
Tasa
От: Thursday, January 19, 2017 7:37:24 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
elenrestoran2007 пишет:
Tasa пишет:
elenrestoran2007 пишет:
ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?


Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.

Вся проблема в том что закончились сертификаты. Для подписания нового договора Печерская налоговая требует подписания допсоглашения нарочно. Директора в Киеве нет. И теперь даже не знаю что делать. 20.01 5-ый день. Кто-то сталкивался с этим допсоглашением? Если его не подписать они могут не принять договор?


Чула я про це доп.слоглашеніє - шо це беспрєдел податкової на місцях...
Я б просто чекала заключення нового договору - а після подала б УР за грудень...

elenrestoran2007
От: Thursday, January 19, 2017 7:51:07 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 9/15/2011
Сообщений: 183
Благодарностей: 4
Откуда: Кривой Рог
Tasa пишет:
elenrestoran2007 пишет:
Tasa пишет:
elenrestoran2007 пишет:
ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?


Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.

Вся проблема в том что закончились сертификаты. Для подписания нового договора Печерская налоговая требует подписания допсоглашения нарочно. Директора в Киеве нет. И теперь даже не знаю что делать. 20.01 5-ый день. Кто-то сталкивался с этим допсоглашением? Если его не подписать они могут не принять договор?


Чула я про це доп.слоглашеніє - шо це беспрєдел податкової на місцях...
Я б просто чекала заключення нового договору - а після подала б УР за грудень...

Вчера уже дозвонилась на горячую линию. Там подтвердили что это самоуправствоRtfm . Но что делать не сказалиCray
elenrestoran2007
От: Thursday, January 19, 2017 7:57:51 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 9/15/2011
Сообщений: 183
Благодарностей: 4
Откуда: Кривой Рог
elenrestoran2007 пишет:
Tasa пишет:
elenrestoran2007 пишет:
Tasa пишет:
elenrestoran2007 пишет:
ребята подскажите - если в декабрьскую декларацию не поставила минус ноября. Могу я этот минус включить в январскую деку или надо подавать уточненку обязательно?


Подайте "звітну нову" деку за грудень, 20.01 - останній день подачі.

Вся проблема в том что закончились сертификаты. Для подписания нового договора Печерская налоговая требует подписания допсоглашения нарочно. Директора в Киеве нет. И теперь даже не знаю что делать. 20.01 5-ый день. Кто-то сталкивался с этим допсоглашением? Если его не подписать они могут не принять договор?


Чула я про це доп.слоглашеніє - шо це беспрєдел податкової на місцях...
Я б просто чекала заключення нового договору - а після подала б УР за грудень...

Вчера уже дозвонилась на горячую линию. Там подтвердили что это самоуправствоRtfm . Но что делать не сказалиCray

А они имеют право вообще не подписать договор?
Iris-ka
От: Thursday, January 19, 2017 11:03:06 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 2/7/2012
Сообщений: 254
Благодарностей: 38
Откуда: Харьков
Nadiy пишет:
Iris-ka пишет:
rubin пишет:
[quote=Iris-ka]
если ндс по гтд увеличил ваш лимит, значит эта гтд уже прошла по реестру таможня-гни, то что ее нет фактически в руках это не повод не включать ндс по ней в н.к. я бы включила в деку декабря.


Где-то читала, что ГТД включается в НК по дате на овальном штампе. Я не права? брокер сказал, что ГТД заверяется в ГНИ как раз этим штампом, но пока она не заверена. Я же имею право в январе ее показать? Как то мне стремно декабрем. не имея ее на руках и не видя никаких штампов
И логика остальных цифр правильна?


вмд включається в кредит в місяці виписки, якщо у вас пройшла вмд груднем то і включити в пк ви повинні у грудні, і ніяких штампиків від податкової для цього вам не потрібно

якщо знаєте дату розмитнення тоді робите запит 1301902 - всі типи операцій, і отримаєте дані про номер, дату, суму пдв



Спасибо, нашла в НКУ)
Какие суммы мне тогда отображать в Дод.2?
за ноябрь - сумма со строки 21 декл.за ноябрь+НК за дек-НО за дек?
за декабрь - полная сумма по гтд?
Бухгалтер111
От: Thursday, February 16, 2017 10:19:52 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/28/2015
Сообщений: 343
Благодарностей: 29
Откуда: Запорожье
ANKO пишет:
Lina_7sd пишет:
Всем добрый день! Помогите пж. заполнить правильно декларацию за июнь 2015г. согласно новой формы. Декларация оказалась не принята т.к (від"ємне значення). Запуталась в строках 19.1 и дополнит.окошко.



З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;


подскажите нужно ли переживать по поводу незаполнения строки 19.1 (не окошечка) у меня она оказалась не заполненной, что это означает в дальшейшем? Ведь зато прекрасно заполнились 20.3 и 21 :)
Маруся10
От: Thursday, February 16, 2017 10:51:33 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,344
Благодарностей: 1,559
Бухгалтер111 пишет:
ANKO пишет:
Lina_7sd пишет:
Всем добрый день! Помогите пж. заполнить правильно декларацию за июнь 2015г. согласно новой формы. Декларация оказалась не принята т.к (від"ємне значення). Запуталась в строках 19.1 и дополнит.окошко.



З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;


подскажите нужно ли переживать по поводу незаполнения строки 19.1 (не окошечка) у меня она оказалась не заполненной, что это означает в дальшейшем? Ведь зато прекрасно заполнились 20.3 и 21 :)

заполните окошко и перездайте

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Бухгалтер111
От: Friday, February 17, 2017 10:42:17 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/28/2015
Сообщений: 343
Благодарностей: 29
Откуда: Запорожье
Маруся10 пишет:
Бухгалтер111 пишет:
ANKO пишет:
Lina_7sd пишет:
Всем добрый день! Помогите пж. заполнить правильно декларацию за июнь 2015г. согласно новой формы. Декларация оказалась не принята т.к (від"ємне значення). Запуталась в строках 19.1 и дополнит.окошко.



З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;


подскажите нужно ли переживать по поводу незаполнения строки 19.1 (не окошечка) у меня она оказалась не заполненной, что это означает в дальшейшем? Ведь зато прекрасно заполнились 20.3 и 21 :)

заполните окошко и перездайте

нет нет Вы меня не так поняли, сумма минуса по декларации 3000грн, а сумма 19.1(окошечко) 7000грн, т.е там ничего не должно быть. Это сумма вообще что показывает?
Dfcbkbcf
От: Friday, February 17, 2017 11:10:44 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 4/26/2011
Сообщений: 2,808
Благодарностей: 1,456
Откуда: @@@
Бухгалтер111 пишет:

нет нет Вы меня не так поняли, сумма минуса по декларации 3000грн, а сумма 19.1(окошечко) 7000грн, т.е там ничего не должно быть. Это сумма вообще что показывает?

ну так читайте внимательно стр 19.1, это сума "перевищення" отрицательного значения со стр 19 над формулой (что показывается в окошечке )те если Вы показываете минус 5000 к примеру, а по формуле у вас на дату 2000, тогда в 19.1 -- 3000
имхо у меня так же отрицательное значение гораздо ниже чем по формуле с окошечка 19.1 и я строку 19.1 не заполняла...
V.O-Sem
От: Saturday, February 18, 2017 9:29:52 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 9/22/2013
Сообщений: 397
Благодарностей: 7
Откуда: Украинa
Скажите пожалуйста. В этом месяце у меня ндс минус 64000. Я заполнила додаток в графе 4 стоит 64000 и в графе 4 итого тоже 64000. в декларации графа 21 стоит 64000 и отчет эту графу краснит (медок) указывая на то, что сумма должна соответствовать додатку с графой 4 итого. У меня там везде стоят одинаковые суммы 64000. Почему показывает на ошибку?
Gaybey
От: Sunday, March 05, 2017 7:25:41 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 3/15/2015
Сообщений: 44
Благодарностей: 0
Добрый вечер . Первый раз вылез минус 18 грн. Эта цифра в стр. 19, 19.1 и 21 .А что писать в окошечке 19.1 ? Что считается обчисленою сумою на момент подання декларации- где ее брать ? Подскажите ,пожалуйста .
Нашла в нете - обчислена сума - это сума на которую можно зарегистрировать нн на момент подачи деки .Если она больше моего минуса 18 грн - то окошко 19.1 автоматически равно 0 .Верно я поняла ?
Tasa
От: Sunday, March 05, 2017 7:48:27 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
Gaybey пишет:
Добрый вечер . Первый раз вылез минус 18 грн. Эта цифра в стр. 19, 19.1 и 21 .А что писать в окошечке 19.1 ? Что считается обчисленою сумою на момент подання декларации- где ее брать ? Подскажите ,пожалуйста .
Нашла в нете - обчислена сума - это сума на которую можно зарегистрировать нн на момент подачи деки .Если она больше моего минуса 18 грн - то окошко 19.1 автоматически равно 0 .Верно я поняла ?


У віконці ви вписуєте суму реєстраційного ліміту на момент подачі деки - ви вірно зрозуміли.. Віконце заповнюється тільки при мінусовій деці.
По рядках зараз не скажу - не бачу перед очима, але коли ви заповните його, програма в кяій ви робите звітність автоматично проставляє чи не проставляє ) те що треба...

Gaybey
От: Sunday, March 05, 2017 8:12:30 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 3/15/2015
Сообщений: 44
Благодарностей: 0
Tasa пишет:
Gaybey пишет:
Добрый вечер . Первый раз вылез минус 18 грн. Эта цифра в стр. 19, 19.1 и 21 .А что писать в окошечке 19.1 ? Что считается обчисленою сумою на момент подання декларации- где ее брать ? Подскажите ,пожалуйста .
Нашла в нете - обчислена сума - это сума на которую можно зарегистрировать нн на момент подачи деки .Если она больше моего минуса 18 грн - то окошко 19.1 автоматически равно 0 .Верно я поняла ?


У віконці ви вписуєте суму реєстраційного ліміту на момент подачі деки - ви вірно зрозуміли.. Віконце заповнюється тільки при мінусовій деці.
По рядках зараз не скажу - не бачу перед очима, але коли ви заповните його, програма в кяій ви робите звітність автоматично проставляє чи не проставляє ) те що треба...
Я ввела эту регистрационную сумму в окошко и программа мне поставила мои 18 грн к бюджетному видшкодуванню . А мне надо зачислить в следующий отчетный период . Пришлось вводить вручную .


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz