Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
Irina911
От: Tuesday, January 12, 2016 4:59:36 PM

Ранг: Администрация

Регистрация: 11/27/2015
Сообщений: 1,277
Благодарностей: 1,139
СветланаД
От: Tuesday, January 12, 2016 7:01:47 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/14/2015
Сообщений: 232
Благодарностей: 24
сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами
vanbasten
От: Tuesday, January 12, 2016 7:19:26 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/12/2015
Сообщений: 5
Благодарностей: 1
Откуда: Чернигов
Исправить возможно только ч/з дод. №2. Причем ваш клиент получит нал. кредит только в январе.
ArinaArina
От: Tuesday, January 12, 2016 7:33:53 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/7/2013
Сообщений: 5,914
Благодарностей: 7,507
Откуда: Харьков
СветланаД пишет:
сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами

РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам
СветланаД
От: Tuesday, January 12, 2016 7:59:00 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/14/2015
Сообщений: 232
Благодарностей: 24
ArinaArina пишет:
СветланаД пишет:
сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами

РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам

это ж правильную налоговую тоже надо будет регистрировать, получается. что будет просрочена регистрация?
Маруся10
От: Wednesday, January 13, 2016 9:02:08 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,348
Благодарностей: 1,567
Доброго дня, подскажите частину до под.кр за 2015 год я высчитываю и пишу в дод.7 в деке за январь 2016 г? ага ж, спасибки

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
СветланаД
От: Wednesday, January 13, 2016 10:41:27 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/14/2015
Сообщений: 232
Благодарностей: 24
СветланаД пишет:
ArinaArina пишет:
СветланаД пишет:
сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами

РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам

это ж правильную налоговую тоже надо будет регистрировать, получается. что будет просрочена регистрация?

а в корректировке налоговой это будет ошибка в реквизитах? Табличная часть будет пустая? Или полностью корректировать налоговую вместе с суммовыми показателями и создавать новую налоговую?
Тюша
От: Wednesday, January 13, 2016 10:56:33 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,553
Благодарностей: 5,499
Откуда: Киев
СветланаД пишет:
СветланаД пишет:
ArinaArina пишет:
СветланаД пишет:
сложилась такая ситуация: в декабре 15го менеджером была выписана расходная на Физлицо. Бухгалтер зарегистрировал налоговую на неплательщика. Декларацию по НДС за декабрь 2015 уже сдали. Сегодня позвонил клиент и сказал, что он - ФОП еще и с НДС, и ему нужна налоговая. Какие мои действия?
1. Делаю январем корректировку к налоговой. Регистрирую ее я? Куда надо включать эту корректировку, в декабрь или в январь? И какую причину корректировки выбрать?
2. Потом делаю налоговую правильную. Каким числом? Датой выписки первой налоговой, которая выписана на физлицо?
3. Сдаю декларацию Нову звитну, в которую включаю правильную налоговую? А со старой налоговой на физлицо что делать? Тоже включать?
Помогите пожалуйста ответами

РК на минус, дату делайте декабрем, чтоб в декабре не было завышения обязательств. регистрируете его Вы. Новая НН датой 1-й НН, но с другим номером. дека по ндс нова звитна:
вариант 1: как консультирует налоговая, что ошибочные нн и рк к ним в деку не попадают, т.е заполняете правильно деку и все.
но получаются расхождения деки и ЕРНН. могут быть у налоговой вопросы. чтоб их избежать
вариант 2: в нову звитну включить и ошибочную нн и рк к ней.
выбирать Вам

это ж правильную налоговую тоже надо будет регистрировать, получается. что будет просрочена регистрация?

а в корректировке налоговой это будет ошибка в реквизитах? Табличная часть будет пустая? Или полностью корректировать налоговую вместе с суммовыми показателями и создавать новую налоговую?

Формулировку РК выбираете сами-ошибочно выписана, смена номенклатуры и т.п. Вы создаете новую НН, с новым №, но той же датой.

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
СветланаД
От: Wednesday, January 13, 2016 7:37:06 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/14/2015
Сообщений: 232
Благодарностей: 24
люди добрые, а разве зарегистрированная мною корректировка в минус к моей же налоговой накладной не увеличивает мой регистрационный лимит?!
Тюша
От: Wednesday, January 13, 2016 8:31:50 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,553
Благодарностей: 5,499
Откуда: Киев
СветланаД пишет:
люди добрые, а разве зарегистрированная мною корректировка в минус к моей же налоговой накладной не увеличивает мой регистрационный лимит?!
должна увеличить

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
СветланаД
От: Wednesday, January 13, 2016 8:34:00 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/14/2015
Сообщений: 232
Благодарностей: 24
Тюша пишет:
СветланаД пишет:
люди добрые, а разве зарегистрированная мною корректировка в минус к моей же налоговой накладной не увеличивает мой регистрационный лимит?!
должна увеличить

не увеличивет. Я в шоке. Мне надо было сделать корректировку, а потом на такую же сумму налоговую. Теперь тупо не хватает денег.
Nadiy
От: Thursday, January 14, 2016 6:15:40 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
СветланаД пишет:
Тюша пишет:
СветланаД пишет:
люди добрые, а разве зарегистрированная мною корректировка в минус к моей же налоговой накладной не увеличивает мой регистрационный лимит?!
должна увеличить

не увеличивет. Я в шоке. Мне надо было сделать корректировку, а потом на такую же сумму налоговую. Теперь тупо не хватает денег.

СветланаД, я думаю ваша проблема в тому, що реєстрація рк відбулася після подачі декларації, для підтвердження перевірте рядки 4 і 6 витягу
після реєстрації рк, якщо є сума перевищення, тоді подайте нову звітну включивши в дод 1 мінусовий рк- суми вирівняються, потім реєструєте свою пн і знову нова звітна2


Сообщение отредактировано:Thursday, January 14, 2016 6:46 AM
СветланаД
От: Thursday, January 14, 2016 9:40:54 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/14/2015
Сообщений: 232
Благодарностей: 24
скажите, а штраф за просроченную регистрацию налоговой накладной мы сами себе насчитываем? В декларации где-то сумму самоштрафа отражаем?
Ksushka
От: Friday, January 15, 2016 3:10:10 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/5/2013
Сообщений: 124
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Доброго дня! Колеги, підкажіть у звязку з річним перерахунком ПДВ, виникло відємне значення в декларації за грудень, що я повинна вказати в комірці стрічки 22.1? І в яку стрічку переноситься відємне значення в наступній декларації по пдв?
Люлик
От: Friday, January 15, 2016 10:02:44 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 10/3/2012
Сообщений: 6,868
Благодарностей: 3,725
Откуда: УКРАИНА
СветланаД пишет:
скажите, а штраф за просроченную регистрацию налоговой накладной мы сами себе насчитываем? В декларации где-то сумму самоштрафа отражаем?

сами не насчитываем, в деке ни где не отражаем. НУР выписывает налоговая

ВалерияV
От: Friday, January 15, 2016 10:29:00 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 9/15/2010
Сообщений: 542
Благодарностей: 63
В декабре подавала уточняющий расчет по НДС за ноябрь, изменились данные р.24.
Теперь в деку за декабрь подтягиваются данные декларации ноября без учета уточняющего расчета. В ручную не перебиваются цифры.
Наверное надо снимать с автомата Медок и забивать все в ручную.
Но правильно же, что если подавался уточняющий расчет в декабре за ноябрь , то в декларацию ДЕКАБРЯ в разд.3 переносятся данные декларации ноября уже с утчетом уточняющего расчета?
PredstavitelZt
От: Friday, January 15, 2016 10:45:05 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 1/27/2015
Сообщений: 108
Благодарностей: 30
Откуда: Житомир
ВалерияV пишет:
В декабре подавала уточняющий расчет по НДС за ноябрь, изменились данные р.24.
Теперь в деку за декабрь подтягиваются данные декларации ноября без учета уточняющего расчета. В ручную не перебиваются цифры.
Наверное надо снимать с автомата Медок и забивать все в ручную.
Но правильно же, что если подавался уточняющий расчет в декабре за ноябрь , то в декларацию ДЕКАБРЯ в разд.3 переносятся данные декларации ноября уже с утчетом уточняющего расчета?


да, должны данные подтянуться. проверьте наличие галочек об уточняющем расчете в налоговых накладных.
а что по вытягу? данные подтянулись с учетом корректировки?
Ksushka
От: Friday, January 15, 2016 11:21:16 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/5/2013
Сообщений: 124
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
Ksushka пишет:
Доброго дня! Колеги, підкажіть у звязку з річним перерахунком ПДВ, виникло відємне значення в декларації за грудень, що я повинна вказати в комірці стрічки 22.1? І в яку стрічку переноситься відємне значення в наступній декларації по пдв?
Help Help
Oska
От: Friday, January 15, 2016 12:01:44 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 3/12/2012
Сообщений: 459
Благодарностей: 12
Підкажіть будь-ласка. Роблю в медку декларацію за грудень не можу зрозуміти чи вірно все формується. В грудні був РК по податковій за серпень 2013року. Чи вірно цю ж сумму податкової 2013р медок враховує в стр. 10.1.1? вона ж включалася в деку в 2013році
Sheldon
От: Friday, January 15, 2016 12:02:40 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 10/22/2013
Сообщений: 104
Благодарностей: 6
Добрый день!!! Что делать в ситуации: у нас есть на офисе мобильный телефон лайф, платим раз в месяц. Но в декабре и январе шеф вызывал такси, и служба такси на этот номер кинула в декабре 10 грн., и в январе 5 грн (есть у них такая акция). Лайф соответсвенно выписал 2 дополнительных НН. Показывать ли их в деке? Думаю, что да, чтобы не было расхождений с реестром. Но как оформить первичку правильно? В акте стоит оплата 360,00 грн в декабре, а платили мы по банку только 350,00 грн. У кого какие мысли?


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz