Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
svite
От: Tuesday, April 17, 2018 2:18:37 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 11/13/2013
Сообщений: 16
Благодарностей: 2
В марте составлена аннулирующая РК к ошибочной НН. Включать ее в деларацию за март?
IRINAST
От: Tuesday, April 17, 2018 2:19:51 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,148
Благодарностей: 1,087
Откуда: м. Київ
svite пишет:
В марте составлена аннулирующая РК к ошибочной НН. Включать ее в деларацию за март?

РК к мартовской НН?
svite
От: Tuesday, April 17, 2018 3:39:16 PM

Ранг: Знаток

Регистрация: 11/13/2013
Сообщений: 16
Благодарностей: 2
IRINAST пишет:
svite пишет:
В марте составлена аннулирующая РК к ошибочной НН. Включать ее в деларацию за март?

РК к мартовской НН?


РК мартовская к февральской НН.
IRINAST
От: Tuesday, April 17, 2018 3:54:45 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,148
Благодарностей: 1,087
Откуда: м. Київ
svite пишет:
IRINAST пишет:
svite пишет:
В марте составлена аннулирующая РК к ошибочной НН. Включать ее в деларацию за март?

РК к мартовской НН?


РК мартовская к февральской НН.

Конечно показываете, это же уменьшит Ваши обязательства, если я правильно поняла, НН показали за февраль?
ВалерияV
От: Wednesday, April 18, 2018 10:35:28 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 9/15/2010
Сообщений: 542
Благодарностей: 63
декларацию за март подаем на старом бланке? новых нет?
АЛЮШКА
От: Wednesday, April 18, 2018 10:43:08 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
ВалерияV пишет:
декларацию за март подаем на старом бланке? новых нет?


На старом. Где вы взяли информацию про новый бланк?
Елена05
От: Wednesday, April 18, 2018 2:55:22 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/4/2018
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Откуда: Днепр
Добрый день. подскажите пожалуйста, вчера поставщик сбросил рк за март. сегодня я их отправила на регистрацию. часть зарегистрировалась, часть нет. что включать в деку за март? зарегистрированные рк? или все рк? или они уже должны включаться в апрельскую деку?
Heilin
От: Wednesday, April 18, 2018 3:46:16 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/26/2014
Сообщений: 20
Благодарностей: 8
Откуда: Киев
Платник єдиного податку у 2017 р. звітував по ПДВ щоквартально (Заява подана зі звітом за грудень 2016р.). На 2018 рік Заяву не подавали, думали що минулої достатньо.
Тепер получається така картина: місячні звіти по ПДВ за січень і лютий відповідно не здані.
Питання:
1. Як їх зараз можна здати - так само по електронці? вони пройдуть?
2. Нарахування по Деклараціях по ПДВ (позитивні) за січень і лютий підлягають ще штрафам за несвоєчасну сплату? розмір і куди тепер сплачують?
Дякую.
IRINAST
От: Wednesday, April 18, 2018 4:04:59 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,148
Благодарностей: 1,087
Откуда: м. Київ
Heilin пишет:
Платник єдиного податку у 2017 р. звітував по ПДВ щоквартально (Заява подана зі звітом за грудень 2016р.). На 2018 рік Заяву не подавали, думали що минулої достатньо.
Тепер получається така картина: місячні звіти по ПДВ за січень і лютий відповідно не здані.
Питання:
1. Як їх зараз можна здати - так само по електронці? вони пройдуть?
2. Нарахування по Деклараціях по ПДВ (позитивні) за січень і лютий підлягають ще штрафам за несвоєчасну сплату? розмір і куди тепер сплачують?
Дякую.

Да, по електронке сдаете, платите НДС на казначейский, а там Вам пришлют штраф за несвоевременную сдачу деки, и все вытекающие суммы из этого
FyDD
От: Friday, April 27, 2018 11:38:34 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,672
Благодарностей: 1,822
Откуда: Киев
https://buhgalter911.com/news/news-1036786.html Обновлена форма отчетности по НДС

За апрель пока сдаем по старому ?

2. Внесены изменения в приложение 5 (Д5). Раздел I приложения дополнен двумя новыми таблицами:

сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды, указываются в таблице 1.2, кроме налоговых накладных, которые составлены в отчетном (налоговом) периоде, за который подается такая декларация, и которые не зарегистрированы в ЕРНН, указанных в таблице 1.1 (Д5) (приложение 5).

3. Также приложение 1 (Д1) дополнено двумя новыми таблицами:

сведения о корректировке налоговых обязательств в случае увеличения суммы компенсации за прошлые отчетные (налоговые) периоды на основании расчетов корректировки к налоговым накладным, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН, указываются в таблице 1.2, кроме расчетов корректировки, составленных в отчетном (налоговом) периоде, за который подается такая декларация, и которые не зарегистрированы в ЕРНН, указанных в таблице 1.1 (Д1) (приложение 1).

Правильно ли я понял, что надо в новой деке перебирать весь период с 01.07.2015 отыскивая незарегиные ПН по обязательствам и РК с 01.07.2015 увеличивающие ПЗ ? ? ?
Вот так подарок к празднику Brick wall
Скажите мне что я ошибаюсь !
Напомните, плиз, мы регистрируем ВСЕ подряд ПН с 01.01.2016 ?

Сообщение отредактировано:Friday, April 27, 2018 11:53 AM
Вика23
От: Friday, April 27, 2018 12:21:19 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 2,912
Благодарностей: 969
Откуда: Днепропетровск
нет. с 01.01.15
FyDD
От: Friday, April 27, 2018 12:29:22 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,672
Благодарностей: 1,822
Откуда: Киев
Спасибо, Значит все проще
Елена05
От: Friday, May 04, 2018 10:47:53 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/4/2018
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Откуда: Днепр
Добрый день уважаемые бухгалтера. Очень нужна ваша помощь. Пришла работать на юр лицо полгода назад, и вот вылезли ошибки за 2015год. Предыдущий бух. подала уточненку в марте 2016 года за ноябрь 2015года (были допущены ошибки в налоговых с типом 11 за щоденними пидсумками, то есть были занижены налоговые обязательства), был уплачен штраф, но недостающие налоговые так и не были зарегистрированы. Теперь у меня пересчитался показатель перевищення, и уменьшился лимит ровно на сумму уточненки. Теперь мне нужно сделать корректировки к неправильным налоговым, и зарегистрировать правильные налоговые ноябрем 2015 года. тогда показатель перевищення "уйдет" и лимит по идее должен вернуться. как сделать корректировку к таким старым налоговым? какую причину указывать по новым правилам? и какой датой выписывать корректировку? и еще не понятно включать ли эти корректировки в декларацию, ведь уточненка на эту сумму была подана еще в марте 2016 года? вобщем сплошные ребусы, помогите разобраться пожалуйста
Popen
От: Saturday, May 05, 2018 6:53:55 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,831
Благодарностей: 13,447
Откуда: Україна, м.Харкiв
Новая дека: отчитываемся за июнь 2018 https://buhgalter911.com/news/news-1036888.html




ОльгаК
От: Monday, May 14, 2018 1:24:11 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 3/27/2012
Сообщений: 33
Благодарностей: 0
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В мае зарегистрированы. нн которые были заблокированы в 2017г. Могу я их включить в декларацию за апрель? Спасибо.
Tasa
От: Monday, May 14, 2018 1:40:24 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,435
Благодарностей: 6,379
Откуда: Kyiv
ОльгаК пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В мае зарегистрированы. нн которые были заблокированы в 2017г. Могу я их включить в декларацию за апрель? Спасибо.


Це вхідні ? Включаєте в травень
Сообщение отредактировано:Monday, May 14, 2018 2:05 PM

ОльгаК
От: Monday, May 14, 2018 1:50:37 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 3/27/2012
Сообщений: 33
Благодарностей: 0
Це вхідіні ? Включаєте в травень[/quote]
Да это налоговый кредит. НН зарегистр. 11 мая
ar4ik
От: Monday, May 14, 2018 2:05:29 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 1/7/2013
Сообщений: 14,199
Благодарностей: 44,631
Откуда: Чернигов
Блокированные, как и опоздавшие- включаются в месяце регистрации, для вас- это май месяц.
sedlena
От: Tuesday, May 15, 2018 10:56:20 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 1/30/2018
Сообщений: 93
Благодарностей: 1
Откуда: Kiev
Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо
АЛЮШКА
От: Tuesday, May 15, 2018 11:07:10 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
sedlena пишет:
Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо


Да необходимо, в строке 10.3 отображаем как раз НК по нулевой ставке и без НДС.
Не знаю кто как, но я в этой строке также показываю суммы за банковское обслуживание.
Да, в 1ДФ показываете.



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz