Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
sim
От: Tuesday, June 05, 2018 3:31:39 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/7/2016
Сообщений: 74
Благодарностей: 15
Доброго времени суток.
Вопрос тем, кто смотрел новую форму делкарации НДС?
Я так понимаю, что в табл.1.1 нужно отдельно заполнять заблокированные НН/РК.
Но как быть с рядком 1 в декларации так, как в таблице 1.1 нет упоминаний о том, что данные из нее переносяться в декларацию?
Popen
От: Tuesday, June 05, 2018 5:15:11 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,779
Благодарностей: 13,375
Откуда: Україна, м.Харкiв
sim пишет:
Доброго времени суток.
Вопрос тем, кто смотрел новую форму делкарации НДС?
Я так понимаю, что в табл.1.1 нужно отдельно заполнять заблокированные НН/РК.
Но как быть с рядком 1 в декларации так, как в таблице 1.1 нет упоминаний о том, что данные из нее переносяться в декларацию?
Оно вам надо? Новую деку будете сдавать за июнь...




Андрій61
От: Wednesday, June 06, 2018 4:50:40 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 7/24/2017
Сообщений: 355
Благодарностей: 242
Откуда: Кіровоград
sim пишет:
Доброго времени суток.
Вопрос тем, кто смотрел новую форму делкарации НДС?
Я так понимаю, что в табл.1.1 нужно отдельно заполнять заблокированные НН/РК.
Но как быть с рядком 1 в декларации так, как в таблице 1.1 нет упоминаний о том, что данные из нее переносяться в декларацию?


http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/72909.html
Страшней всего в этом приказе пункт 3.
Я так понял что все НН и Дод2 которые не регистрировались В ЕДРПН с 2015 по 2017 год(тогда был тестовый режим) должны быть отображены в таблицах 1.2 в додатке1 и додатке5.

А это работка не на 1 день..............
Андрій61
От: Wednesday, June 06, 2018 4:50:56 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 7/24/2017
Сообщений: 355
Благодарностей: 242
Откуда: Кіровоград
sim пишет:
Доброго времени суток.
Вопрос тем, кто смотрел новую форму делкарации НДС?
Я так понимаю, что в табл.1.1 нужно отдельно заполнять заблокированные НН/РК.
Но как быть с рядком 1 в декларации так, как в таблице 1.1 нет упоминаний о том, что данные из нее переносяться в декларацию?


http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/72909.html
Страшней всего в этом приказе пункт 3.
Я так понял что все НН и Дод2 которые не регистрировались В ЕДРПН с 2015 по 2017 год(тогда был тестовый режим) должны быть отображены в таблицах 1.2 в додатке1 и додатке5.

А это работка не на 1 день..............
FyDD
От: Thursday, June 07, 2018 11:19:19 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,649
Благодарностей: 1,808
Откуда: Киев
Может я ошибаюсь, но кажется с 2015 стала ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрация всех ПН
т.е. не зарегиных ПН в принципе быть не должно
за исключением каких то специфических ситуаций и заблокированных
Андрій61
От: Friday, June 08, 2018 12:46:45 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 7/24/2017
Сообщений: 355
Благодарностей: 242
Откуда: Кіровоград
FyDD пишет:
Может я ошибаюсь, но кажется с 2015 стала ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрация всех ПН
т.е. не зарегиных ПН в принципе быть не должно
за исключением каких то специфических ситуаций и заблокированных


У меня клиент - облгаз по МЕДКУ. Так они только с 2017 года регистрировать НН для неплательщиков стали........... Теперь в ступоре..........
Андрій61
От: Friday, June 08, 2018 2:38:16 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 7/24/2017
Сообщений: 355
Благодарностей: 242
Откуда: Кіровоград
FyDD пишет:
Может я ошибаюсь, но кажется с 2015 стала ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрация всех ПН
т.е. не зарегиных ПН в принципе быть не должно
за исключением каких то специфических ситуаций и заблокированных


Поднял свои архивы. Вы ошибаетесь! Тестовый режим регистрации ПН начался с лыпня 2015. Мы, как дилеры МЕДКА, обкатывали это для фискалов самые первые!!!
Natalenna
От: Friday, June 08, 2018 3:03:24 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,161
Благодарностей: 3,315
Откуда: Бухгалтерія
Андрій61 пишет:
FyDD пишет:
Может я ошибаюсь, но кажется с 2015 стала ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрация всех ПН
т.е. не зарегиных ПН в принципе быть не должно
за исключением каких то специфических ситуаций и заблокированных


Поднял свои архивы. Вы ошибаетесь! Тестовый режим регистрации ПН начался с лыпня 2015. Мы, как дилеры МЕДКА, обкатывали это для фискалов самые первые!!!

та ні, тестовий почався з лютого 2015 р. але без контролю формули. Я сама особисто реєструвала у травні 2015 р. податкову на 1000000 з 200 позицій товару. сиділа з тим до 3 ранку, тому я точно то пам'ятаю

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

Тюша
От: Friday, June 08, 2018 3:17:58 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/24/2010
Сообщений: 8,553
Благодарностей: 5,499
Откуда: Киев
Natalenna пишет:
Андрій61 пишет:
FyDD пишет:
Может я ошибаюсь, но кажется с 2015 стала ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрация всех ПН
т.е. не зарегиных ПН в принципе быть не должно
за исключением каких то специфических ситуаций и заблокированных


Поднял свои архивы. Вы ошибаетесь! Тестовый режим регистрации ПН начался с лыпня 2015. Мы, как дилеры МЕДКА, обкатывали это для фискалов самые первые!!!

та ні, тестовий почався з лютого 2015 р. але без контролю формули. Я сама особисто реєструвала у травні 2015 р. податкову на 1000000 з 200 позицій товару. сиділа з тим до 3 ранку, тому я точно то пам'ятаю

Точно, еще в январе-без обязательной регистрации, а уже с февраля 2015-всем. У меня в январе не прошла РК "-" на неплательщика. Как я не билась, а зарегить не смогла. Но в деке отразила. И вопросов не было.

Ни одна женщина не чувствует себя в шубе не в своей шкуре
Мой вам совет: при любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой.
Это ваш шанс избежать обязательства всем объяснять, что случилось с тобой!
Андрій61
От: Friday, June 08, 2018 4:38:00 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 7/24/2017
Сообщений: 355
Благодарностей: 242
Откуда: Кіровоград
Natalenna пишет:
Андрій61 пишет:
FyDD пишет:
Может я ошибаюсь, но кажется с 2015 стала ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрация всех ПН
т.е. не зарегиных ПН в принципе быть не должно
за исключением каких то специфических ситуаций и заблокированных


Поднял свои архивы. Вы ошибаетесь! Тестовый режим регистрации ПН начался с лыпня 2015. Мы, как дилеры МЕДКА, обкатывали это для фискалов самые первые!!!

та ні, тестовий почався з лютого 2015 р. але без контролю формули. Я сама особисто реєструвала у травні 2015 р. податкову на 1000000 з 200 позицій товару. сиділа з тим до 3 ранку, тому я точно то пам'ятаю

Правильно! С лютого 2015 регистрировали те НН где больше миллиона. Нас, дилеров МЕДКА, разработчик обязал помогать фискалам в отладке регистрации с липня 2015 ..............
cometa
От: Sunday, June 10, 2018 11:54:07 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,511
Благодарностей: 4,362
Откуда: Город на трех холмах
Андрій61 пишет:
Natalenna пишет:
Андрій61 пишет:
FyDD пишет:
Может я ошибаюсь, но кажется с 2015 стала ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрация всех ПН
т.е. не зарегиных ПН в принципе быть не должно
за исключением каких то специфических ситуаций и заблокированных


Поднял свои архивы. Вы ошибаетесь! Тестовый режим регистрации ПН начался с лыпня 2015. Мы, как дилеры МЕДКА, обкатывали это для фискалов самые первые!!!

та ні, тестовий почався з лютого 2015 р. але без контролю формули. Я сама особисто реєструвала у травні 2015 р. податкову на 1000000 з 200 позицій товару. сиділа з тим до 3 ранку, тому я точно то пам'ятаю

Правильно! С лютого 2015 регистрировали те НН где больше миллиона. Нас, дилеров МЕДКА, разработчик обязал помогать фискалам в отладке регистрации с липня 2015 ..............


Пунктом 11 подр. 2 р. ХХ НК с 2011 года введена поэтапная регистрация налоговых накладных в ЕРНН в зависимости от суммы НДС в одной налоговой накладной, а именно:

– с 1 января 2011 года – для налоговой накладной, сумма НДС в которой составляет более 1 млн грн.;

– с 1 апреля 2011 года – для налоговой накладной, сумма НДС в которой составляет более 500 тыс. грн.;

– с 1 июля 2011 года – для налоговой накладной, сумма НДС в которой составляет более 100 тыс. грн.;

– с 1 января 2012 года – для налоговой накладной, сумма НДС в которой составляет более 10 тыс. грн.



С февраля 2015 г мы начали регистрировать ВСЕ НН, а с июля 2015 начали применять формулу, для регистрации НН необходим был лимит на электронном счете ,
и многие не смогли в срок зарегистрировать НН за июнь 2015.
OKS1
От: Wednesday, June 13, 2018 11:35:24 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/12/2015
Сообщений: 157
Благодарностей: 39
Откуда: Полтава
Подскажите, показываете ли в стр 10.3 сумму 7,5% ПФ по услугам связи ????
D'Allex
От: Monday, June 18, 2018 12:05:52 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 4/17/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
Откуда: Мариуполь
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать, если: в Додатке 5, НО, суммы без НДС и НДС 57308 и 11461 соответственно, а в самой декларации ставит 57308 и НДС 11462. По округлениям правильно получается в Додатке 5, а там перемножает и ничего нельзя сделать.
Лебедь
От: Monday, June 18, 2018 12:31:58 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
D'Allex пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать, если: в Додатке 5, НО, суммы без НДС и НДС 57308 и 11461 соответственно, а в самой декларации ставит 57308 и НДС 11462. По округлениям правильно получается в Додатке 5, а там перемножает и ничего нельзя сделать.

я в декларации ставлю такую сумму НО как в додатке 5. эта же сумма соответствует реестру зарегистрированных НН. Если вы в медке, то зайдя в декларцию отключите "автоматичний розрахунок" и меняйте сумму.
Duchess
От: Tuesday, June 19, 2018 3:40:53 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 6/19/2018
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Николаев
Добрый день. Нашему поставщику в ноябре и декабре 2017 заблокировали регистрацию налоговых накладных. В налоговый кредит наше предприятие (покупатель) их само собой не включало. В мае 2018 принято решение о регистрации. Подскажите кто нибудь, пожалуйста, как теперь с ними быть, какой датой их включать в отчет и в каком месяце. Можно их включить в декларацию за май? Или нужно сдавать уточнёнку по ноябрю и декабрю. Буду очень благодарна за ответ.
АЛЮШКА
От: Tuesday, June 19, 2018 3:42:52 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
Duchess пишет:
Добрый день. Нашему поставщику в ноябре и декабре 2017 заблокировали регистрацию налоговых накладных. В налоговый кредит наше предприятие (покупатель) их само собой не включало. В мае 2018 принято решение о регистрации. Подскажите кто нибудь, пожалуйста, как теперь с ними быть, какой датой их включать в отчет и в каком месяце. Можно их включить в декларацию за май? Или нужно сдавать уточнёнку по ноябрю и декабрю. Буду очень благодарна за ответ.


Никаких уточненок, отражаете НК в майской декларации (в месяце принятия решения о разблокировке).
Asia Svetlova
От: Wednesday, June 20, 2018 11:30:16 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 543
Откуда: Украина
Добрый день! Подскажите, пожалуйста-за 2 часа толком ничего не нашла, а ДФС дает невнятную консультацию:
додаток 3 декларации табл. 2 гр 5-расшифровываем всю сумму отрицательного значения по деке или только оплаченную?
Aj
От: Wednesday, June 20, 2018 11:39:31 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/11/2012
Сообщений: 1,760
Благодарностей: 887
Откуда: Харьков
В квитанции №2 к декларации НДС за 05/2018 изменились подписи документа......Impossible

Підписи документа:- перший - печатка, .....
- другий - директор, .......
,
- третій - бухгалтер, .........


В ЕСВ осталось все по старому - только печать и директор. И в прошлых периодах были только печать и директор....
Что случилось в этот период, никаких изменений у нас не было..... Hunter

Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист видит возможности при каждой трудности.
Уинстон Черчилль
O_range
От: Wednesday, June 20, 2018 11:41:35 AM


Ранг: Гений

Регистрация: 11/12/2013
Сообщений: 427
Благодарностей: 245
Откуда: Киев
Asia Svetlova пишет:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста-за 2 часа толком ничего не нашла, а ДФС дает невнятную консультацию:
додаток 3 декларации табл. 2 гр 5-расшифровываем всю сумму отрицательного значения по деке или только оплаченную?


в графе 5 расшифровку всего отрицательного значения даете, а его оплаченную часть указываете в графе 7

UPD под всего подразумеваю отрицательное значение не по всей деке, а по тем контрагентам по которым заявляете бюджетное возмещение.
Т.е. если в апреле 2018 года Вы получили НК от поставщика А 100 грн, из них 40 грн оплачено, а в мае еще 60 грн. из них оплачено 0 грн, то в табличке 2 записываете

графа 2 = ИНН поставщика А
графа 3 и 4 = 04.2018
графа 5 = 100
графа 7 = 40
Сообщение отредактировано:Wednesday, June 20, 2018 11:46 AM
Asia Svetlova
От: Wednesday, June 20, 2018 11:44:06 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 543
Откуда: Украина
спасибо, так и делала, но позвонила на горячую линию ДФС-она говорит: Раз таблица называется "Расшифровка сумм, фактично сплачених постачальнику", то и писать в ней нужно только то что оплачено.
[/quote] под всего подразумеваю отрицательное значение не по всей деке, а по тем контрагентам по которым заявляете бюджетное возмещение.[quote] спасибо за уточнение. Я расшифровывала все отрицательное значение по деке, а не только то что пошло на возмщение
Сообщение отредактировано:Wednesday, June 20, 2018 12:00 PM


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz