Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
Ребекка
От: Wednesday, June 20, 2018 2:00:44 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,119
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
Asia Svetlova пишет:
спасибо, так и делала, но позвонила на горячую линию ДФС-она говорит: Раз таблица называется "Расшифровка сумм, фактично сплачених постачальнику", то и писать в ней нужно только то что оплачено.
под всего подразумеваю отрицательное значение не по всей деке, а по тем контрагентам по которым заявляете бюджетное возмещение.
Цитата:
спасибо за уточнение. Я расшифровывала все отрицательное значение по деке, а не только то что пошло на возмщение

расшифровываю только сумму возмещения и также включаю сюда оплаченный НДС в этом месяце за предыдущие периоды.

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
sim
От: Saturday, June 23, 2018 12:44:16 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/7/2016
Сообщений: 74
Благодарностей: 15
В продолжении темы по новой декларации НДС...

Самый ужасный ужас это таблица 1.2.
Нужно проводить ревизию НН/РК составленных с 01.07.2015 по 31.05.2018 (за июнь 2018 такие отображаются в таблицах 1.1), которые
не зареганы, но при этом отражены в декларации НДС.
При чем в этой таблице нужно указывать построчно каждую такую НН/РК!

Вот теперь вопрос, что делать и куда бежать.
Пересматривать все незареганые НН/РК, а потом сверять их с отчетностью НДС (это еще та задача, в приложениях то общая сумма по контрагенту).

Татьяна999
От: Monday, June 25, 2018 1:03:05 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться..В мае было завышено НО, сдана декларация и уплачен НДС, в июне сделали РК, на уменьшение НО. Сейчас надо сделать УР к декларации за май?? (после появления бланка J0215920) Я так понимаю, что после всех манипуляций сумма уплаченного НДС за май будет висеть в переплате?Blush
Ребекка
От: Monday, June 25, 2018 2:08:23 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,119
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
Татьяна999 пишет:
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться..В мае было завышено НО, сдана декларация и уплачен НДС, в июне сделали РК, на уменьшение НО. Сейчас надо сделать УР к декларации за май?? (после появления бланка J0215920) Я так понимаю, что после всех манипуляций сумма уплаченного НДС за май будет висеть в переплате?Blush

РК в июнь, май не трогаем

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Chushka
От: Tuesday, June 26, 2018 10:11:00 AM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/23/2015
Сообщений: 141
Благодарностей: 39
sim пишет:
В продолжении темы по новой декларации НДС...

Самый ужасный ужас это таблица 1.2.
Нужно проводить ревизию НН/РК составленных с 01.07.2015 по 31.05.2018 (за июнь 2018 такие отображаются в таблицах 1.1), которые
не зареганы, но при этом отражены в декларации НДС.
При чем в этой таблице нужно указывать построчно каждую такую НН/РК!

Вот теперь вопрос, что делать и куда бежать.
Пересматривать все незареганые НН/РК, а потом сверять их с отчетностью НДС (это еще та задача, в приложениях то общая сумма по контрагенту).



А что налоговая будет делать с этими данными?
Лариса М
От: Tuesday, June 26, 2018 10:58:49 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 730
Благодарностей: 241
Откуда: Киев
Chushka пишет:
sim пишет:
В продолжении темы по новой декларации НДС...

Самый ужасный ужас это таблица 1.2.
Нужно проводить ревизию НН/РК составленных с 01.07.2015 по 31.05.2018 (за июнь 2018 такие отображаются в таблицах 1.1), которые
не зареганы, но при этом отражены в декларации НДС.
При чем в этой таблице нужно указывать построчно каждую такую НН/РК!

Вот теперь вопрос, что делать и куда бежать.
Пересматривать все незареганые НН/РК, а потом сверять их с отчетностью НДС (это еще та задача, в приложениях то общая сумма по контрагенту).



А что налоговая будет делать с этими данными?

Я так понимаю, то это должны сделать те, у кого есть Сумма перевищення ( по витягу J1301206 строка6)
У меня есть цифра и есть месяц и год в котором эта сумма якобы появилась. Сверяю с Декларацией все НН зарегистрированы и в Декларации суммы сходятся. Не могу понять. В кабинете по этому месяцу тоже 0 в колонке перевищення. Пыталась дозвонится в налоговою, фиг дозвонишься. На линии 0800.. сказали что нужна индивидуальная консультация, по всем телефонам футболят один к другому, дали тел особы, которая в отпуске... замкнутый круг.
Chushka
От: Tuesday, June 26, 2018 12:16:17 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/23/2015
Сообщений: 141
Благодарностей: 39
Лариса М пишет:
Chushka пишет:
sim пишет:
В продолжении темы по новой декларации НДС...

Самый ужасный ужас это таблица 1.2.
Нужно проводить ревизию НН/РК составленных с 01.07.2015 по 31.05.2018 (за июнь 2018 такие отображаются в таблицах 1.1), которые
не зареганы, но при этом отражены в декларации НДС.
При чем в этой таблице нужно указывать построчно каждую такую НН/РК!

Вот теперь вопрос, что делать и куда бежать.
Пересматривать все незареганые НН/РК, а потом сверять их с отчетностью НДС (это еще та задача, в приложениях то общая сумма по контрагенту).



А что налоговая будет делать с этими данными?

Я так понимаю, то это должны сделать те, у кого есть Сумма перевищення ( по витягу J1301206 строка6)
У меня есть цифра и есть месяц и год в котором эта сумма якобы появилась. Сверяю с Декларацией все НН зарегистрированы и в Декларации суммы сходятся. Не могу понять. В кабинете по этому месяцу тоже 0 в колонке перевищення. Пыталась дозвонится в налоговою, фиг дозвонишься. На линии 0800.. сказали что нужна индивидуальная консультация, по всем телефонам футболят один к другому, дали тел особы, которая в отпуске... замкнутый круг.


Кто будет сдавать это понятно), а какие последствия?
У меня есть превышение, не своевременно зарегистрированная НН, так и висит до сих пор (уже несколько лет, клиент был на стадии ликвидации, даже не знаю, работают ли ещеBlush ).

Лебедь
От: Tuesday, June 26, 2018 1:03:51 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
Chushka пишет:
Лариса М пишет:
Chushka пишет:
sim пишет:
В продолжении темы по новой декларации НДС...

Самый ужасный ужас это таблица 1.2.
Нужно проводить ревизию НН/РК составленных с 01.07.2015 по 31.05.2018 (за июнь 2018 такие отображаются в таблицах 1.1), которые
не зареганы, но при этом отражены в декларации НДС.
При чем в этой таблице нужно указывать построчно каждую такую НН/РК!

Вот теперь вопрос, что делать и куда бежать.
Пересматривать все незареганые НН/РК, а потом сверять их с отчетностью НДС (это еще та задача, в приложениях то общая сумма по контрагенту).



А что налоговая будет делать с этими данными?

Я так понимаю, то это должны сделать те, у кого есть Сумма перевищення ( по витягу J1301206 строка6)
У меня есть цифра и есть месяц и год в котором эта сумма якобы появилась. Сверяю с Декларацией все НН зарегистрированы и в Декларации суммы сходятся. Не могу понять. В кабинете по этому месяцу тоже 0 в колонке перевищення. Пыталась дозвонится в налоговою, фиг дозвонишься. На линии 0800.. сказали что нужна индивидуальная консультация, по всем телефонам футболят один к другому, дали тел особы, которая в отпуске... замкнутый круг.


Кто будет сдавать это понятно), а какие последствия?
У меня есть превышение, не своевременно зарегистрированная НН, так и висит до сих пор (уже несколько лет, клиент был на стадии ликвидации, даже не знаю, работают ли ещеBlush ).


но у вас же они зарегистрированы. " В таблице 1.2 следует расшифровать «старые» незарегистрированные НН — те, которые были составлены после 01.07.2015 г., обязательства по которым были отражены в прошлых отчетных периодах (кроме текущего периода), и которые на дату подачи декларации (за июнь 2018 года у «месячников») так и "
julist
От: Monday, July 02, 2018 11:12:37 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/2/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: kuyv
Здравствуйте, подскажите, а обновление конфигурации с новой декой ПДВ уже есть (отчет за 06.2018)? 1С 77. Очень Нужно. моя электронка julist@ukr.net Огромное СПАСИБО кто поможет
fedorova17
От: Tuesday, July 03, 2018 8:57:30 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 4/3/2017
Сообщений: 72
Благодарностей: 12
Подскажите пожалуйста, номер бланка нового отчета по НДС в Медке?
Tasa
От: Tuesday, July 03, 2018 9:41:28 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
fedorova17 пишет:
Подскажите пожалуйста, номер бланка нового отчета по НДС в Медке?


J0200120
Тут зручно перевіряти діючі форми: http://sfs.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms.htm

Tatko
От: Tuesday, July 03, 2018 4:10:32 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 12/20/2011
Сообщений: 121
Благодарностей: 11
Откуда: Киев
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста. Предприятие с 30.06.2018 стали неплательщиками НДС. Как подать декларацию по НДС за июнь ? За ранее всем спасибо!
Tasa
От: Tuesday, July 03, 2018 4:22:49 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
Tatko пишет:
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста. Предприятие с 30.06.2018 стали неплательщиками НДС. Как подать декларацию по НДС за июнь ? За ранее всем спасибо!


значить для вас останній звітний період - червень... просто подавайте і все... Має прийнятись
http://dn.sfs.gov.ua/diialnist/vzaem-z-gromadskist/informatsiyni-materiali/print-273484.html

ElenaOAD
От: Thursday, July 05, 2018 11:46:57 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Добрый день!
Кто как декларацию за июнь планирует сдавать? Интересует приложение 5 таблица 1.2(те но,что с 01.07.15-31.05.18 не зарег).
Мне фирма-поддержка Медка сказала только вручную( У нас много... не представляю сколько времени это надо вносить..
Кто экспортирует из 1С в Медок готовую декларацию-Ваши программисты смогли реализовать этот момент?


НО можно теперь регистрировать бессрочно,а как с НК-только за последний год?
Заранее всем спасибо.
Валюшка
От: Thursday, July 05, 2018 12:45:53 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/14/2011
Сообщений: 749
Благодарностей: 99
Откуда: Харьков
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Кто как декларацию за июнь планирует сдавать? Интересует приложение 5 таблица 1.2(те но,что с 01.07.15-31.05.18 не зарег).
Мне фирма-поддержка Медка сказала только вручную( У нас много... не представляю сколько времени это надо вносить..
Кто экспортирует из 1С в Медок готовую декларацию-Ваши программисты смогли реализовать этот момент?


НО можно теперь регистрировать бессрочно,а как с НК-только за последний год?
Заранее всем спасибо.


Кто как декларацию за июнь планирует сдавать? Интересует приложение 5 таблица 1.2(те но,что с 01.07.15-31.05.18 не зарег)., а они у Вас попадают в июньскую деку????

ElenaOAD
От: Thursday, July 05, 2018 1:51:39 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 10/17/2017
Сообщений: 65
Благодарностей: 1
Откуда: Dnepr
Валюшка пишет:
ElenaOAD пишет:
Добрый день!
Кто как декларацию за июнь планирует сдавать? Интересует приложение 5 таблица 1.2(те но,что с 01.07.15-31.05.18 не зарег).
Мне фирма-поддержка Медка сказала только вручную( У нас много... не представляю сколько времени это надо вносить..
Кто экспортирует из 1С в Медок готовую декларацию-Ваши программисты смогли реализовать этот момент?


НО можно теперь регистрировать бессрочно,а как с НК-только за последний год?
Заранее всем спасибо.


Кто как декларацию за июнь планирует сдавать? Интересует приложение 5 таблица 1.2(те но,что с 01.07.15-31.05.18 не зарег)., а они у Вас попадают в июньскую деку????


нет,пустая таблица. в поддержке сказали вручную заполнять.
FyDD
От: Thursday, July 05, 2018 2:27:54 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,649
Благодарностей: 1,808
Откуда: Киев
Получили оплату с карты на р/ с от физ.лица 02.07.18
Вернули на карту 04.07.18

Надо ли регить ПН+РК ?
Вика23
От: Thursday, July 05, 2018 2:40:09 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/26/2012
Сообщений: 2,897
Благодарностей: 966
Откуда: Днепропетровск
нет
OKS1
От: Monday, July 09, 2018 12:46:44 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 8/12/2015
Сообщений: 157
Благодарностей: 39
Откуда: Полтава
Подскажите, показываете ли в стр 10.3 сумму 7,5% ПФ(киевстар, мтс) по услугам связи ???? Спасибо
АЛЮШКА
От: Monday, July 09, 2018 12:48:56 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
OKS1 пишет:
Подскажите, показываете ли в стр 10.3 сумму 7,5% ПФ(киевстар, мтс) по услугам связи ???? Спасибо


Нет. Там отображаю только входящие НН без НДС.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz