Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
IRINAST
От: Tuesday, July 17, 2018 3:16:16 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
mallu пишет:
Добрый день. Очень нужна помощь.
НН за 29-е 30-е зарегистрировали с опозданием (16.07.18). Нужно ли их внести в таблицу 1.1

Нет, там же написано "не зареэстрованих на дату подання деки". В общую
шна
От: Tuesday, July 17, 2018 3:17:45 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/11/2018
Сообщений: 8
Благодарностей: 2
Откуда: днепр
IRINAST пишет:
шна пишет:
Natalenna пишет:
от я теж зависла з новою декою. у мене була податкова накладна зареєстрована з запізненням і включена шляхом подачі УР.
Я її не відображаю у 1.2.?

в 1,2 только попадают суммы перевищення. Тобишь если вы в деку включили сумму а фактически нн по каким то причинам не зарегистирована. А у вас нн зарегистрирована- перевищеннь нет

Я что-то тоже не поняла. Смысл показывать перевыщення сейчас? У меня там 6 грн. красиво висят, все было откорыговано и показано как надо, это у них тогда так формула баловалась.

Это чтобы формула заработала и провести инвентаризацию нн не зарегистрованных с 1 липня 2015 по 31 травня 2018
пополнили например счет на 1000 грн. Сумма по формуле стала 1000.
Регистрация нн на 600 грн. Сумма по формуле стала 400 (1000-600)
Подана декларация на 1000. сумма по формуле 0 (1000-600-400 перевищення)

IRINAST
От: Tuesday, July 17, 2018 3:20:24 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
шна пишет:
IRINAST пишет:
шна пишет:
Natalenna пишет:
от я теж зависла з новою декою. у мене була податкова накладна зареєстрована з запізненням і включена шляхом подачі УР.
Я її не відображаю у 1.2.?

в 1,2 только попадают суммы перевищення. Тобишь если вы в деку включили сумму а фактически нн по каким то причинам не зарегистирована. А у вас нн зарегистрирована- перевищеннь нет

Я что-то тоже не поняла. Смысл показывать перевыщення сейчас? У меня там 6 грн. красиво висят, все было откорыговано и показано как надо, это у них тогда так формула баловалась.

Это чтобы формула заработала и провести инвентаризацию нн не зарегистрованных с 1 липня 2015 по 31 травня 2018
пополнили например счет на 1000 грн. Сумма по формуле стала 1000.
Регистрация нн на 600 грн. Сумма по формуле стала 400 (1000-600)
Подана декларация на 1000. сумма по формуле 0 (1000-600-400 перевищення)


Так у меня нету не зарегистрированных, просто РК было на увеличение суммы НН за 09.2017 в 10.2017 аж на 6 грн., следом УР на деку, вот и полезло.
ната2016
От: Tuesday, July 17, 2018 5:44:07 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/1/2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 53
Откуда: Киев
Что будет , если не заполнить эту табл 1,2 Дод 5?Перевищення по Витягу есть
O'Rybka
От: Tuesday, July 17, 2018 6:01:37 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/13/2014
Сообщений: 138
Благодарностей: 39
Откуда: м. Черкаси
У мене сума перевищення ні разу не співпадає із сумою незареєстрованих (заблокованих), але включених в Деку ПН. Сума перевищення більша, бо там помилкові ПН зареєстровані Комісією (у січні 2018, коли все повально розблоковували) + ще якась "непонятка" (що вони туди рахували) + заблоковані (і по ЄРПН, і по моїх відомостях).
Тож, де правду шукати?...

Покажу тільки те, що заблоковане, а з тим усім будемо розбиратися (логічному і законному поясненню воно не піддається), бо то для них (ДФСу), напевно, самих таємниця.
Дануся
От: Wednesday, July 18, 2018 10:07:28 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/1/2016
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Откуда: Украина

Добрий день, допоможіть, будь ласка, розібратись із ситуацією: 14.03.2018 р. зайво зареєстрували ПН за 20.02.2017 (помилка в році 2017 замість 2018, тобто така господарська операція фактично не існує), наступного дня було направлено контрагенту на зменшення його реєстраційного ліміту РК від 15.03.2018, 19.03.2018 даний РК було зареєстровано контрагентом. Зайво зареєстровану ПН та відповідний РК до декларації ми не включали. На сьогоднішній день в розділ СЕА ПДВ "реєстр операцій", "Сума перевищення" показує суму 617,0 грн, саме це сума ПДВ, яка фігурує в зайво виписаній ПН та РК. Як бути: задекларованих, але не зареєстрованих в ЄРПН, податкових зобов’язання у нас немає. Чи потрібно відображати цю ПН чи РК в Декларації за червень?
Пикачу
От: Wednesday, July 18, 2018 10:10:01 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/22/2018
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
O'Rybka пишет:
У мене сума перевищення ні разу не співпадає із сумою незареєстрованих (заблокованих), але включених в Деку ПН. Сума перевищення більша, бо там помилкові ПН зареєстровані Комісією (у січні 2018, коли все повально розблоковували) + ще якась "непонятка" (що вони туди рахували) + заблоковані (і по ЄРПН, і по моїх відомостях).
Тож, де правду шукати?...

Покажу тільки те, що заблоковане, а з тим усім будемо розбиратися (логічному і законному поясненню воно не піддається), бо то для них (ДФСу), напевно, самих таємниця.



У меня такая же ситуация. Я веду две фирмы, и по одной и по другой есть превышения. но проблема в том что по одной фирме есть не зарегистрированные нн, но сумма все равно не совпадает с превышением... и где искать концы как оно считалось не знаю. а по другой нет не зарегистрированных нн, а превышение есть... как там они считают бог его знает....Brick wall Mad
Кузенька
От: Wednesday, July 18, 2018 10:31:57 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 6/13/2018
Сообщений: 47
Благодарностей: 8
Добрый день. Прошу помощи, кто разобрался. ( хочу понять правильно я поняла). Я только вышла на работу после декрета и с эл.админ.ндс мало знакома (
Показывать только те налоговые, которые так и не были зарегистрированы на сегодняшний день, правильно?
Просто я вижу налоговую с прошлого года, которая зарегистрирована на месяц позже нужного и так и не была включена в деку. Ее нужно показывать?

И как свои налоговые незарегистрированные найти поняла ( по перевищенню)

А полученные как проверить? Их же тысячи((
Подскажите пожалуйста или где еще прочитать разъяснения?
O'Rybka
От: Wednesday, July 18, 2018 10:52:48 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/13/2014
Сообщений: 138
Благодарностей: 39
Откуда: м. Черкаси
Кузенька пишет:
Добрый день. Прошу помощи, кто разобрался. ( хочу понять правильно я поняла). Я только вышла на работу после декрета и с эл.админ.ндс мало знакома (
Показывать только те налоговые, которые так и не были зарегистрированы на сегодняшний день, правильно?
Просто я вижу налоговую с прошлого года, которая зарегистрирована на месяц позже нужного и так и не была включена в деку. Ее нужно показывать?

И как свои налоговые незарегистрированные найти поняла ( по перевищенню)

А полученные как проверить? Их же тысячи((
Подскажите пожалуйста или где еще прочитать разъяснения?



ПН-отримані - то не Ваша турбота показувати їх у Деці - то турбота постачальника. Ви маєте показати зобов'язання свої. Щодо "де подивитись?" я особисто робила так:
в кабінеті платника податку є розділ "ЄРПН" (натискаємо на нього, тобто заходимо туди), далі 2 закладки "видані" і "отримані". У закладці "видані" вибіоаємо період "01.07.2015-18.07.2018", статус ПН "реєстрація зупинена", і кнопочка "пошук". Чекаємо, отримуємо табличку, звіряємо із своїми записами, сумою перевищення - дивуємося або ні - складаємо деку.
Те саме, для інформації, можна зробити і з закладкою "отримані".
Ось так.
O'Rybka
От: Wednesday, July 18, 2018 10:57:28 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/13/2014
Сообщений: 138
Благодарностей: 39
Откуда: м. Черкаси
Правда, сьогодні цей кабінет щось не сильно працює.
Маруся10
От: Wednesday, July 18, 2018 10:57:43 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,554
O'Rybka пишет:
Кузенька пишет:
Добрый день. Прошу помощи, кто разобрался. ( хочу понять правильно я поняла). Я только вышла на работу после декрета и с эл.админ.ндс мало знакома (
Показывать только те налоговые, которые так и не были зарегистрированы на сегодняшний день, правильно?
Просто я вижу налоговую с прошлого года, которая зарегистрирована на месяц позже нужного и так и не была включена в деку. Ее нужно показывать?

И как свои налоговые незарегистрированные найти поняла ( по перевищенню)

А полученные как проверить? Их же тысячи((
Подскажите пожалуйста или где еще прочитать разъяснения?



ПН-отримані - то не Ваша турбота показувати їх у Деці - то турбота постачальника. Ви маєте показати зобов'язання свої. Щодо "де подивитись?" я особисто робила так:
в кабінеті платника податку є розділ "ЄРПН" (натискаємо на нього, тобто заходимо туди), далі 2 закладки "видані" і "отримані". У закладці "видані" вибіоаємо період "01.07.2015-18.07.2018", статус ПН "реєстрація зупинена", і кнопочка "пошук". Чекаємо, отримуємо табличку, звіряємо із своїми записами, сумою перевищення - дивуємося або ні - складаємо деку.
Те саме, для інформації, можна зробити і з закладкою "отримані".
Ось так.

я решила сделать как вы, и у меня выскочило - Помилка обробки даних

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
Юлия11
От: Wednesday, July 18, 2018 11:03:08 AM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 7/22/2011
Сообщений: 534
Благодарностей: 22
Подскажите, пожалуйста. Распечатала "Витяг щодо суми податку, на яку платник має право зареєструвати под. накладні". Я так поняла, что в Дод. 5 нужно заполнять новые таблицы, если есть в Витяге сумма в графе 6 "загальна сума перевищення в декларації над сумою зареєстрованих ПН". Если у меня в гр. 6 суммы нет, и вроде бы нет незарег. НН, то мне подавать по-старому, новые графы не заполнять?
АЛЮШКА
От: Wednesday, July 18, 2018 11:05:23 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
Юлия11 пишет:
Подскажите, пожалуйста. Распечатала "Витяг щодо суми податку, на яку платник має право зареєструвати под. накладні". Я так поняла, что в Дод. 5 нужно заполнять новые таблицы, если есть в Витяге сумма в графе 6 "загальна сума перевищення в декларації над сумою зареєстрованих ПН". Если у меня в гр. 6 суммы нет, и вроде бы нет незарег. НН, то мне подавать по-старому, новые графы не заполнять?


Верно, подаете по-старому.
ната2016
От: Wednesday, July 18, 2018 11:09:31 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/1/2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 53
Откуда: Киев
Маруся10 пишет:
O'Rybka пишет:
Кузенька пишет:
Добрый день. Прошу помощи, кто разобрался. ( хочу понять правильно я поняла). Я только вышла на работу после декрета и с эл.админ.ндс мало знакома (
Показывать только те налоговые, которые так и не были зарегистрированы на сегодняшний день, правильно?
Просто я вижу налоговую с прошлого года, которая зарегистрирована на месяц позже нужного и так и не была включена в деку. Ее нужно показывать?

И как свои налоговые незарегистрированные найти поняла ( по перевищенню)

А полученные как проверить? Их же тысячи((
Подскажите пожалуйста или где еще прочитать разъяснения?



ПН-отримані - то не Ваша турбота показувати їх у Деці - то турбота постачальника. Ви маєте показати зобов'язання свої. Щодо "де подивитись?" я особисто робила так:
в кабінеті платника податку є розділ "ЄРПН" (натискаємо на нього, тобто заходимо туди), далі 2 закладки "видані" і "отримані". У закладці "видані" вибіоаємо період "01.07.2015-18.07.2018", статус ПН "реєстрація зупинена", і кнопочка "пошук". Чекаємо, отримуємо табличку, звіряємо із своїми записами, сумою перевищення - дивуємося або ні - складаємо деку.
Те саме, для інформації, можна зробити і з закладкою "отримані".
Ось так.

я решила сделать как вы, и у меня выскочило - Помилка обробки даних


Я тоже так сделала, но у меня выдает Даних не знайдено, но перевищення есть, что делать, что искать теперь?
Маруся10
От: Wednesday, July 18, 2018 11:17:57 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,554
ната2016 пишет:
Маруся10 пишет:
O'Rybka пишет:
Кузенька пишет:
Добрый день. Прошу помощи, кто разобрался. ( хочу понять правильно я поняла). Я только вышла на работу после декрета и с эл.админ.ндс мало знакома (
Показывать только те налоговые, которые так и не были зарегистрированы на сегодняшний день, правильно?
Просто я вижу налоговую с прошлого года, которая зарегистрирована на месяц позже нужного и так и не была включена в деку. Ее нужно показывать?

И как свои налоговые незарегистрированные найти поняла ( по перевищенню)

А полученные как проверить? Их же тысячи((
Подскажите пожалуйста или где еще прочитать разъяснения?



ПН-отримані - то не Ваша турбота показувати їх у Деці - то турбота постачальника. Ви маєте показати зобов'язання свої. Щодо "де подивитись?" я особисто робила так:
в кабінеті платника податку є розділ "ЄРПН" (натискаємо на нього, тобто заходимо туди), далі 2 закладки "видані" і "отримані". У закладці "видані" вибіоаємо період "01.07.2015-18.07.2018", статус ПН "реєстрація зупинена", і кнопочка "пошук". Чекаємо, отримуємо табличку, звіряємо із своїми записами, сумою перевищення - дивуємося або ні - складаємо деку.
Те саме, для інформації, можна зробити і з закладкою "отримані".
Ось так.

я решила сделать как вы, и у меня выскочило - Помилка обробки даних


Я тоже так сделала, но у меня выдает Даних не знайдено, но перевищення есть, что делать, что искать теперь?

тоже так пишет - даних не знайдено , но есть перевищення в витяге по строке 6 - 899 грн

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
maha
От: Wednesday, July 18, 2018 11:19:25 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 102
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
Boast
Татьяна999 пишет:
Подскажите с новой декларацией, что то никак не могу разобраться...Если у меня есть в отчетном периоде РК и УР , но все они зарегестрированны в ЕРНН , и нет не зарегестрированных НН , то я заполняю деку как и раньше?Blush

Да
maha
От: Wednesday, July 18, 2018 11:20:39 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 102
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
AElena пишет:
Подскажите пожалуйста!
У меня за июнь нет никаких РК, т.е. Додаток 1 не заполняю и не подаю.
Но может его надо подать из-за таблицы 1,2? С пустыми клеточками?

НетUmbrage
TOSHKA_VIKA
От: Wednesday, July 18, 2018 11:24:07 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/31/2013
Сообщений: 220
Благодарностей: 64
Откуда: Запорожье
Скрытый текст
Маруся10 пишет:
ната2016 пишет:
Маруся10 пишет:
O'Rybka пишет:
Кузенька пишет:
Добрый день. Прошу помощи, кто разобрался. ( хочу понять правильно я поняла). Я только вышла на работу после декрета и с эл.админ.ндс мало знакома (
Показывать только те налоговые, которые так и не были зарегистрированы на сегодняшний день, правильно?
Просто я вижу налоговую с прошлого года, которая зарегистрирована на месяц позже нужного и так и не была включена в деку. Ее нужно показывать?

И как свои налоговые незарегистрированные найти поняла ( по перевищенню)

А полученные как проверить? Их же тысячи((
Подскажите пожалуйста или где еще прочитать разъяснения?



ПН-отримані - то не Ваша турбота показувати їх у Деці - то турбота постачальника. Ви маєте показати зобов'язання свої. Щодо "де подивитись?" я особисто робила так:
в кабінеті платника податку є розділ "ЄРПН" (натискаємо на нього, тобто заходимо туди), далі 2 закладки "видані" і "отримані". У закладці "видані" вибіоаємо період "01.07.2015-18.07.2018", статус ПН "реєстрація зупинена", і кнопочка "пошук". Чекаємо, отримуємо табличку, звіряємо із своїми записами, сумою перевищення - дивуємося або ні - складаємо деку.
Те саме, для інформації, можна зробити і з закладкою "отримані".
Ось так.

я решила сделать как вы, и у меня выскочило - Помилка обробки даних


Я тоже так сделала, но у меня выдает Даних не знайдено, но перевищення есть, что делать, что искать теперь?

тоже так пишет - даних не знайдено , но есть перевищення в витяге по строке 6 - 899 грн


у меня в перевыщення сели:
сумма по РК невовремя зарегистрированном - РК 12.2016, зарегистр в 01.2017, а поставила в 12.2016.
РК был к ошибочной НН, не отражала ни ее ни РК, получается надо увеличить НО 12.2016 и отразить по регистрации РК...
O'Rybka
От: Wednesday, July 18, 2018 11:34:41 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/13/2014
Сообщений: 138
Благодарностей: 39
Откуда: м. Черкаси
Тільки що знову первірила у себе - у мене спрацювало. Подивіться чи правильно виставлений інтервал, статус ПН. Кабінет сьогодні працює некоректно. Ще можна по "СЕА ПДВ" подивитись у розділі "реєстр операцій", інтервал (обрати), статус "реєстрація суми перевищення" і подивитись як теє перевищення формувалося. Але сьогодні "реєстр операцій" щось з "помилкою обробки запиту". Треба зачекати,ж коли вони полагодяться...
IRINAST
От: Wednesday, July 18, 2018 11:36:06 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
Коллеги, перевищення у всех разное потому что туда попадали не зареганные НН, зареганное РК позже, показанное не показанное у кого как. Так вот, для себя решила, что т.1.2 только для незареганных НН, сойтись с Вашим перевищенням если есть все ранее перечисленное мной не может.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz