Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
TOSHKA_VIKA
От: Wednesday, July 18, 2018 11:42:02 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/31/2013
Сообщений: 220
Благодарностей: 64
Откуда: Запорожье
IRINAST пишет:
Коллеги, перевищення у всех разное потому что туда попадали не зареганные НН, зареганное РК позже, показанное не показанное у кого как. Так вот, для себя решила, что т.1.2 только для незареганных НН, сойтись с Вашим перевищенням если есть все ранее перечисленное мной не может.


Sigh тоже пришла к такому выводу. есть РК ошибочно зарег. и не показанный, так вот не посчитает ли ДФС, что НН, к которому был РК, обнулена, а значит не зарегистрирована Crazy

или это уже перебор)))
IRINAST
От: Wednesday, July 18, 2018 11:46:26 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,141
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
Коллеги, перевищення у всех разное потому что туда попадали не зареганные НН, зареганное РК позже, показанное не показанное у кого как. Так вот, для себя решила, что т.1.2 только для незареганных НН, сойтись с Вашим перевищенням если есть все ранее перечисленное мной не может.


Sigh тоже пришла к такому выводу. есть РК ошибочно зарег. и не показанный, так вот не посчитает ли ДФС, что НН, к которому был РК, обнулена, а значит не зарегистрирована Crazy

или это уже перебор)))

Вы РК на минус зарегали?
TOSHKA_VIKA
От: Wednesday, July 18, 2018 11:47:51 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/31/2013
Сообщений: 220
Благодарностей: 64
Откуда: Запорожье
IRINAST пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
Коллеги, перевищення у всех разное потому что туда попадали не зареганные НН, зареганное РК позже, показанное не показанное у кого как. Так вот, для себя решила, что т.1.2 только для незареганных НН, сойтись с Вашим перевищенням если есть все ранее перечисленное мной не может.


Sigh тоже пришла к такому выводу. есть РК ошибочно зарег. и не показанный, так вот не посчитает ли ДФС, что НН, к которому был РК, обнулена, а значит не зарегистрирована Crazy

или это уже перебор)))

Вы РК на минус зарегали?


да, на неплательщика

в декларации НО по НН отразила, так и болтался РК в перевыщеннях, теперь вот думаю - получается ведь незарегистрированная НН Mad
IRINAST
От: Wednesday, July 18, 2018 11:48:54 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,141
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
Коллеги, перевищення у всех разное потому что туда попадали не зареганные НН, зареганное РК позже, показанное не показанное у кого как. Так вот, для себя решила, что т.1.2 только для незареганных НН, сойтись с Вашим перевищенням если есть все ранее перечисленное мной не может.


Sigh тоже пришла к такому выводу. есть РК ошибочно зарег. и не показанный, так вот не посчитает ли ДФС, что НН, к которому был РК, обнулена, а значит не зарегистрирована Crazy

или это уже перебор)))

Вы РК на минус зарегали?


да, на неплательщика

в декларации отразила, так и болтался в перевыщеннях, теперь вот думаю - получается ведь незарегистрированная НН Mad

Все верно, Вы своим РК просто регистрацию убрали, и показали. Теперь она не зарегана
TOSHKA_VIKA
От: Wednesday, July 18, 2018 11:50:13 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/31/2013
Сообщений: 220
Благодарностей: 64
Откуда: Запорожье
Скрытый текст
IRINAST пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
Коллеги, перевищення у всех разное потому что туда попадали не зареганные НН, зареганное РК позже, показанное не показанное у кого как. Так вот, для себя решила, что т.1.2 только для незареганных НН, сойтись с Вашим перевищенням если есть все ранее перечисленное мной не может.


Sigh тоже пришла к такому выводу. есть РК ошибочно зарег. и не показанный, так вот не посчитает ли ДФС, что НН, к которому был РК, обнулена, а значит не зарегистрирована Crazy

или это уже перебор)))

Вы РК на минус зарегали?


да, на неплательщика

в декларации отразила, так и болтался в перевыщеннях, теперь вот думаю - получается ведь незарегистрированная НН Mad

Все верно, Вы своим РК просто регистрацию убрали, и показали. Теперь она не зарегана


печалька Brick wall
ната2016
От: Wednesday, July 18, 2018 12:21:48 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/1/2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 53
Откуда: Киев
Проверила , нет НЕ зарег-х н/н, сверила Деку и ЭДРПН за период, указанный в ∑Перевищ.Все идет.

а потом нарыла вот статью https://i.factor.ua/journals/buh911/2018/february/issue-8/article-33670.html

И там пишут, чтозапоздалая регистрация НН- Это самая простая и объяснимая причина появления ∑Перевищ.
А таких запоздалых в 2015г и 2016г было немало.М.Б. это оно?
NEL
От: Wednesday, July 18, 2018 12:24:16 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/17/2016
Сообщений: 169
Благодарностей: 17
В 2016г. были налоговые на неплательщика. В деку включили, но не зарегистрировали, попали в "перевищення". Эти накладные указываю в дод.5, табл.1.2, тут понятно. Методом исключения высчитала, что в "перевищенни" сидит сентябрьская налоговая, которую ошибочно зарегистрировали. В обязательства не включили. В табл. 1.2 ее вроде показывать не должно, но тогда сумма с "перевищенням"не сойдется. И шо делать?
TatYYana
От: Wednesday, July 18, 2018 12:34:51 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/18/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Доброго всем дня!
Девочки подскажите, у кого есть незарегистрированные (заблокированные) РК прошлых периодов, которые должны быть показаны в Таблице 1.2 (Додаток1) Декларации по НДС.
У вас в 1С заполняется эта таблица или "РУЦЯМИ"?
IRINAST
От: Wednesday, July 18, 2018 12:49:25 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,141
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
Коллеги, я не пойму почему многие вцепились в стр. 6 вытяга перевищення. Заполняем как и раньше, только дод.5 Таблица 1.1 все незареганные НН текущего периода, т.е. на сегодня июнь. Таблица 1.2 все незареганные по май 2018 года но показанные в деках. Все. Не выровняете Вы это перевыщення. Акцент на незареганые НН, чтобы мы добровольно сдали их (и те что в блоке показали). А то, что зарегано, и не показано, это надо было коригувать, и исправлять.
Сообщение отредактировано:Wednesday, July 18, 2018 12:59 PM
maha
От: Wednesday, July 18, 2018 1:04:03 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 102
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
яшкаяшкаяшка пишет:
А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."

Тут очень правильно написали, что в кабинете выбираете реестрацию перевищення пз над суммою зарег нн и там все очень хорошо видно
Когда найдете период , в кот это появилось, то выбираете в реестрация нн выданих этот период и смотрите, какая конкретно налоговая попала в перевищення
Можно отдельно посмотреть РК
Удачи
Love
maha
От: Wednesday, July 18, 2018 1:08:22 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 102
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
TatYYana пишет:
Доброго всем дня!
Девочки подскажите, у кого есть незарегистрированные (заблокированные) РК прошлых периодов, которые должны быть показаны в Таблице 1.2 (Додаток1) Декларации по НДС.
У вас в 1С заполняется эта таблица или "РУЦЯМИ"?

Заполняете дек и смотрите-если появились нн в табл 1.1 и 1.2, то выбираете их в 1с и синхронизируете (если они на самом деле зарегистрированы). Если были заблокированные и потом зарегистрированы, то там надо принудительно галочку ставить, они не синхронизируются.
А если есть не зарегистрированные на момент сдачи деки, то они подтягиваются тоже сами.
УдачиSmile
скарлетт12
От: Wednesday, July 18, 2018 1:09:05 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/12/2018
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Одесса
Коллеги, если у меня есть перевищення, возникшее из-за того, что покупатель несвоевременно зарегистрировал расчет корректировки, т.е. я показала его в следующем месяце, когда покупатель ее зарегистрировал. Значит у меня графа 1.2 пустая, ведь незарегистрированных нет?
maha
От: Wednesday, July 18, 2018 1:11:21 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 102
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
NEL пишет:
В 2016г. были налоговые на неплательщика. В деку включили, но не зарегистрировали, попали в "перевищення". Эти накладные указываю в дод.5, табл.1.2, тут понятно. Методом исключения высчитала, что в "перевищенни" сидит сентябрьская налоговая, которую ошибочно зарегистрировали. В обязательства не включили. В табл. 1.2 ее вроде показывать не должно, но тогда сумма с "перевищенням"не сойдется. И шо делать?

У меня такая же история. Сдала с пустыми табл 1.1 и 1.2. Если прицепятся- напишу письмо. У меня есть ошибочный рк, зарегистрированный, я его в деке не показала и не скорректировала потом. Теперь буду корр. В таблицу не могу занести т.к., все зарегистрировано.
Smile
ната2016
От: Wednesday, July 18, 2018 1:11:26 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/1/2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 53
Откуда: Киев
скарлетт12 пишет:
Коллеги, если у меня есть перевищення, возникшее из-за того, что покупатель несвоевременно зарегистрировал расчет корректировки, т.е. я показала его в следующем месяце, когда покупатель ее зарегистрировал. Значит у меня графа 1.2 пустая, ведь незарегистрированных нет?


да пустая, но не графа, а табл
TatYYana
От: Wednesday, July 18, 2018 1:16:44 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/18/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
maha пишет:
TatYYana пишет:
Доброго всем дня!
Девочки подскажите, у кого есть незарегистрированные (заблокированные) РК прошлых периодов, которые должны быть показаны в Таблице 1.2 (Додаток1) Декларации по НДС.
У вас в 1С заполняется эта таблица или "РУЦЯМИ"?

Заполняете дек и смотрите-если появились нн в табл 1.1 и 1.2, то выбираете их в 1с и синхронизируете (если они на самом деле зарегистрированы). Если были заблокированные и потом зарегистрированы, то там надо принудительно галочку ставить, они не синхронизируются.
А если есть не зарегистрированные на момент сдачи деки, то они подтягиваются тоже сами.
УдачиSmile


В том то и вопрос, что НН в Таблицу 1.2 НО ДОДАТКА 5 подтягиваются если незаполнена дата регистрации, а вот РК (Приложение 2) не тянет из 1С, а у нас их - до "Евгении Марковны", хотя тоже дата регистрации в реестре не стоит. Вот думаю, может где какая "галочка" должна быть чтобы тянуло....
maha
От: Wednesday, July 18, 2018 1:18:30 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 102
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
TOSHKA_VIKA пишет:
Скрытый текст
IRINAST пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
Коллеги, перевищення у всех разное потому что туда попадали не зареганные НН, зареганное РК позже, показанное не показанное у кого как. Так вот, для себя решила, что т.1.2 только для незареганных НН, сойтись с Вашим перевищенням если есть все ранее перечисленное мной не может.


Sigh тоже пришла к такому выводу. есть РК ошибочно зарег. и не показанный, так вот не посчитает ли ДФС, что НН, к которому был РК, обнулена, а значит не зарегистрирована Crazy

или это уже перебор)))

Вы РК на минус зарегали?


да, на неплательщика

в декларации отразила, так и болтался в перевыщеннях, теперь вот думаю - получается ведь незарегистрированная НН Mad

Все верно, Вы своим РК просто регистрацию убрали, и показали. Теперь она не зарегана


печалька Brick wall

У нас похожая история. Я думаю, что нн все-таки зарегистрирована, просто покупатель остался без кредита, а к Вам никаких претензий. Мы будем рег рк с плюсом на эту сумму и не старой датой, а новой- по дате обнаружения ошибки, чтобы не попасть под штраф, и перевищення уйдет в след периоде.А доказать нерегистрацию у дфс тут не получиться, разве что кредит покупатель потерял, но он ведь должен был видеть, что у него уходит кредит, ведь минус рег покупатель. Не мучайтесь, сделайте рк с плюсом и этим периодом.
IRINAST
От: Wednesday, July 18, 2018 1:22:46 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,141
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
maha пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
Скрытый текст
IRINAST пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
Коллеги, перевищення у всех разное потому что туда попадали не зареганные НН, зареганное РК позже, показанное не показанное у кого как. Так вот, для себя решила, что т.1.2 только для незареганных НН, сойтись с Вашим перевищенням если есть все ранее перечисленное мной не может.


Sigh тоже пришла к такому выводу. есть РК ошибочно зарег. и не показанный, так вот не посчитает ли ДФС, что НН, к которому был РК, обнулена, а значит не зарегистрирована Crazy

или это уже перебор)))

Вы РК на минус зарегали?


да, на неплательщика

в декларации отразила, так и болтался в перевыщеннях, теперь вот думаю - получается ведь незарегистрированная НН Mad

Все верно, Вы своим РК просто регистрацию убрали, и показали. Теперь она не зарегана


печалька Brick wall

У нас похожая история. Я думаю, что нн все-таки зарегистрирована, просто покупатель остался без кредита, а к Вам никаких претензий. Мы будем рег рк с плюсом на эту сумму и не старой датой, а новой- по дате обнаружения ошибки, чтобы не попасть под штраф, и перевищення уйдет в след периоде.А доказать нерегистрацию у дфс тут не получиться, разве что кредит покупатель потерял, но он ведь должен был видеть, что у него уходит кредит, ведь минус рег покупатель. Не мучайтесь, сделайте рк с плюсом и этим периодом.

Не платник там был
ната2016
От: Wednesday, July 18, 2018 1:26:25 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 11/1/2016
Сообщений: 234
Благодарностей: 53
Откуда: Киев
Обнаружила всетаки, что в 2015г бух-р Не регила н/н на КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА( в кабинете их нет,т.к.их вообще в Медке не было)
Теперь их нужно выписать все и ввнести руками?Cray
TOSHKA_VIKA
От: Wednesday, July 18, 2018 1:27:35 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 10/31/2013
Сообщений: 220
Благодарностей: 64
Откуда: Запорожье
IRINAST пишет:
maha пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
Скрытый текст
IRINAST пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
TOSHKA_VIKA пишет:
IRINAST пишет:
Коллеги, перевищення у всех разное потому что туда попадали не зареганные НН, зареганное РК позже, показанное не показанное у кого как. Так вот, для себя решила, что т.1.2 только для незареганных НН, сойтись с Вашим перевищенням если есть все ранее перечисленное мной не может.


Sigh тоже пришла к такому выводу. есть РК ошибочно зарег. и не показанный, так вот не посчитает ли ДФС, что НН, к которому был РК, обнулена, а значит не зарегистрирована Crazy

или это уже перебор)))

Вы РК на минус зарегали?


да, на неплательщика

в декларации отразила, так и болтался в перевыщеннях, теперь вот думаю - получается ведь незарегистрированная НН Mad

Все верно, Вы своим РК просто регистрацию убрали, и показали. Теперь она не зарегана


печалька Brick wall

У нас похожая история. Я думаю, что нн все-таки зарегистрирована, просто покупатель остался без кредита, а к Вам никаких претензий. Мы будем рег рк с плюсом на эту сумму и не старой датой, а новой- по дате обнаружения ошибки, чтобы не попасть под штраф, и перевищення уйдет в след периоде.А доказать нерегистрацию у дфс тут не получиться, разве что кредит покупатель потерял, но он ведь должен был видеть, что у него уходит кредит, ведь минус рег покупатель. Не мучайтесь, сделайте рк с плюсом и этим периодом.

Не платник там был


не получается сделать РК - с новыми правилами, чтобы тому кто их придумал икнулось пару раз), не влезаю со своей РК ни в одну причину!
maha
От: Wednesday, July 18, 2018 1:37:37 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 102
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
ната2016 пишет:
Маруся10 пишет:
O'Rybka пишет:
Кузенька пишет:
Добрый день. Прошу помощи, кто разобрался. ( хочу понять правильно я поняла). Я только вышла на работу после декрета и с эл.админ.ндс мало знакома (
Показывать только те налоговые, которые так и не были зарегистрированы на сегодняшний день, правильно?
Просто я вижу налоговую с прошлого года, которая зарегистрирована на месяц позже нужного и так и не была включена в деку. Ее нужно показывать?

И как свои налоговые незарегистрированные найти поняла ( по перевищенню)

А полученные как проверить? Их же тысячи((
Подскажите пожалуйста или где еще прочитать разъяснения?



ПН-отримані - то не Ваша турбота показувати їх у Деці - то турбота постачальника. Ви маєте показати зобов'язання свої. Щодо "де подивитись?" я особисто робила так:
в кабінеті платника податку є розділ "ЄРПН" (натискаємо на нього, тобто заходимо туди), далі 2 закладки "видані" і "отримані". У закладці "видані" вибіоаємо період "01.07.2015-18.07.2018", статус ПН "реєстрація зупинена", і кнопочка "пошук". Чекаємо, отримуємо табличку, звіряємо із своїми записами, сумою перевищення - дивуємося або ні - складаємо деку.
Те саме, для інформації, можна зробити і з закладкою "отримані".
Ось так.

я решила сделать как вы, и у меня выскочило - Помилка обробки даних


Я тоже так сделала, но у меня выдает Даних не знайдено, но перевищення есть, что делать, что искать теперь?

в кабинете выбираете регистрация перевищення пз и увидите период, в кот возникло перевищення и уже потом выбираете рег нн виданой и там смотрите


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz