Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
IRINAST
От: Wednesday, July 18, 2018 8:09:14 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
Коллеги, какие камералки, они пока выудят показанные Вами незареганные НН и будут с этим разбирабиться то не до наших РК будет. У меня все правильно сделанно, пусть пишут письма я готова им расписать их же законы, как они любят цитировать. Цена вопроса перевыщення будет и стоит внимания к Вам. Каждому решать что делать. 100% даю, что они сами незнают как да что, через 2 месяца (в лучшем случае) будет нормальное разъяснение.
ukushu_za_ushko
От: Wednesday, July 18, 2018 11:38:04 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/22/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
Здравствуйте.

Сформировала декларацию в звите и после проверки выдало ошибку
Рядок 1.1.+1.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 5 Додатку до Декларації (ПЗ)
Рядок 10.1.+10.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 6 Додатку до Декларації (ПК)

Но ведь они равны, в чем может быть причина? Может кто сталкивался?
Olya94
От: Wednesday, July 18, 2018 11:51:27 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/18/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
ukushu_za_ushko пишет:
Здравствуйте.

Сформировала декларацию в звите и после проверки выдало ошибку
Рядок 1.1.+1.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 5 Додатку до Декларації (ПЗ)
Рядок 10.1.+10.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 6 Додатку до Декларації (ПК)

Но ведь они равны, в чем может быть причина? Может кто сталкивался?

Попробуйте "зберегти" еще раз декларацию и все додатки и еще раз проверьте.
ukushu_za_ushko
От: Wednesday, July 18, 2018 11:57:42 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/22/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
Olya94 пишет:
ukushu_za_ushko пишет:
Здравствуйте.

Сформировала декларацию в звите и после проверки выдало ошибку
Рядок 1.1.+1.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 5 Додатку до Декларації (ПЗ)
Рядок 10.1.+10.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 6 Додатку до Декларації (ПК)

Но ведь они равны, в чем может быть причина? Может кто сталкивался?

Попробуйте "зберегти" еще раз декларацию и все додатки и еще раз проверьте.


Делала, увы не помогло и заново все заполняло, а результат тот же ((
Игорь Специалист М.Е.Док
От: Thursday, July 19, 2018 9:19:02 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/21/2014
Сообщений: 1,484
Благодарностей: 883
Откуда: Украина
ukushu_za_ushko пишет:
Здравствуйте.

Сформировала декларацию в звите и после проверки выдало ошибку
Рядок 1.1.+1.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 5 Додатку до Декларації (ПЗ)
Рядок 10.1.+10.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 6 Додатку до Декларації (ПК)

Но ведь они равны, в чем может быть причина? Может кто сталкивался?


Добрый день!
Зачастую, такую ошибку пишет просто из-за округления.
Дело в том,что в додатке суммы в разбивке на контрагентов идут с копейками,а только потом округляются до целых,( т.к. в декларации стоят целые). Посмотрите по строчкам додатка,по большим суммам, и попробуйте уменьшить копеечки. (обычно это 1-2 коп.)

Дополнительная информация, вопросы, помощь по программе М.Е.Док, СОТА в теме http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm645768.aspx?hlt=y#645768
У нас на сайте или в нашем Бухгалтерском блоге
Ольга1978
От: Thursday, July 19, 2018 9:58:50 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/19/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
ната2016 пишет:
Обнаружила всетаки, что в 2015г бух-р Не регила н/н на КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА( в кабинете их нет,т.к.их вообще в Медке не было)
Теперь их нужно выписать все и ввнести руками?Cray

Добрый день, обнаружила и у себя такую такую ошибку в июле 2015, нн на кінцевого споживача отправлена на регистрацию, но в ел кабинете ее нет, теперь не знаю что лучше регистрировать ее сейчас или показывать в декларации в додаток 1.2?
NEL
От: Thursday, July 19, 2018 10:15:25 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/17/2016
Сообщений: 169
Благодарностей: 17
Ольга1978 пишет:
ната2016 пишет:
Обнаружила всетаки, что в 2015г бух-р Не регила н/н на КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА( в кабинете их нет,т.к.их вообще в Медке не было)
Теперь их нужно выписать все и ввнести руками?Cray

Добрый день, обнаружила и у себя такую такую ошибку в июле 2015, нн на кінцевого споживача отправлена на регистрацию, но в ел кабинете ее нет, теперь не знаю что лучше регистрировать ее сейчас или показывать в декларации в додаток 1.2?


Так в 2015-2016 г. на кінцевого позволялось не регить, но включать в обязательства, разве нет?
ukushu_za_ushko
От: Thursday, July 19, 2018 10:16:10 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/22/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
Игорь Специалист М.Е.Док пишет:
ukushu_za_ushko пишет:
Здравствуйте.

Сформировала декларацию в звите и после проверки выдало ошибку
Рядок 1.1.+1.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 5 Додатку до Декларації (ПЗ)
Рядок 10.1.+10.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 6 Додатку до Декларації (ПК)

Но ведь они равны, в чем может быть причина? Может кто сталкивался?


Добрый день!
Зачастую, такую ошибку пишет просто из-за округления.
Дело в том,что в додатке суммы в разбивке на контрагентов идут с копейками,а только потом округляются до целых,( т.к. в декларации стоят целые). Посмотрите по строчкам додатка,по большим суммам, и попробуйте уменьшить копеечки. (обычно это 1-2 коп.)


С копейками у меня только одна сумма. Копеек там 33 и в прошлом месяце также было 33 коп. и при этом ничего не ругалось. Но спасибо за совет, попробую.
А вот в ДФС мне сказали, что если вы уверены в правильности отчета, не обращать внимания на ошибку и отправлять, вот думаю, будет ли отказ о принятии отчета Dntknw
NEL
От: Thursday, July 19, 2018 10:16:39 AM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 2/17/2016
Сообщений: 169
Благодарностей: 17
Ольга1978 пишет:
ната2016 пишет:
Обнаружила всетаки, что в 2015г бух-р Не регила н/н на КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА( в кабинете их нет,т.к.их вообще в Медке не было)
Теперь их нужно выписать все и ввнести руками?Cray

Добрый день, обнаружила и у себя такую такую ошибку в июле 2015, нн на кінцевого споживача отправлена на регистрацию, но в ел кабинете ее нет, теперь не знаю что лучше регистрировать ее сейчас или показывать в декларации в додаток 1.2?


Я показала в дод.5 табл.1.2
Ольга1978
От: Thursday, July 19, 2018 10:54:48 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/19/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
NEL пишет:
Ольга1978 пишет:
ната2016 пишет:
Обнаружила всетаки, что в 2015г бух-р Не регила н/н на КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА( в кабинете их нет,т.к.их вообще в Медке не было)
Теперь их нужно выписать все и ввнести руками?Cray

Добрый день, обнаружила и у себя такую такую ошибку в июле 2015, нн на кінцевого споживача отправлена на регистрацию, но в ел кабинете ее нет, теперь не знаю что лучше регистрировать ее сейчас или показывать в декларации в додаток 1.2?


Так в 2015-2016 г. на кінцевого позволялось не регить, но включать в обязательства, разве нет?

Уже сейчас не помню, вот что я нашла относящееся к тому периоду - получается если ее сейчас зарегистрировать, то штрафа быть не должно:
Согласно п. 35 подразд. 2 разд. ХХ НКУ нормы п. 120 прим.1.1 ст. 120 экз. 1 НКУ не применяются при нарушении сроков регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в ЕРНН, составленных до 1 октября 2015 года.

maha
От: Thursday, July 19, 2018 10:59:48 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 102
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
новичок11 пишет:
Всем добрый день! Очень нужна помощь! У меня есть заригистрированое РК на уменьшение обязательств, но не отражён в декларации. Мне нужно подать уточнёнку.
Я могу сегодня подать уточнёнку еще июнем?
И я в уточненке указываю только данные которые уточняю? В моём случае это заполняю строки с минусом по корректировке?Сумы по обязательствам и кредита не трогаю. Правильно?

Попробуйте, хуже точно не будетWink
maha
От: Thursday, July 19, 2018 11:03:02 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/29/2018
Сообщений: 102
Благодарностей: 43
Откуда: odessa
ukushu_za_ushko пишет:
Olya94 пишет:
ukushu_za_ushko пишет:
Здравствуйте.

Сформировала декларацию в звите и после проверки выдало ошибку
Рядок 1.1.+1.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 5 Додатку до Декларації (ПЗ)
Рядок 10.1.+10.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 6 Додатку до Декларації (ПК)

Но ведь они равны, в чем может быть причина? Может кто сталкивался?

Попробуйте "зберегти" еще раз декларацию и все додатки и еще раз проверьте.


Делала, увы не помогло и заново все заполняло, а результат тот же ((

Мой 1с чик посоветовал мне в подобной ситуации следующее (и у меня теперь все ок) : выбираете создать декларацию
Выходите из нее -в реестре звитив появляются еще неактивные додатки
формируете дод 5 , сохраняете, выходите,
формируете дод 1 , сохраняете, выходите
потом декларацию.
Удачи
Ann_89
От: Thursday, July 19, 2018 12:11:44 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/19/2018
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый день, коллеги! Есть незарегестрированные нн корр за 2015-2018 гг, но они на операции, звільнені від ПДВ. Вот думаю включать их в таблицу или нет
Татьяна999
От: Thursday, July 19, 2018 12:35:07 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Уважаемые коллеги, помогите разобраться: Сдала декларацию за июнь и вылезло перевыщення 1750 грн. В июне был РК к НН за июнь на уменьшение(я так понимаю что если в одном периоде то показываем в деке только правильную НН) затем был РК в июле к НН за июнь(в деке показываю НН ошибочную, тк РК был в другом отчетном периоде) . Откуда вылезло перевыщення не могу понятьHelp Как его убрать?
Helenkka
От: Thursday, July 19, 2018 12:36:26 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 1/3/2017
Сообщений: 39
Благодарностей: 0
Здравствуйте. В таблице 1.2 Декларации мы показываем только налоговые не зарегестрированы или так же налоговые зарегестрированые не в срок?
Tasa
От: Thursday, July 19, 2018 12:39:33 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
Татьяна999 пишет:
Уважаемые коллеги, помогите разобраться: Сдала декларацию за июнь и вылезло перевыщення 1750 грн. В июне был РК к НН за июнь на уменьшение(я так понимаю что если в одном периоде то показываем в деке только правильную НН) затем был РК в июле к НН за июнь(в деке показываю НН ошибочную, тк РК был в другом отчетном периоде) . Откуда вылезло перевыщення не могу понятьHelp Как его убрать?


РК на зменшення до ПН - дати ?
РК в липні до ПН за червень - дати ?
Все зареєстрвоано в межах строків ?

Перевищення- це типу ви задекларували більше ніж зареєстрували... треба шукать

Tasa
От: Thursday, July 19, 2018 12:40:51 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
Helenkka пишет:
Здравствуйте. В таблице 1.2 Декларации мы показываем только налоговые не зарегестрированы или так же налоговые зарегестрированые не в срок?


судячи з назви додатка - то "не зареєстрвовані" взагалі

Татьяна999
От: Thursday, July 19, 2018 12:48:07 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Tasa пишет:
Татьяна999 пишет:
Уважаемые коллеги, помогите разобраться: Сдала декларацию за июнь и вылезло перевыщення 1750 грн. В июне был РК к НН за июнь на уменьшение(я так понимаю что если в одном периоде то показываем в деке только правильную НН) затем был РК в июле к НН за июнь(в деке показываю НН ошибочную, тк РК был в другом отчетном периоде) . Откуда вылезло перевыщення не могу понятьHelp Как его убрать?


РК на зменшення до ПН - дати ?
РК в липні до ПН за червень - дати ?
Все зареєстрвоано в межах строків ?

Перевищення- це типу ви задекларували більше ніж зареєстрували... треба шукать



НН от 08.06.2018на сумму 21000грн( ощибочная) выписан РК 25.06.2018 - 8400грн (правильная). По другой НН от 12,06,2018на сумму 18900 был составлен РК -09.07.18 -10500грн.В Деку была занесена сумма 18900грн
регестрация была в пределах сроков.
Сообщение отредактировано:Thursday, July 19, 2018 1:03 PM
Татьяна999
От: Thursday, July 19, 2018 1:01:30 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
У меня еще в июне был РК на майскую НН (анулирована),и УР к деке за май ( сумма перевыщення совпадает с сумой в РК и УР). А как сейсас выйти из ситуации?
Сообщение отредактировано:Thursday, July 19, 2018 1:21 PM
Tasa
От: Thursday, July 19, 2018 1:19:42 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,330
Благодарностей: 6,266
Откуда: Kyiv
Татьяна999 пишет:
У меня еще в июне был РК на майскую НН (анулирована). Сейчас сумма перевыщення совпадает с сумой этого РК. Может поэтому ? А как сейсас выйти из ситуации?


А ви ту травневу (анульовану) показували у травні ? РК до неї у червні - по датам все в срок зареєстровано ? І цей РК ви включили у червень ?
Якщо сума співпадає - то шо думать, вона і є...



Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz