Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Декларация НДС (часть 2) Дополнительные действия
RYZYK
От: Tuesday, August 14, 2018 1:29:39 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/26/2012
Сообщений: 1,208
Благодарностей: 2,422
Откуда: Шулявка
Я похвастаться: сформировала в электронном кабинете на основании данных ДФС додаток 5, декларацию по ПДВ и отправила через кабинет. Спустя минуту декларация по НДС высветилась в звитності с квитанцией №2.
Скорость обработки отчетности - около минуты. Молодцы, хоть что-то заработало по-новому!
АЛЮШКА
От: Tuesday, August 14, 2018 1:54:39 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
RYZYK пишет:
Я похвастаться: сформировала в электронном кабинете на основании данных ДФС додаток 5, декларацию по ПДВ и отправила через кабинет. Спустя минуту декларация по НДС высветилась в звитності с квитанцией №2.
Скорость обработки отчетности - около минуты. Молодцы, хоть что-то заработало по-новому!


Стараются труженикиOK
Учетчица
От: Tuesday, August 14, 2018 4:01:26 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 5/14/2015
Сообщений: 425
Благодарностей: 209
Очень сложный(для меня) вопрос:
- до 20-го числа скорее всего придется откорректировать НН на неплательщика за июль. Налоговые обязательства начислены по ставке 0%. Можно ли будет включить РК в июльскую Декларацию? Или сдавать сначала неправильную, а потом УР?
FyDD
От: Tuesday, August 14, 2018 5:44:44 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,639
Благодарностей: 1,806
Откуда: Киев
RYZYK пишет:
Я похвастаться: сформировала в электронном кабинете на основании данных ДФС додаток 5, декларацию по ПДВ и отправила через кабинет. Спустя минуту декларация по НДС высветилась в звитності с квитанцией №2.
Скорость обработки отчетности - около минуты. Молодцы, хоть что-то заработало по-новому!

Молодці то молодцы
НО Д.1 все равно вручную, а если РК много...............
Надія78
От: Tuesday, August 14, 2018 10:58:28 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 158
Благодарностей: 23
Откуда: Украина
заполняю деку и столкнулась с тем что при сохранении выдает ошибку из-за закруглений, например налоговых я зарегистрировала на сумму 15250,94 в раздел 1 попадает 15251,00 подскажите возможно ли отправить декларацию с ошибкой ?, может был у кого-то такой случай, это просто капец уже и так и сяк крутила никак
iralis
От: Tuesday, August 14, 2018 11:04:32 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/12/2016
Сообщений: 225
Благодарностей: 115
Откуда: Украина
Надія78 пишет:
заполняю деку и столкнулась с тем что при сохранении выдает ошибку из-за закруглений, например налоговых я зарегистрировала на сумму 15250,94 в раздел 1 попадает 15251,00 подскажите возможно ли отправить декларацию с ошибкой ?, может был у кого-то такой случай, это просто капец уже и так и сяк крутила никак

Дека по 1разд.-это Ваши соответствующие додатки, в которых и происходит округление. С чего Вы взяли, что это ошибка?

А я все чаще замечаю,
Что меня как-бyдто кто-то подменил.
О моpях и не мечтаю -
НКУ мне пpиpодy заменил
Надія78
От: Tuesday, August 14, 2018 11:23:48 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 5/23/2018
Сообщений: 158
Благодарностей: 23
Откуда: Украина
iralis пишет:
Надія78 пишет:
заполняю деку и столкнулась с тем что при сохранении выдает ошибку из-за закруглений, например налоговых я зарегистрировала на сумму 15250,94 в раздел 1 попадает 15251,00 подскажите возможно ли отправить декларацию с ошибкой ?, может был у кого-то такой случай, это просто капец уже и так и сяк крутила никак

Дека по 1разд.-это Ваши соответствующие додатки, в которых и происходит округление. С чего Вы взяли, что это ошибка?


дод.5 розділ 1 усього за звітний період 58962,50(если подбивать по каждому контрагенту) без ндс округляет до 58963,00 (соответствено в деку попадает в строку 1.1), ПДВ 11793,00, а если подбивать по каждому контрагенту то будет 11792,49 .
iralis
От: Wednesday, August 15, 2018 7:11:22 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/12/2016
Сообщений: 225
Благодарностей: 115
Откуда: Украина
Надія78 пишет:
iralis пишет:
Надія78 пишет:
заполняю деку и столкнулась с тем что при сохранении выдает ошибку из-за закруглений, например налоговых я зарегистрировала на сумму 15250,94 в раздел 1 попадает 15251,00 подскажите возможно ли отправить декларацию с ошибкой ?, может был у кого-то такой случай, это просто капец уже и так и сяк крутила никак

Дека по 1разд.-это Ваши соответствующие додатки, в которых и происходит округление. С чего Вы взяли, что это ошибка?


дод.5 розділ 1 усього за звітний період 58962,50(если подбивать по каждому контрагенту) без ндс округляет до 58963,00 (соответствено в деку попадает в строку 1.1), ПДВ 11793,00, а если подбивать по каждому контрагенту то будет 11792,49 .

Я уже давно не обращаю внимание на эти округления и все ок.

А я все чаще замечаю,
Что меня как-бyдто кто-то подменил.
О моpях и не мечтаю -
НКУ мне пpиpодy заменил
ukushu_za_ushko
От: Thursday, August 16, 2018 12:18:29 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/22/2018
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
ukushu_za_ushko пишет:
Добрый день.
Коллеги, нужна ваша помощь.
У меня пропорциональный НДС и каждый месяц я формирую сводную накладную. В марте был возврат товара, у которого проп.ндс и вот когда я формировала сводную накладную, я забыла в нее включить возвратную нн (и до сих пор не включила). Могу ли я включить ее в сводную нн за июль или нужна уточненка за март?
А если уточненка, то я создаю сводную нн за март с учетом этой возвратной и подаю?


Добрый день.
Коллеги, кто в теме, подскажите, правильный ход мыслей? Я делаю сводную нн за март на эту возвратную нн, регистрирую ее в августе и потом при составлении деки за август, я ее отображаю в строке 4,1 вместе со сводной нн за август?
arina77
От: Thursday, August 16, 2018 12:38:43 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 19
Благодарностей: 4
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в какой строке декларации отражаем НН, выписанную на себя с типом причины 15 - «Превышение базы налогообложения над фактической ценой поставки»?
Склоняюсь к строке 1.1., так как больше вариантов не вижу.

И показываем где-то НН, выписанную на сотрудника (путевка) с нулевой стоимостью, с типом причины 03 ?
Полька
От: Thursday, August 16, 2018 3:29:56 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 11/22/2017
Сообщений: 192
Благодарностей: 34
Откуда: Одесса
Нужно отправить нову звитну декларацию за июль,подскажите предыдущая декларация за июль будет считаться не принятой? Задвоений не будет?
Ребекка
От: Thursday, August 16, 2018 3:30:55 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,109
Благодарностей: 1,937
Откуда: Черкассы
Полька пишет:
Нужно отправить нову звитну декларацию за июль,подскажите предыдущая декларация за июль будет считаться не принятой? Задвоений не будет?

не будет, только крестик нова звитна не забудьте поставить :)

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Alisa1111
От: Thursday, August 16, 2018 4:07:24 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 8/16/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Откуда: Ukraine
Здравствуйте. подскажите,пожалуйста. нужно подать ЗВІТНУ НОВУ декларацию по НДС (ЗВІТНА с ошибкой оказалась). но в Медке не сохраняет правильно. каждый раз захожу и стоит ЗВІТНА.как же ее сохнанить все-таки?Brick wall
Ната*
От: Thursday, August 16, 2018 4:18:28 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 8/16/2018
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Добрый день! подскажите, новая звитная дека сдается как звитная+изменения или только изменения?
АЛЮШКА
От: Thursday, August 16, 2018 4:22:15 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,135
Благодарностей: 806
Откуда: Харьков
Ната* пишет:
Добрый день! подскажите, новая звитная дека сдается как звитная+изменения или только изменения?


Новая звитная - это отчет "как он должен быть" без ошибок. По вашему звитна+измененияSmile
Сообщение отредактировано:Thursday, August 16, 2018 4:32 PM
marina11
От: Thursday, August 16, 2018 4:22:57 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,658
Благодарностей: 1,246
Откуда: Полтава
Ната* пишет:
Добрый день! подскажите, новая звитная дека сдается как звитная+изменения или только изменения?

звітна+зміни

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
Ната-лі
От: Monday, August 27, 2018 4:22:20 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 5/2/2018
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Здравствуйте! Знающие, подскажите как разрулить ситуацию. Купили авто на фирму, а потом за счет страховой ремонтировали. Поставщик выписал нам налоговую в июле этого года. Кредит мы себе взяли, а обязательства с ремонта не начислили. Можем мы сейчас снять этот кредит через уточненку? Налоговая настаивает начислять обязательства, а это 20 тыс. и штраф 10% пока. Не сталкивалась раньше с ремонтом страховиками, теперь сижу думаю как дешевле будет сделать. Спасибо всем откликнувшимся!
jaddiha
От: Saturday, September 08, 2018 12:44:07 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/9/2012
Сообщений: 487
Благодарностей: 83
Добрый день, а можно глупый вопрос ))
Подаю деку по НДС за август до того как поставщик зарегистрирует НН (у него срок до 15 сентября, а мне нужно подать деку раньше, до отпуска). Включать ее туда боюсь, поскольку не знаю, а вдруг опоздает. Каким образом включать ее потом в сентябрьскую? просто в додаток 5, но августовским периодом?
impulsion
От: Saturday, September 08, 2018 1:42:45 PM


Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 152
Благодарностей: 80
Откуда: Киев
[quote=jaddiha]Добрый день, а можно глупый вопрос ))
Подаю деку по НДС за август до того как поставщик зарегистрирует НН (у него срок до 15 сентября, а мне нужно подать деку раньше, до отпуска). Включать ее туда боюсь, поскольку не знаю, а вдруг опоздает. Каким образом включать ее потом в сентябрьскую? просто в додаток 5, но аiвгустовским периодом? вы правильно мыслите, я тоже так подарю деки

Antonl
От: Saturday, September 08, 2018 2:33:43 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/26/2012
Сообщений: 422
Благодарностей: 154
Откуда: Киев
jaddiha пишет:
Добрый день, а можно глупый вопрос ))
Подаю деку по НДС за август до того как поставщик зарегистрирует НН (у него срок до 15 сентября, а мне нужно подать деку раньше, до отпуска). Включать ее туда боюсь, поскольку не знаю, а вдруг опоздает. Каким образом включать ее потом в сентябрьскую? просто в додаток 5, но августовским периодом?

Да


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz