|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 9/15/2018
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
Откуда: Kiev
|
Всем прекрасного субботнего утра ! Решила попробовать сформировать отчет по НДС в электронном кабинете плательщика . все налоговые зарегины , все просто, раньше такого не делала, на новую компанию целесообразно пробовать ( она маленькая , заполняются только 5 и 2 додатки) .
Сформировала за 08 месяц, автоматом затянулась инфа только в 5 додаток , Сама декларация осталась незаполненной . Можно ли заполнить автоматом каким-то образом либо нужно ручками ? Заранее спасибо за помощь. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,121
Благодарностей: 1,941
Откуда: Черкассы
|
если налоговая накладная за август разблокирована 14.09, то ее можно включить в кредит в декларацию 8.2018? НН от 31.08 |
Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 10/12/2011
Сообщений: 173
Благодарностей: 95
Откуда: Мирноград
|
Gali1976 пишет:Всем прекрасного субботнего утра ! Решила попробовать сформировать отчет по НДС в электронном кабинете плательщика . все налоговые зарегины , все просто, раньше такого не делала, на новую компанию целесообразно пробовать ( она маленькая , заполняются только 5 и 2 додатки) .
Сформировала за 08 месяц, автоматом затянулась инфа только в 5 додаток , Сама декларация осталась незаполненной . Можно ли заполнить автоматом каким-то образом либо нужно ручками ? Заранее спасибо за помощь. https://cabinet.sfs.gov.ua/news/7417303057DE01DAE0530A502807F5A7 |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 353
Откуда: Киев
|
Добрый день!
подскажите, впервые делаю в елек.кабинете декларацию по НДС , у нас программные продукты - заполняю на основании данных ДФС, все правильно, смотрю дод.6 - так мне там все прогр.продукты (они у нас разные) разделило по каждому наименованию, ранее я просто заполняла как Программные продукты , освобождены от налогообложения все в одной строчке и одной суммой, а сейчас все разделило (елек.кабинет) на отдельные продукты как в налоговых - как правильно? что то меня в заблуждение ввело.... |
Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 2/6/2014
Сообщений: 248
Благодарностей: 35
Откуда: Киев
|
Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
|
|
|
|
Ранг: Мудрец
Регистрация: 12/16/2011
Сообщений: 139
Благодарностей: 80
Откуда: м. Маріуполь,Україна
|
finfin пишет:Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
Добрый день! Я тоже так размышляю. |
|
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 2/6/2014
Сообщений: 248
Благодарностей: 35
Откуда: Киев
|
Svetka пишет:finfin пишет:Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
Добрый день! Я тоже так размышляю. Дочитала, разьяснения ДФС. Зачем мне подавать (Д8), нести в свою налоговую копии первички по оплате услуг, если все равно НК кредит получу в месяце регистрации от контрагента. Можно не подавать этот великолепный (Д8)?, штрафа для меня не будет, за не "слитие" моего контрагента в просрочке его НН для меня? |
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 482
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
|
Svetka пишет:finfin пишет:Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
Добрый день! Я тоже так размышляю. Что значит - "за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )? как можна сентябрьскую НН зарегистрировать в сентябре с опозданием? Для Вас дод.8 никакой важности не несет, для контрагента - основание проверки внеплановой. Включите НН с опозданием. |
|
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 2/6/2014
Сообщений: 248
Благодарностей: 35
Откуда: Киев
|
ЛюдмилаВас пишет:Svetka пишет:finfin пишет:Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
Добрый день! Я тоже так размышляю. Что значит - "за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )? как можна сентябрьскую НН зарегистрировать в сентябре с опозданием? оплата от меня была 04.09.18 ( то есть до 30.10.18 должны были зарегить) , а зерегили НН 10.10.18 ( сентябрьские НН до 15.10.18 граница) |
|
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 2/6/2014
Сообщений: 248
Благодарностей: 35
Откуда: Киев
|
finfin пишет:ЛюдмилаВас пишет:Svetka пишет:finfin пишет:Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
Добрый день! Я тоже так размышляю. Что значит - "за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )? как можна сентябрьскую НН зарегистрировать в сентябре с опозданием? оплата от меня была 04.09.18 ( то есть до 30.10.18 должны были зарегить) , а зерегили НН 10.10.18 ( сентябрьские НН до 15.10.18 граница) Сори, оплата от меня была 04.09.18 ( то есть до 30.09.18 должны были зарегить), ошиблась... |
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 482
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
|
finfin пишет:ЛюдмилаВас пишет:Svetka пишет:finfin пишет:Здравствуйте.
Подскажите, контрагент "А"за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )
контрагент "Б" , вообще не зарегил по сей день НН за сентябрь ( сроки все прошли на сегодняшний день)
Мои действия при составлении деки за сентябрь:
НН по контрагенту "А" включаю себе в НК за сентябрь, и (Д8 ) его не включаю?
НН по контрагенту "Б" не включаю себе в НК за сентябрь и подаю на него (Д8)?
Поправьте пожалуйста, если неверно размышляю.
Добрый день! Я тоже так размышляю. Что значит - "за сентябрь зарегил НН, с опозданием ( но влез в сентябрь )? как можна сентябрьскую НН зарегистрировать в сентябре с опозданием? оплата от меня была 04.09.18 ( то есть до 30.10.18 должны были зарегить) , а зерегили НН 10.10.18 ( сентябрьские НН до 15.10.18 граница) Неправильно - не все сентябрьские до 15.10, только те, которые выписаны с 16.09 по 30.09. Если дата НН -04.09, регистрация должна была быть до 30.09. Теперь Вы включаете ее только в октябрь, так как дата регистрации -10.10. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 3/20/2012
Сообщений: 1,676
Благодарностей: 59
|
Подскажите пожалуйста, могу ли я включить налоговые накладные за апрель в в сентябрьский кредит? |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 631
Благодарностей: 353
Откуда: Киев
|
zxcvbnm пишет:Подскажите пожалуйста, могу ли я включить налоговые накладные за апрель в в сентябрьский кредит? Можно и нужно! в пределах 1095 календарных дней с даты составления таких НН/РК. имеете право (самое главное регистрация в ЕРПН ) ст 186 НКУ |
Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 12/8/2011
Сообщений: 725
Благодарностей: 404
|
Аурелия пишет:Добрый день!
подскажите, впервые делаю в елек.кабинете декларацию по НДС , у нас программные продукты - заполняю на основании данных ДФС, все правильно, смотрю дод.6 - так мне там все прогр.продукты (они у нас разные) разделило по каждому наименованию, ранее я просто заполняла как Программные продукты , освобождены от налогообложения все в одной строчке и одной суммой, а сейчас все разделило (елек.кабинет) на отдельные продукты как в налоговых - как правильно? что то меня в заблуждение ввело.... Четких требований как заполнять дод.6 в таких случаях-нет. Поэтому не будет ошибкой и так,как разложил сам кабинет. И как-то логично получается. У меня декларации принимались без проблем и последствий с разными вариантами заполнения дод.6-и так ,и эдак. |
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 9/19/2018
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
|
Поправьте меня, если я не права.
Предприятие плательщик НДС, деятельности нет, налоговых обязательств нет.
Есть одна входящая налоговая (печать), зарегистрировання в ЕРНН.
Если я эту налоговую не включаю в НК, у меня пустая декларация, я ее не подаю. Но как только я надумаю отразить эту налоговую накладну, у меня возникнет отрицательное значение в декларации.
И я потом должна буду подавать декларацию ежемесячно, даже если никаких движений не будет? |
|
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 4/6/2011
Сообщений: 49
Благодарностей: 10
Откуда: Киев
|
Прошу помощи. Зарегистрировала налоговые за сентябрь с опозданием но до подачи декларации за сентябрь. Нужно ли мне эти налоговые показывать в таблице 1.1 додатка 5 к декларации. заранее благодарю всех откликнувшихся |
|
|
|
 
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,343
Благодарностей: 6,282
Откуда: Kyiv
|
RLD пишет:Прошу помощи. Зарегистрировала налоговые за сентябрь с опозданием но до подачи декларации за сентябрь. Нужно ли мне эти налоговые показывать в таблице 1.1 додатка 5 к декларации. заранее благодарю всех откликнувшихся Не потрібно...Табл.1 "про коригування подат. зобов"язань.... і тд Ви нічого не коригуєте, ви просто показуєте свої ПЗ як звичайно |
 
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 4/6/2011
Сообщений: 49
Благодарностей: 10
Откуда: Киев
|
Добрый день! Есть налоговая накладная ошибочно зарегистрирована за сентябрь. РК к ней выписан в октябре и зарегистрирован. Нужно ли показывать в декларации за сентябрь эту НН а потом в декларации за октябрьРК к ней или нет. И если не показывать появится ли перевыщення для реглимита ? Может у кого то было такое как поступали?
|
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 3/12/2012
Сообщений: 459
Благодарностей: 12
|
RLD пишет:Добрый день! Есть налоговая накладная ошибочно зарегистрирована за сентябрь. РК к ней выписан в октябре и зарегистрирован. Нужно ли показывать в декларации за сентябрь эту НН а потом в декларации за октябрьРК к ней или нет. И если не показывать появится ли перевыщення для реглимита ? Может у кого то было такое как поступали?
У меня была такая ситуация в августе. В августе налоговую накладную включила, в сентябре показала РК к ней. |
|
|
|
Ранг: Просвещенный
Регистрация: 7/12/2017
Сообщений: 196
Благодарностей: 20
|
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться! Мы поставщики выписали НН в августе, в которой ошибочно были завышены суммы. Декларацию за август сдала с завышенным НО. Сентябрем сделали РК на уменшение суммы, которое зарегистрировали в октябре. В каком периоде показывать РК в декларации? Уточненку за август подаем в октябре? |
|
|
|
|
|